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云縣投資促進(jìn)局2021年預(yù)算公開目錄
第一部分云縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省關(guān)于投資促進(jìn)和對(duì)外開放合作的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)以及市委、市政府和縣委、縣政府的決策部署。
2.負(fù)責(zé)起草或擬訂全縣招商引資、優(yōu)化投資環(huán)境、完善促進(jìn)投資的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策措施；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)投資促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)管理工作。
3.負(fù)責(zé)組織開展全縣與港澳臺(tái)地區(qū)的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；承擔(dān)指導(dǎo)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、園區(qū)及重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展利用外來(lái)投資工作。
4.負(fù)責(zé)組織開展全縣與國(guó)內(nèi)其他區(qū)域的投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；負(fù)責(zé)策劃、組織和承辦縣委、縣政府開展的重大外出招商引資活動(dòng)，營(yíng)造、宣傳、推介云縣投資環(huán)境；負(fù)責(zé)擬定全縣年度投資促進(jìn)、招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣投資促進(jìn)和招商引資質(zhì)量的綜合考核、評(píng)價(jià)工作。
5.負(fù)責(zé)縣級(jí)招商引資項(xiàng)目的開發(fā)和在云縣投資重點(diǎn)項(xiàng)目的跟蹤、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)抓好全縣招商引資基礎(chǔ)工作和全縣對(duì)（內(nèi)）外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣外來(lái)投資和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)駐縣異地民間經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；承擔(dān)配合縣級(jí)有關(guān)職能部門做好外來(lái)投資企業(yè)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)職能部門依法保護(hù)外來(lái)云縣投資企業(yè)和投資者的合法權(quán)益。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年3月成立云縣投資促進(jìn)局，為云縣人民政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、項(xiàng)目合作股、企業(yè)服務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，市委、市政府下達(dá)我縣招商引資任務(wù)：市外、省外到位資金76.24億元，增速12%；工業(yè)到位資金37.16億元，增速12%；實(shí)際利用緬資1000萬(wàn)元；實(shí)際利用外資57萬(wàn)美元。
1至12月份，全縣國(guó)內(nèi)合作統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目共54個(gè)（新建項(xiàng)目48個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目6個(gè)），招商引資實(shí)際到位資金69.98億元，完成市下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)91.79%，同比增幅2.81%，其中：省外到位資金55.40億元，完成市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的72.66%，同比增幅-18.61%；工業(yè)到位資金29.48億元，完成市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的79.33%，同比增幅-11%。緬資到位資金1000萬(wàn)元,完成市下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的100%；外資無(wú)到位資金。
1.強(qiáng)化項(xiàng)目意識(shí)，主動(dòng)謀劃生成項(xiàng)目，確保招商對(duì)接效果。年內(nèi)開展了全縣招商引資資源大排查，重點(diǎn)包裝招商推介項(xiàng)目33個(gè)，概算總投資145.34億元，“十四五”重點(diǎn)推介項(xiàng)目50個(gè)，概算投資198.55億元，其中，云縣生豬養(yǎng)殖全產(chǎn)業(yè)鏈等2個(gè)項(xiàng)目被列入省級(jí)包裝推介。縣級(jí)招商項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備項(xiàng)目102個(gè)，概算投資438.38億元，梳排全縣需引入社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目94個(gè)，概算投資231.2億元。包裝土地資源招商項(xiàng)目5個(gè)，概算投資29.7億元。并及時(shí)更新投資指南、項(xiàng)目?jī)?cè)、PPT等招商推介基礎(chǔ)資料。
2.全面落實(shí)工作制度，健全有效的招商工作體系。一是全面落實(shí)縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目包辦責(zé)任制、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)制、項(xiàng)目備案登記制、項(xiàng)目庫(kù)管理等工作制度。認(rèn)真執(zhí)行已出臺(tái)的規(guī)范性文件，從項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、外出招商、來(lái)訪考察、項(xiàng)目洽談、準(zhǔn)入論證、協(xié)議擬訂、協(xié)議簽訂、落地服務(wù)、運(yùn)行統(tǒng)計(jì)等方面強(qiáng)化責(zé)任、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，形成工作合力。二是實(shí)施招商“一把手”工程，各級(jí)各部門主要負(fù)責(zé)同志帶頭抓、親自談、負(fù)總責(zé)，加強(qiáng)本領(lǐng)域、本區(qū)域、本單位招商工作的協(xié)調(diào)調(diào)度和督促落實(shí)。全面落實(shí)招商主體責(zé)任，建立“多頭聯(lián)系、統(tǒng)籌匯總、多部門跟進(jìn)服務(wù)、多主體落地建設(shè)”的招商體系。繼續(xù)實(shí)行招商引資目標(biāo)責(zé)任制，充分發(fā)揮縣招商引資工作委員會(huì)辦公室作用，發(fā)揮行業(yè)主管部門優(yōu)勢(shì)，提高招商引資工作專業(yè)化水平，積極探索形成主要責(zé)任單位牽頭，部門聯(lián)動(dòng)、條塊合力、協(xié)同招商的大招商格局。
3.扛實(shí)責(zé)任，實(shí)行督導(dǎo)問(wèn)效常態(tài)化。在全縣實(shí)行招商引資目標(biāo)責(zé)任制，把目標(biāo)任務(wù)逐一分解到12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、49個(gè)縣級(jí)部門，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目服務(wù)推進(jìn)相關(guān)工作機(jī)制，圍繞招商引資目標(biāo)責(zé)任制，做到分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、任務(wù)三落實(shí)，統(tǒng)籌謀劃，全力抓好《云縣2020年招商工作方案》（云縣辦通〔2020〕32號(hào)）中所明確的各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)今年重新調(diào)整的統(tǒng)計(jì)口徑，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)分析和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)來(lái)訪考察投資情況、項(xiàng)目進(jìn)展情況、招商任務(wù)完成情況，一月一研判，一月一通報(bào)。
4.抓牢招商服務(wù)，做好項(xiàng)目洽談引進(jìn)。年初，深入貫徹落實(shí)《臨滄市人民政府關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行26條政策措施的意見(jiàn)》《云南省人民政府支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干措施的通知》等政策，廣泛宣傳，全縣招商引資企業(yè)全部復(fù)工生產(chǎn)。7月15日，召開了全縣新型工業(yè)化暨招商引資工作會(huì)議，對(duì)全縣招商引資工作全面安排部署，并起草報(bào)審，縣委、縣政府兩辦聯(lián)合發(fā)文出臺(tái)《云縣加強(qiáng)服務(wù)企業(yè)促進(jìn)投資工作八條措施》。全年共接待客商來(lái)訪103批次，重點(diǎn)對(duì)接洽談項(xiàng)目27個(gè)，概算總投資105.4萬(wàn)元。全縣開展外出招商活動(dòng)9次，縣內(nèi)組織招商推介活動(dòng)5場(chǎng)次。到省局對(duì)接匯報(bào)工作1次。共簽約項(xiàng)目15個(gè)，協(xié)議資金46.68億元。
5.其他工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是全力抓好定點(diǎn)扶貧工作。二是完成向上爭(zhēng)取資金300萬(wàn)元，完成計(jì)劃任務(wù)的100%。三是完成檔案工作規(guī)范化管理示范單位認(rèn)定。此外，不斷推動(dòng)綜治維穩(wěn)、保密、普法教育、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、安全生產(chǎn)、工會(huì)等各項(xiàng)工作健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣投資促進(jìn)局編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1251254.65元，其中：一般公共預(yù)算1251254.65元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
2021年新設(shè)立的一級(jí)預(yù)算單位，與上年預(yù)算無(wú)法對(duì)比，特此說(shuō)明。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1251254.65元，其中:本年收入1251254.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1251254.65元（本級(jí)財(cái)力1251254.65元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2021年新設(shè)立的一級(jí)預(yù)算單位，與上年預(yù)算無(wú)法對(duì)比，特此說(shuō)明。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1251254.65元。財(cái)政撥款安排支出1251254.65元，其中：基本支出1131254.65元，與上年對(duì)比減少104894.88元，減少8.49%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出120000元，與上年對(duì)比減少270000元，減少69.23%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2011301行政運(yùn)行支出857632.33元，2011308招商引資支出120000元，2080502事業(yè)單位離退休支出21964.20元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出101971.20元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出70742.52元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2466元，2210201住房公積金支出76478.40元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣投資促進(jìn)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)200000元，較上年減少42000元，下降21%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣投資促進(jìn)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣投資促進(jìn)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為200000元，較上年減少42000元，下降21%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為103次，共計(jì)接待270人次，減少原因是2021年云縣投資促進(jìn)局從政府辦分離出來(lái)，成立一級(jí)預(yù)算單位。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣投資促進(jìn)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年無(wú)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
2.招商引資是指地方政府(或地方政府成立的開發(fā)區(qū))吸收投資(主要是非本地投資者)的活動(dòng)。
3.投資促進(jìn)是包括各國(guó)政府試圖吸引外商直接投資所進(jìn)行的一系列營(yíng)銷活動(dòng)。投資促進(jìn)包括下列具體類型的活動(dòng):廣告、直接郵寄、投資研討會(huì)、投資團(tuán)組、參加行業(yè)展銷和展覽、散發(fā)材料、一對(duì)一直接營(yíng)銷、為潛在投資者準(zhǔn)備訪問(wèn)日程、在潛在投資者和本地合作伙伴之間牽線搭橋、從各個(gè)政府部門獲得許可和批件、準(zhǔn)備項(xiàng)目建議、進(jìn)行可行性研究以及在項(xiàng)目開始運(yùn)營(yíng)之后向投資者提供服務(wù)等。
4.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)及商務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣投資促進(jìn)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48959.64元，其中：辦公費(fèi)22800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12746.40元、培訓(xùn)費(fèi)4413.24元、其他交通費(fèi)用9000元。與上年對(duì)比減少1387.56元，主要原因分析堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
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滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)