監(jiān)督索引號53092201076600000
云縣退役軍人事務(wù)局2023年度預(yù)算公開說明
附件1
云縣退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實施意見、工作措施并組織實施。
2.負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導(dǎo)退役軍人服務(wù)工作。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。
5.負責(zé)做好傷殘退役軍人的接收、服務(wù)管理和優(yōu)撫工作。
6.指導(dǎo)軍民服務(wù)工作。
7.負責(zé)優(yōu)待撫恤工作。組織實施軍人公墓和烈士紀念設(shè)施管理維護、紀念活動等工作。
8.負責(zé)退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護退役軍人軍屬合法權(quán)益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔(dān)云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)6個，分別是辦公室、財務(wù)室、優(yōu)撫股、安置股、退役軍人服務(wù)中心、軍民服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實《中共中央、國務(wù)院、中央軍委關(guān)于加強新時代退役軍人工作的意見》和《中華人民共和國退役軍人保障法》，全面推進退役軍人思想政治、權(quán)益維護、依法管理、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫褒揚、服務(wù)保障等工作，努力開創(chuàng)新時代云縣退役軍人工作新局面。
2.落實中央、省、市、縣退役軍人年度工作會議精神。一是增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神,堅決落實中央、省、市、縣關(guān)于退役軍人工作決策部署,嚴格執(zhí)行縣委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定,全面推進退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。二是制定云縣《關(guān)于加強新時代退役軍人工作的意見》，將確定的目標(biāo)任務(wù)措施列入“十四五”規(guī)劃,加強督促指導(dǎo),推動政策落實。三是完成我縣“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作,謀劃好未來五年全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展框架、重點任務(wù)、專項工程。
3.加強思想政治引領(lǐng)，切實維護合法權(quán)益
發(fā)揮好思想政治引領(lǐng)作用，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)實踐，推動工作，不斷完善工作制度，提升工作本領(lǐng)。用心用情用力服務(wù)退役軍人，全力做好退役軍人信訪接訪穩(wěn)定工作。認真辦理部分退役軍人反映的訴求，對合理合法、條件具備的信訪事項及時妥善解決；對不合理訴求，加強政策解釋宣傳，切實維護廣大退役軍人合法權(quán)益。
4.落實移交安置工作政策，提升安置質(zhì)量和效率
嚴格落實“陽光安置、積分選崗、雙向選擇”相結(jié)合的軍轉(zhuǎn)干部安置辦法。對符合政府安排工作條件的退役士兵實行精準優(yōu)質(zhì)安置。做好自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時兌現(xiàn)退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟補償資，確保各項政策待遇落實到位。
5.圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)發(fā)力，力求就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新突破
落實好退役軍人教育培訓(xùn)制度，轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式，創(chuàng)新培訓(xùn)理念，圍繞提升技能素質(zhì)、加大產(chǎn)業(yè)方面培訓(xùn)幫扶力度，開展退役軍人技能培訓(xùn)，提高退役軍人職業(yè)技能水平，適應(yīng)社會就業(yè)需求，提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
6.全面建立服務(wù)保障體系，打牢退役軍人基層工作基礎(chǔ)
聚焦主責(zé)主業(yè)，夯實工作責(zé)任，按照有機構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費、有保障“五有”要求，繼續(xù)做好退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，切實打通服務(wù)退役軍人“最后一公里”，全面完成“示范型服務(wù)中心（站）”建設(shè)任務(wù)，打牢退役軍人基層工作根底。
7.精準落實優(yōu)待撫恤政策，不斷提高服務(wù)保障水平。認真落實國家對軍人軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對象優(yōu)待撫恤政策，及時足額發(fā)優(yōu)待撫恤金等補助，確保優(yōu)撫資金及時、安全、準確發(fā)放到位，切實提高服務(wù)保障水平。
8.找準新時代雙擁工作發(fā)力點，為創(chuàng)建雙擁模范縣開好頭、起好步
進一步創(chuàng)新活動載體，充分利用各種媒體，廣泛開展形式多樣的宣傳教育活動，繼續(xù)做好光榮牌懸掛工作，開展送政策進軍營，走訪慰問駐軍、軍事日活動，鞏固軍政軍民團結(jié)，深化軍地協(xié)調(diào)會議制度，著手解決雙擁熱點難點問題，切實維護和保障廣大軍民的切實利益，營造擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的濃厚氛圍。全力支持部隊建設(shè)，積極為駐縣官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。
9.加強褒揚紀念工作，營造崇尚英雄風(fēng)尚
持續(xù)建立完善制度體系，推進紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，加強輿論宣傳引導(dǎo)，把烈士紀念設(shè)施建設(shè)成承載民族情感、弘揚烈士精神的重要陣地，全面加強烈士紀念設(shè)施建設(shè)保護管理，努力開創(chuàng)新時代褒揚紀念工作新局面，在全社會營造緬懷英烈、弘揚英烈精神的濃厚氛圍。
10.全面落實軍休干部“兩個待遇”，進一步提升軍休干部服務(wù)管理水平
認真落實軍休干部的政治待遇和生活待遇，進一步增強軍休干部榮譽感歸屬感獲得感。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入8,394,321.67元，其中：一般公共預(yù)算8,394,321.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
與上年對比增加156728.24元，增加1.9%，主要是在職人員工資增加，部分優(yōu)撫對象補助標(biāo)準提高，基本支出、項目支出相應(yīng)增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入8,394,321.67元，其中:本年收入8,394,321.67元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,394,321.67元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加156728.24元，增加1.9%，主要是在職人員工資增加，部分優(yōu)撫對象補助標(biāo)準提高，基本支出、項目支出相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出8,394,321.67元。財政撥款安排支出8,394,321.67元，其中：基本支出3,588,221.67元，與上年對比增加127328.24元，主要原因是在職人員工資增加，基本支出人員經(jīng)費增加；項目支出4,806,100.00元，與上年對比增加29400元，主要原因是部分優(yōu)撫對象補助標(biāo)準提高，項目經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.行政運行2845530.1元，主要用于正常工資及日常公用經(jīng)費的保運轉(zhuǎn)支出；
2.退役安置支出1989200元，主要用于自主擇業(yè)退役士兵醫(yī)療保險繳費、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助支出；
3.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出334172.16，主要用于本部門在職職工的基本養(yǎng)老保險單位部分財政補助支出；
4.行政單位醫(yī)療157890.29元，主要用于本部門在職職工單位基本醫(yī)療保險財政補助支出；
5.住房公積金250629.12元，主要用于在職職工住房公積金單位部分財政補助支出;
6.撫恤支出2816900元，主要用于優(yōu)撫對象生活補助支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額27000元，其中：政府采購貨物預(yù)算27000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0.00元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28000元，較上年減少6000元，下降17.64%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣退役軍人事務(wù)局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，于上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為10000元，較上年減少6000元，下降37.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待100人次。
變化原因主要是按照過“緊日子”要求，嚴格控制公務(wù)接待支出，經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣退役軍人事務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為18000元，較無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年保持一致；公務(wù)用車運行維護費18000元，與上年保持一致。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.通過2022年退役士兵生活補助項目實施，解決我縣退役士兵生活困難，改善退役士兵生活條件；
2.通過義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，解決我縣義務(wù)兵家屬生活困難，改善義務(wù)兵家屬生活條件；
3.通過重點優(yōu)撫對象生活補助，提高重點優(yōu)撫對象生活條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務(wù)局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排217095.24元，與上年對比減少698.88元，減少0.32%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31 日，云縣退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額7.32萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)6.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，無形資產(chǎn)1.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
(四)其他事項說明
云縣退役軍人事務(wù)局2023年度無政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2023年度無部門政府購買服務(wù)支出，故“部門政府購買服務(wù)預(yù)算表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2023年度無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2023年度無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，故“縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表”為空。
云縣退役軍人事務(wù)局2023年度無上級補助項目支出預(yù)算支出，故“上級補助項目支出預(yù)算表”為空。
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