監(jiān)督索引號53092201076600000
附件1
云縣退役軍人事務(wù)局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實施意見、工作措施并組織實施。
2.負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導(dǎo)退役軍人服務(wù)工作。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險待遇保障工作。
5.負(fù)責(zé)做好傷殘退役軍人的接收、服務(wù)管理和優(yōu)撫工作。
6.指導(dǎo)軍民服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤工作。組織實施軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作。
8.負(fù)責(zé)退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)退役軍人軍屬合法權(quán)益，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔(dān)云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算單位共1個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)6個，分別是辦公室、財務(wù)室、優(yōu)撫股、安置股、退役軍人服務(wù)中心、軍民服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實《中共中央、國務(wù)院、中央軍委關(guān)于加強(qiáng)新時代退役軍人工作的意見》和《中華人民共和國退役軍人保障法》，全面推進(jìn)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、依法管理、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫褒揚、服務(wù)保障等工作，努力開創(chuàng)新時代云縣退役軍人工作新局面。
2.落實中央、省、市、縣退役軍人年度工作會議精神。一是增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神,堅決落實中央、省、市、縣關(guān)于退役軍人工作決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行縣委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定,全面推進(jìn)退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。二是制定云縣《關(guān)于加強(qiáng)新時代退役軍人工作的意見》，將確定的目標(biāo)任務(wù)措施列入“十四五”規(guī)劃,加強(qiáng)督促指導(dǎo),推動政策落實。三是完成我縣“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作,謀劃好未來五年全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展框架、重點任務(wù)、專項工程。
3.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，切實維護(hù)合法權(quán)益
發(fā)揮好思想政治引領(lǐng)作用，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)實踐，推動工作，不斷完善工作制度，提升工作本領(lǐng)。用心用情用力服務(wù)退役軍人，全力做好退役軍人信訪接訪穩(wěn)定工作。認(rèn)真辦理部分退役軍人反映的訴求，對合理合法、條件具備的信訪事項及時妥善解決；對不合理訴求，加強(qiáng)政策解釋宣傳，切實維護(hù)廣大退役軍人合法權(quán)益。
4.落實移交安置工作政策，提升安置質(zhì)量和效率
嚴(yán)格落實“陽光安置、積分選崗、雙向選擇”相結(jié)合的軍轉(zhuǎn)干部安置辦法。對符合政府安排工作條件的退役士兵實行精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)安置。做好自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時兌現(xiàn)退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補償資，確保各項政策待遇落實到位。
5.圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)發(fā)力，力求就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新突破
落實好退役軍人教育培訓(xùn)制度，轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式，創(chuàng)新培訓(xùn)理念，圍繞提升技能素質(zhì)、加大產(chǎn)業(yè)方面培訓(xùn)幫扶力度，開展退役軍人技能培訓(xùn)，提高退役軍人職業(yè)技能水平，適應(yīng)社會就業(yè)需求，提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
6.全面建立服務(wù)保障體系，打牢退役軍人基層工作基礎(chǔ)
聚焦主責(zé)主業(yè)，夯實工作責(zé)任，按照有機(jī)構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費、有保障“五有”要求，繼續(xù)做好退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，切實打通服務(wù)退役軍人“最后一公里”，全面完成“示范型服務(wù)中心（站）”建設(shè)任務(wù)，打牢退役軍人基層工作根底。
7.精準(zhǔn)落實優(yōu)待撫恤政策，不斷提高服務(wù)保障水平。認(rèn)真落實國家對軍人軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對象優(yōu)待撫恤政策，及時足額發(fā)優(yōu)待撫恤金等補助，確保優(yōu)撫資金及時、安全、準(zhǔn)確發(fā)放到位，切實提高服務(wù)保障水平。
8.找準(zhǔn)新時代雙擁工作發(fā)力點，為創(chuàng)建雙擁模范縣開好頭、起好步
進(jìn)一步創(chuàng)新活動載體，充分利用各種媒體，廣泛開展形式多樣的宣傳教育活動，繼續(xù)做好光榮牌懸掛工作，開展送政策進(jìn)軍營，走訪慰問駐軍、軍事日活動，鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，深化軍地協(xié)調(diào)會議制度，著手解決雙擁熱點難點問題，切實維護(hù)和保障廣大軍民的切實利益，營造擁軍優(yōu)屬、擁政愛民的濃厚氛圍。全力支持部隊建設(shè)，積極為駐縣官兵解決“后路、后院、后代”三后問題。
9.加強(qiáng)褒揚紀(jì)念工作，營造崇尚英雄風(fēng)尚
持續(xù)建立完善制度體系，推進(jìn)紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，加強(qiáng)輿論宣傳引導(dǎo)，把烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)成承載民族情感、弘揚烈士精神的重要陣地，全面加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)保護(hù)管理，努力開創(chuàng)新時代褒揚紀(jì)念工作新局面，在全社會營造緬懷英烈、弘揚英烈精神的濃厚氛圍。
10.全面落實軍休干部“兩個待遇”，進(jìn)一步提升軍休干部服務(wù)管理水平
認(rèn)真落實軍休干部的政治待遇和生活待遇，進(jìn)一步增強(qiáng)軍休干部榮譽感歸屬感獲得感。
11.認(rèn)真編制好“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打牢發(fā)展基礎(chǔ)
高標(biāo)準(zhǔn)做好“十四五”全縣退役軍人服務(wù)和保障規(guī)劃編制工作，為退役軍人工作事業(yè)奠定堅實的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 8237593.43元，其中：一般公共預(yù)算8237593.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年6519371.21元對比增加1718222.22元，增加26.36%，主要原因是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金預(yù)算經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 8237593.43元，其中:本年收入8237593.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8237593.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年6519371.21元對比增加1718222.22元，增加26.36%，主要原因是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金預(yù)算經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 8237593.43元。財政撥款安排支出 8237593.43元，其中：基本支出3460893.43元，與上年3210471.21元對比增加250422.22元，主要原因是2021年因工作需要，我單位調(diào)入1人，招考錄用1人，因此工資、公用經(jīng)費等基本支出相應(yīng)增加；項目支出4776700元，與上年3308900元對比增加1467800元，主要原因是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金預(yù)算增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.行政運行2752633.51元，占總支出的33.42%，主要用于正常工資及日常公用經(jīng)費的保運轉(zhuǎn)支出；
2.退役安置支出1236600元，占總支出的15.01%，主要用于自主擇業(yè)退役士兵醫(yī)療保險繳費、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補助支出；
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出287034.24元，占總支出的3.48%，主要用于本部門在職職工的基本養(yǎng)老保險單位部分財政補助支出；
4.行政單位醫(yī)療199130元，占總支出的2.42%，主要用于本部門在職職工單位基本醫(yī)療保險財政補助支出；
5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6820元，占總支出的0.08%，主要用于在職及退休人員大病醫(yī)療保險單位部分補助支出；
6.住房公積金215275.68元，占總支出的2.61%，主要用于在職職工住房公積金單位部分財政補助支出;
7.撫恤支出3540100元，占總支出的42.98%，主要用于優(yōu)撫對象生活補助支出。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34000元，較上年減少23000元，下降40.35%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣退役軍人事務(wù)局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為16000元，較上年減少12500元，下降43.86%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待155人次。
增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣退役軍人事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為18000元，較上年減少10500元，下降36.84%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費18000元，較上年減少10500元，下降36.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.通過2022年退役士兵生活補助項目實施，解決我縣退役士兵生活困難，改善退役士兵生活條件；
2.通過義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，解決我縣義務(wù)兵家屬生活困難，改善義務(wù)兵家屬生活條件；
3.通過重點優(yōu)撫對象生活補助，提高重點優(yōu)撫對象生活條件。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出預(yù)算:為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
2.項目支出預(yù)算：為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣退役軍人事務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排217794.12元（其中：一般公用經(jīng)費：59400元、工會經(jīng)費32258.4元、職工教育培訓(xùn)經(jīng)費12735.72元、公務(wù)用車運行維護(hù)費18000、公務(wù)交通補貼95400元），與上年216001.78元對比增加1792.34元，主要原因是2021年因工作需要調(diào)入1人，招考錄用1人，辦公經(jīng)費相應(yīng)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31 日，云縣退役軍人事務(wù)局部門資產(chǎn)總額7.32萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)6.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，無形資產(chǎn)1.05萬元，其他資產(chǎn)0萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值 0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092201076600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號