監(jiān)督索引號53092201076601000
臨滄市云縣退役軍人事務局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣退役軍人事務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況表
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣退役軍人事務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實施意見、工作措施并組織實施。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導退役軍人服務工作。
3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。
5.負責做好傷殘退役軍人的接收、服務管理和優(yōu)撫工作。
6.指導軍民服務工作。
7.負責優(yōu)待撫恤工作。組織實施軍人公墓和烈士紀念設施管理維護、紀念活動等工作。
8.負責退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務，維護退役軍人軍屬合法權益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實《中共中央、國務院、中央軍委關于加強新時代退役軍人工作的意見》和《中華人民共和國退役軍人保障法》，全面推進退役軍人思想政治、權益維護、依法管理、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫褒揚、服務保障等工作，努力開創(chuàng)新時代云縣退役軍人工作新局面。
2.落實中央、省、市、縣退役軍人年度工作會議精神。一是增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。深入貫徹習近平總書記關于退役軍人工作重要論述精神,堅決落實中央、省、市、縣關于退役軍人工作決策部署,嚴格執(zhí)行縣委退役軍人事務工作領導小組的決定,全面推進退役軍人事務領域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。二是制定云縣《關于加強新時代退役軍人工作的意見》，將確定的目標任務措施列入“十四五”規(guī)劃,加強督促指導,推動政策落實。三是完成我縣“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作,謀劃好未來五年全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展框架、重點任務、專項工程。
3.加強思想政治引領，切實維護合法權益
發(fā)揮好思想政治引領作用，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導實踐，推動工作，不斷完善工作制度，提升工作本領。用心用情用力服務退役軍人，全力做好退役軍人信訪接訪穩(wěn)定工作。認真辦理部分退役軍人反映的訴求，對合理合法、條件具備的信訪事項及時妥善解決；對不合理訴求，加強政策解釋宣傳，切實維護廣大退役軍人合法權益。
4.落實移交安置工作政策，提升安置質量和效率
嚴格落實“陽光安置、積分選崗、雙向選擇”相結合的軍轉干部安置辦法。對符合政府安排工作條件的退役士兵實行精準優(yōu)質安置。做好自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時兌現(xiàn)退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補償資，確保各項政策待遇落實到位。
5.圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務發(fā)力，力求就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新突破
落實好退役軍人教育培訓制度，轉變培訓方式，創(chuàng)新培訓理念，圍繞提升技能素質、加大產(chǎn)業(yè)方面培訓幫扶力度，開展退役軍人技能培訓，提高退役軍人職業(yè)技能水平，適應社會就業(yè)需求，提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
6.全面建立服務保障體系，打牢退役軍人基層工作基礎
聚焦主責主業(yè)，夯實工作責任，按照有機構、有編制、有人員、有經(jīng)費、有保障“五有”要求，繼續(xù)做好退役軍人服務保障體系建設，切實打通服務退役軍人“最后一公里”，全面完成“示范型服務中心（站）”建設任務，打牢退役軍人基層工作根底。
7.精準落實優(yōu)待撫恤政策，不斷提高服務保障水平。認真落實國家對軍人軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對象優(yōu)待撫恤政策，及時足額發(fā)優(yōu)待撫恤金等補助，確保優(yōu)撫資金及時、安全、準確發(fā)放到位，切實提高服務保障水平。
8.找準新時代雙擁工作發(fā)力點，為創(chuàng)建雙擁模范縣開好頭、起好步
進一步創(chuàng)新活動載體，充分利用各種媒體，廣泛開展形式多樣的宣傳教育活動，繼續(xù)做好光榮牌懸掛工作，開展送政策進軍營，走訪慰問駐軍、軍事日活動，鞏固軍政軍民團結，深化軍地協(xié)調(diào)會議制度，著手解決雙擁熱點難點問題，切實維護和保障廣大軍民的切實利益，營造擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的濃厚氛圍。全力支持部隊建設，積極為駐縣官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。
9.加強褒揚紀念工作，營造崇尚英雄風尚
持續(xù)建立完善制度體系，推進紀念設施規(guī)劃建設，加強輿論宣傳引導，把烈士紀念設施建設成承載民族情感、弘揚烈士精神的重要陣地，全面加強烈士紀念設施建設保護管理，努力開創(chuàng)新時代褒揚紀念工作新局面，在全社會營造緬懷英烈、弘揚英烈精神的濃厚氛圍。
10.全面落實軍休干部“兩個待遇”，進一步提升軍休干部服務管理水平
認真落實軍休干部的政治待遇和生活待遇，進一步增強軍休干部榮譽感歸屬感獲得感。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
無所屬單位。
（二）決算單位構成
納入臨滄市云縣退役軍人事務局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，是臨滄市云縣退役軍人事務局。參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣退役軍人事務局2022年末實有人員編制22人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計6人（離休0人，退休6人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1、云縣退役軍人事務局2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；
2、云縣退役軍人事務局2022年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣退役軍人事務局部門2022年度收入合計37532015.09元。其中：財政撥款收入37532015.09元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入（含教育收費0元）、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年相比，收入合計增加12289586.8元，增長48.69%，主要原因是優(yōu)撫對象及退役安置資金補助適當提高。其中：財政撥款收入增加12289586.8元，增長48.69%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣退役軍人事務局部門2022年度支出合計37532015.09元。其中：基本支出3373381.67元，占總支出的8.99%；項目支出34158633.42元，占總支出的91.01%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計增加7280160.54元，增長24.07%。其中：基本支出增加291793.51元，增長9.47%，主要原因是人員工資調(diào)整；項目支出增加6988367.03元，增長25.72%，主要原因是烈士墓修繕；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3373381.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3200956.27元，占基本支出的94.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費172425.4元，占基本支出的5.11％。人均工資支出145498.01元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34158633.42元。其中：基本建設類項目支出3377200元。
1、優(yōu)撫對象生活補助：支出優(yōu)撫對象生活補助27684522.4元，烈士紀念設施管理維護3397200元；
2、退役安置補助：支出退役士兵生活補助及教育培訓經(jīng)費2370339.48元；
3、退役軍人管理事務補助：支出退役軍人管理服務費479739.19元；
4、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助：支出優(yōu)撫對象醫(yī)療補助246832.35元；
5、烈士紀念設施管理維護；支出烈士紀念設施管理維護3397200元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣退役軍人事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出37532015.09元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加7280160.54元，增長24.07%，主要原因是單位職工工資變化以及優(yōu)撫對象生活補助相應提高及本年度修繕烈士墓支出3377200元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出36818152.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.1%。主要用于單位職工工資發(fā)放以及優(yōu)撫對象及退役士兵生活補助等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出455451.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于單位職工醫(yī)療保險支出及優(yōu)撫對象醫(yī)療支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出258411元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%。主要用于單位職工住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30000元，支出決算為14658元，完成年初預算的48.86%。其中：未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）費支出；無公務用車購置費，故無支出；無公務用車運行維護費支出；公務接待費支出決算14658元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算14658元（其中：外事接待費支出決算0元），無國（境）外接待費支出。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣退役軍人事務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30000元，支出決算為14658元，完成年初預算的48.86%。其中：無因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出、公務用車運行維護費支出；公務接待費支出決算為14658元，完成年初預算的48.86%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉，杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少942元，下降6.04%。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出、公務用車運行維護費支出與上年度一樣，全部為0，故無增減變化；公務接待費支出決算減少942元，下降6.04%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉，杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人數(shù)；
2.購置車輛0輛。本單位本年度未購置車輛，無相關費用支出；開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于會議（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣退役軍人事務局部門2022年機關運行經(jīng)費支出172425.4元，增加1561.36元，增長0.91%,主要原因工會經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費18079元、差旅費12030元、公務接待14658元、工會經(jīng)費32258.4元、其他交通費用95400元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣退役軍人事務局部門資產(chǎn)總額73235元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)62735元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)10500元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額與上年一樣，無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
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