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監(jiān)督索引號53092201076601000

臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣退役軍人事務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）認真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權益維護、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實施意見、工作措施并組織實施。

（2）負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導退役軍人服務工作。

（3）組織指導退役軍人教育培訓和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（4）協調落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。

（5）負責做好傷殘退役軍人的接收、服務管理和優(yōu)撫工作。

（6）指導軍民服務工作。

（7）負責優(yōu)待撫恤工作。組織實施軍人公墓和烈士紀念設施管理維護、紀念活動等工作。

（8）負責退役軍人思想政治工作，協調各方力量為軍人軍屬服務，維護退役軍人軍屬合法權益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。

（9）承擔云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室日常工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.抓班子帶隊伍，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。云縣退役軍人事務局黨組緊緊團結和凝聚在縣委、縣政府周圍，通過抓學習、抓紀律、抓工作、抓業(yè)務，把黨心、人心凝聚好，轉化為戰(zhàn)斗力，推動退役軍人事務工作正常有效開展。

2.工作機制體制有序運行。按照退役軍人服務保障體系建設“全覆蓋”和“五有”（有機構、有編制、有人員、有經費、有保障）要求，扎實推進“一中心兩站”退役軍人服務保障體系建設。縣級退役軍人服務中心全部組建到位，實體化開始運行。

3.撫恤優(yōu)待政策全面落實。一是建立重點優(yōu)撫對象動態(tài)管理制度。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村按月對享受待遇的重點優(yōu)撫對象進行動態(tài)核查，及時刪減死亡對象，確保優(yōu)撫資金精準安全發(fā)放；二是落實好優(yōu)撫政策，積極對接財政部門，建立按月兌現優(yōu)撫待遇制度，實現優(yōu)撫資金發(fā)放社會化；三是健全完善重點優(yōu)撫對象醫(yī)療救助制度，制定下發(fā)《云縣優(yōu)撫對象醫(yī)療救助實施方案》，按季度開展優(yōu)撫對象醫(yī)療救助工作，切實為因病致貧（返貧）退役軍人家庭帶去溫暖。年內，共為全縣近3000名優(yōu)撫對象發(fā)放撫恤定補近2000萬元，為云縣籍47名立功受獎現役軍人家庭送喜報并發(fā)放榮譽金7500元，以服務為根本，妥善解決農村退伍軍人的生活，住房、醫(yī)療困難問題，積極為“生活難、住房難、醫(yī)療難”的退役軍人解決實際困難103件，2020年共計發(fā)放“三難”資金 20.4萬元，救助優(yōu)撫對象103人；四是抓好雙擁創(chuàng)建，推動軍民融合發(fā)展。春節(jié)和“八一”期間，開展對駐縣部隊、優(yōu)撫對象、立功受獎現役軍人家庭等走訪慰問活動，送去慰問金及慰問品合計70多萬元。與縣人武部聯合開展國防教育宣傳動員活動，積極宣講《中華人民共和國國防法》、《中華人民共和國兵役法》、《征兵工作條例》、《中華人民共和國退役軍人保障法》等政策法規(guī)，發(fā)放宣傳彩頁 2000 余份。同時抓實“美麗軍營”創(chuàng)建工作。由縣退役軍人事務局牽頭，縣人武部、縣住建局、縣交通局、縣綜合執(zhí)法局等部門共同參與，認真對駐縣部隊周邊環(huán)境進行整治。在8月底召開的縣委議軍會議上，縣委、縣政府對駐縣部隊排查上報的困難問題進行專題研究，提出了解決的具體辦法。會議研究同意撥付駐縣部隊50多萬元資金來改善部隊官兵的工作及生活環(huán)境。協調駐軍干部家屬入住公租房1人，協調駐軍子女入學3人。2020年以來，與縣農村發(fā)展商業(yè)銀行合作，推出了退役軍人專屬銀行卡，為退役軍人、軍人軍屬提供優(yōu)質優(yōu)惠、專業(yè)專屬的金融服務，積極探索社會化擁軍優(yōu)屬的有益嘗試；五是建好信息平臺，全面摸清人員底數。采集轉業(yè)干部、退役士兵信息7000余條，核實7000余條。

4.褒揚紀念工作穩(wěn)步推進。一是依托轄區(qū)烈士陵園，宣傳好烈士精神。積極開展群眾性愛國主義教育活動，充分發(fā)揮革命烈士陵園革命教育功能，增進人民群眾對云縣歷史的了解，激發(fā)愛國熱情。二是進一步加強全縣烈士紀念設管護和修繕工作，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂烈士紀念設施管護協議，籌集資金分別修繕了愛華鎮(zhèn)頭道水革命烈士陵園、縣濱河公園烈士紀念碑、漫灣鎮(zhèn)杜文榮烈士碑。三是加強網上祭奠英烈活動宣傳，積極引導群眾參與“致敬?2020清明祭英烈”網上祭奠活動，網上祭奠逐步成為一種新文明、新常態(tài)。認真組織開展烈士紀念日紀念活動。四是加強對《中華人民共和國英雄烈士保護法》的宣傳，聯合有關部門發(fā)布《關于禁止在祭祀用品上使用人民幣圖樣或英雄烈士姓名、肖像的公告》，對市場非法銷售印有偉人肖像“冥幣”的違法行為開展治理整頓。

5.雙擁工作成效顯著。一是“美麗軍營”創(chuàng)建工作初顯成效。以創(chuàng)建新一屆“全國雙擁模范城”為契機，圍繞愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”，扎實開展駐縣部隊營區(qū)周邊環(huán)境整治，推動創(chuàng)建美麗軍營。二是認真落實軍人的“三后”問題。做好隨軍家屬安置就業(yè)和子女教育優(yōu)待工作，推行在全縣事業(yè)單位公開招考中劃出8%的專項名額招錄退役軍人。三是在元旦、春節(jié)、“八一”建軍節(jié)等重大節(jié)日期間，黨政主要領導帶隊，組織走訪慰問駐縣部隊和邊防部隊；在紀念抗日戰(zhàn)爭勝利70周和抗美援朝出國作戰(zhàn)75周年活動期間，慰問健在抗日老戰(zhàn)士和抗美援朝老戰(zhàn)士，為健在的二位老兵頒發(fā)抗美援朝紀念章。

6.移交安置工作質量穩(wěn)步提高。2020年接受自主擇業(yè)退役士兵43名，接收符合政府安排工作11人，100％進行事業(yè)崗安置。發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性補助金51.984萬元。

7.開展技能培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、學歷提升工作。一是針對退役軍人特點，開展個性化培訓，舉辦了“云縣2020年退役士兵職業(yè)技能提升培訓班”。對31名退役士兵進行集中網絡技術技能培訓；組織13名退役士兵參加駕駛技能培訓。二是多措并舉，積極促進退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。積極組織參加省、市、縣舉辦的退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)招聘會。組織重點優(yōu)撫對象參加云南省優(yōu)撫對象種養(yǎng)殖技能培訓；組織參加“2020年臨滄市瀘滇勞務協作暨大中專畢業(yè)生、退役軍人農村勞動力金秋就業(yè)專場招聘會”；組織參加云南省、臨滄市“工行杯“2020年退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽”；組織參加“云南省走進新時代退役軍人—不忘兵之初模范‘兵支書’微視頻大賽”。我縣4名退役軍人獲得相關就業(yè)創(chuàng)業(yè)獎項。三是鼓勵退役軍人參加學歷提升教育。有5名退役軍人報名參加了高等職業(yè)教育擴招。

8.抓實退役軍人信訪維穩(wěn)工作。按照“三到位一處理”原則，耐心接待接訪好退役軍人及其他優(yōu)撫對象，積極化解退役軍人合理訴求，確保云縣退役軍人群體穩(wěn)定和諧。

9.積極完成縣委、縣政府交辦的中心工作。組織干部職工積極參與脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、愛國衛(wèi)生七個專項行動等中心工作并出色完成工作任務。2020年完成商引資5000萬元，完成向上爭取資金1500多萬元，超額完成縣政府下達的任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年末實有人員編制20人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年度收入合計3,151.45萬元。其中：財政撥款收入3,151.45萬元，占總收入的100%；較上年2318.67萬元，增加839.66萬元，增加36.21%，主要原因是人員經費增加及重點優(yōu)撫對象補助經費增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年度支出合計3,010.01萬元。其中：基本支出302.07萬元，占總支出的10.04%，較上年157.99萬元增減150.96萬元，增加95.55%，主要原因是人員增減變動；項目支出2,707.94萬元，占總支出的89.96%，較上年1770.84萬元增加937.11萬元，增加52.92%，主要原因是重點優(yōu)撫對象補助資金增加；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣退役軍人事務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出302.07萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出295.78萬元，占基本支出的97.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6.29萬元，占基本支出的2.08%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣退役軍人事務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,707.94萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出3,010.01萬元，占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,857.1萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.92%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出133.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.42%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出19.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.66%。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3萬元，支出決算為1.56萬元，完成預算的52%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1.56萬元，完成預算的52%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因響應號召，避免鋪張浪費。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加1.32萬元，增長529.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加1.32萬元，增長529.38%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因我局為2019年4月新成立單位，2020年業(yè)務開展增多，固公務接待費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出1.56萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費1.56萬元。其中：

國內接待費支出1.56萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣退役軍人事務局部門2020年機關運行經費支出6.29萬元，較上年10.72萬元減少4.43萬元，減少41.32%，主要是其他交通費用減少。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣退役軍人事務局部門資產總額元，其中，流動資產0元，固定資產6.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額不變。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

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