監(jiān)督索引號53092201076600000
云縣退役軍人事務局2024年度預算公開說明
附件1
云縣退役軍人事務局2024年預算公開目錄
第一部分 云縣退役軍人事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣退役軍人事務局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表
八、項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
云縣退役軍人事務局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.認真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實施意見、工作措施并組織實施。
2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導退役軍人服務工作。
3.組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協調落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。
5.負責做好傷殘退役軍人的接收、服務管理和優(yōu)撫工作。
6.指導軍民服務工作。
7.負責優(yōu)待撫恤工作。組織實施軍人公墓和烈士紀念設施管理維護、紀念活動等工作。
8.負責退役軍人思想政治工作，協調各方力量為軍人軍屬服務，維護退役軍人軍屬合法權益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。
（二）機構設置情況
云縣退役軍人事務局2024年部門預算單位共1個，內設機構數6個，分別是辦公室、財務室、優(yōu)撫股、安置股、退役軍人服務中心、軍民服務中心。
（三）重點工作概述
1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實《中共中央、國務院、中央軍委關于加強新時代退役軍人工作的意見》和《中華人民共和國退役軍人保障法》，全面推進退役軍人思想政治、權益維護、依法管理、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫褒揚、服務保障等工作，努力開創(chuàng)新時代云縣退役軍人工作新局面。
2.落實中央、省、市、縣退役軍人年度工作會議精神。一是增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。深入貫徹習近平總書記關于退役軍人工作重要論述精神,堅決落實中央、省、市、縣關于退役軍人工作決策部署,嚴格執(zhí)行縣委退役軍人事務工作領導小組的決定,全面推進退役軍人事務領域治理體系和治理能力現代化。二是制定云縣《關于加強新時代退役軍人工作的意見》，將確定的目標任務措施列入“十四五”規(guī)劃,加強督促指導,推動政策落實。三是完成我縣“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作,謀劃好未來五年全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展框架、重點任務、專項工程。
3.加強思想政治引領，切實維護合法權益
發(fā)揮好思想政治引領作用，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導實踐，推動工作，不斷完善工作制度，提升工作本領。用心用情用力服務退役軍人，全力做好退役軍人信訪接訪穩(wěn)定工作。認真辦理部分退役軍人反映的訴求，對合理合法、條件具備的信訪事項及時妥善解決；對不合理訴求，加強政策解釋宣傳，切實維護廣大退役軍人合法權益。
4.落實移交安置工作政策，提升安置質量和效率
嚴格落實“陽光安置、積分選崗、雙向選擇”相結合的軍轉干部安置辦法。對符合政府安排工作條件的退役士兵實行精準優(yōu)質安置。做好自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時兌現退役士兵自主就業(yè)一次性經濟補償資，確保各項政策待遇落實到位。
5.圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務發(fā)力，力求就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新突破
落實好退役軍人教育培訓制度，轉變培訓方式，創(chuàng)新培訓理念，圍繞提升技能素質、加大產業(yè)方面培訓幫扶力度，開展退役軍人技能培訓，提高退役軍人職業(yè)技能水平，適應社會就業(yè)需求，提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
6.全面建立服務保障體系，打牢退役軍人基層工作基礎
聚焦主責主業(yè)，夯實工作責任，按照有機構、有編制、有人員、有經費、有保障“五有”要求，繼續(xù)做好退役軍人服務保障體系建設，切實打通服務退役軍人“最后一公里”，全面完成“示范型服務中心（站）”建設任務，打牢退役軍人基層工作根底。
7.精準落實優(yōu)待撫恤政策，不斷提高服務保障水平。認真落實國家對軍人軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對象優(yōu)待撫恤政策，及時足額發(fā)優(yōu)待撫恤金等補助，確保優(yōu)撫資金及時、安全、準確發(fā)放到位，切實提高服務保障水平。
8.找準新時代雙擁工作發(fā)力點，為創(chuàng)建雙擁模范縣開好頭、起好步
進一步創(chuàng)新活動載體，充分利用各種媒體，廣泛開展形式多樣的宣傳教育活動，繼續(xù)做好光榮牌懸掛工作，開展送政策進軍營，走訪慰問駐軍、軍事日活動，鞏固軍政軍民團結，深化軍地協調會議制度，著手解決雙擁熱點難點問題，切實維護和保障廣大軍民的切實利益，營造擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的濃厚氛圍。全力支持部隊建設，積極為駐縣官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。
9.加強褒揚紀念工作，營造崇尚英雄風尚
持續(xù)建立完善制度體系，推進紀念設施規(guī)劃建設，加強輿論宣傳引導，把烈士紀念設施建設成承載民族情感、弘揚烈士精神的重要陣地，全面加強烈士紀念設施建設保護管理，努力開創(chuàng)新時代褒揚紀念工作新局面，在全社會營造緬懷英烈、弘揚英烈精神的濃厚氛圍。
10.全面落實軍休干部“兩個待遇”，進一步提升軍休干部服務管理水平
認真落實軍休干部的政治待遇和生活待遇，進一步增強軍休干部榮譽感歸屬感獲得感。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入8839866.64元，其中：一般公共預算8839866.64元，上年結轉結余0元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
與上年對比增加445544.97元，增加5.31%，主要是縣中隊、縣執(zhí)勤中隊年初預算做在我單位名下。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8839866.64元，其中:本年收入8839866.64元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8839866.64元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加445544.97元，增加5.31%，主要是縣中隊、縣執(zhí)勤中隊年初預算做在我單位名下。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出8839866.64元。財政撥款安排支出8839866.64元，其中：基本支出3197866.64元，與上年對比減少390355.03元，主要原因是退休兩人；項目支出5642000元，與上年對比增加835900元，主要原因是部分優(yōu)撫對象補助標準提高，項目經費增加、縣中隊、縣執(zhí)勤中隊年初預算做在我單位名下。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.行政運行2484022.55元，主要用于正常工資及日常公用經費的保運轉支出；
2.退役安置支出3551200元，主要用于自主擇業(yè)退役士兵醫(yī)療保險繳費、自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助、擁軍優(yōu)屬等支出；
3.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出335512.54，主要用于本部門在職職工的基本養(yǎng)老保險單位部分財政補助支出；
4.行政單位醫(yī)療146703.23元，主要用于本部門在職職工單位基本醫(yī)療保險財政補助支出；
5.住房公積金231628.32元，主要用于在職職工住房公積金單位部分財政補助支出;
6.撫恤支出2090800元，主要用于優(yōu)撫對象生活補助支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額207536元，其中：政府采購貨物預算207536元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計38000元，較上年增加10000元，增長35.71%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣退役軍人事務局2024年因公出國（境）費預算為0元，于上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣退役軍人事務局2024年公務接待費預算為20000元，較上年增加10000元，增長100%，國內公務接待批次為18次，共計接待150人次。
變化原因主要是會議增多。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣退役軍人事務局2024年公務用車購置及運行維護費為18000元，較無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年保持一致；公務用車運行維護費18000元，與上年保持一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
1.通過2024年退役士兵生活補助項目實施，解決我縣退役士兵生活困難，改善退役士兵生活條件；
2.通過義務兵家屬優(yōu)待金，解決我縣義務兵家屬生活困難，改善義務兵家屬生活條件；
3.通過重點優(yōu)撫對象生活補助，提高重點優(yōu)撫對象生活條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務局2024年機關運行經費安排186907.68元，與上年對比減少30187.56元，減少13.91%，主要原因是退休兩人，相關經費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31 日，云縣退役軍人事務局部門資產總額7.32萬元，其中流動資產0萬元，固定資產6.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，無形資產1.05萬元，其他資產0萬元，與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
(四)其他事項說明
云縣退役軍人事務局2024年度無政府性基金預算支出，故“政府性基金預算支出預算表”為空。
云縣退役軍人事務局2024年度無部門政府購買服務支出，故“部門政府購買服務預算表”為空。
云縣退役軍人事務局2024年度無縣對下轉移支付預算支出，故“縣對下轉移支付預算表”為空。
云縣退役軍人事務局2024年度無縣對下轉移支付績效目標，故“縣對下轉移支付績效目標表”為空。
云縣退役軍人事務局2024年度無上級補助項目支出預算支出，故“上級補助項目支出預算表”為空。
云縣退役軍人事務局2024年度無新增資產配置支出，故“新增資產配置支出預算表”為空。
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