監(jiān)督索引號(hào)53092201076600000
第一部分 云縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務(wù)管理、擁軍優(yōu)屬、褒揚(yáng)紀(jì)念、幫難解困等法規(guī)政策，擬訂實(shí)施意見(jiàn)、工作措施并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退休士官、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主就業(yè)退役士兵的管理。組織指導(dǎo)退役軍人服務(wù)工作。
3.組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4.協(xié)調(diào)落實(shí)移交安置的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)待遇保障工作。
5.負(fù)責(zé)做好傷殘退役軍人的接收、服務(wù)管理和優(yōu)撫工作。
6.指導(dǎo)軍民服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤工作。組織實(shí)施軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
8.負(fù)責(zé)退役軍人思想政治工作，協(xié)調(diào)各方力量為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)退役軍人軍屬合法權(quán)益，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障工作。
9.承擔(dān)云縣擁軍優(yōu)屬擁政愛(ài)民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
云縣退役軍人事務(wù)局2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)6個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、優(yōu)撫股、安置股、退役軍人服務(wù)中心、軍民服務(wù)中心。
1.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院、中央軍委關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見(jiàn)》和《中華人民共和國(guó)退役軍人保障法》，全面推進(jìn)退役軍人思想政治、權(quán)益維護(hù)、依法管理、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫褒揚(yáng)、服務(wù)保障等工作，努力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代云縣退役軍人工作新局面。
2.落實(shí)中央、省、市、縣退役軍人年度工作會(huì)議精神。深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于退役軍人工作重要論述精神,堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于退役軍人工作決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行縣委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定,全面推進(jìn)退役軍人事務(wù)領(lǐng)域治理體系和治理能力現(xiàn)代化。二是制定云縣《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代退役軍人工作的意見(jiàn)》，將確定的目標(biāo)任務(wù)措施列入“十四五”規(guī)劃,加強(qiáng)督促指導(dǎo),推動(dòng)政策落實(shí)。三是完成我縣“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作,謀劃好未來(lái)五年全縣退役軍人事業(yè)發(fā)展框架、重點(diǎn)任務(wù)、專項(xiàng)工程。
3.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，切實(shí)維護(hù)合法權(quán)益
發(fā)揮好思想政治引領(lǐng)作用，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)工作，不斷完善工作制度，提升工作本領(lǐng)。用心用情用力服務(wù)退役軍人，全力做好退役軍人信訪接訪穩(wěn)定工作。認(rèn)真辦理部分退役軍人反映的訴求，對(duì)合理合法、條件具備的信訪事項(xiàng)及時(shí)妥善解決；對(duì)不合理訴求，加強(qiáng)政策解釋宣傳，切實(shí)維護(hù)廣大退役軍人合法權(quán)益。
4.落實(shí)移交安置工作政策，提升安置質(zhì)量和效率
嚴(yán)格落實(shí)“陽(yáng)光安置、積分選崗、雙向選擇”相結(jié)合的軍轉(zhuǎn)干部安置辦法。對(duì)符合政府安排工作條件的退役士兵實(shí)行精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)安置。做好自主就業(yè)退役士兵接收安置，及時(shí)兌現(xiàn)退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資，確保各項(xiàng)政策待遇落實(shí)到位。
5.圍繞就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)發(fā)力，力求就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新突破
落實(shí)好退役軍人教育培訓(xùn)制度，轉(zhuǎn)變培訓(xùn)方式，創(chuàng)新培訓(xùn)理念，圍繞提升技能素質(zhì)、加大產(chǎn)業(yè)方面培訓(xùn)幫扶力度，開(kāi)展退役軍人技能培訓(xùn)，提高退役軍人職業(yè)技能水平，適應(yīng)社會(huì)就業(yè)需求，提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。
6.全面建立服務(wù)保障體系，打牢退役軍人基層工作基礎(chǔ)
聚焦主責(zé)主業(yè)，夯實(shí)工作責(zé)任，按照有機(jī)構(gòu)、有編制、有人員、有經(jīng)費(fèi)、有保障“五有”要求，繼續(xù)做好退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)，切實(shí)打通服務(wù)退役軍人“最后一公里”，全面完成“示范型服務(wù)中心（站）”建設(shè)任務(wù)，打牢退役軍人基層工作根底。
7.精準(zhǔn)落實(shí)優(yōu)待撫恤政策，不斷提高服務(wù)保障水平。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家對(duì)軍人軍屬、退役軍人和其他撫優(yōu)對(duì)象優(yōu)待撫恤政策，及時(shí)足額發(fā)優(yōu)待撫恤金等補(bǔ)助，確保優(yōu)撫資金及時(shí)、安全、準(zhǔn)確發(fā)放到位，切實(shí)提高服務(wù)保障水平。
8.找準(zhǔn)新時(shí)代雙擁工作發(fā)力點(diǎn)，為創(chuàng)建雙擁模范縣開(kāi)好頭、起好步
進(jìn)一步創(chuàng)新活動(dòng)載體，充分利用各種媒體，廣泛開(kāi)展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)，繼續(xù)做好光榮牌懸掛工作，開(kāi)展送政策進(jìn)軍營(yíng)，走訪慰問(wèn)駐軍、軍事日活動(dòng)，鞏固軍政軍民團(tuán)結(jié)，深化軍地協(xié)調(diào)會(huì)議制度，著手解決雙擁熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)和保障廣大軍民的切實(shí)利益，營(yíng)造擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民的濃厚氛圍。全力支持部隊(duì)建設(shè)，積極為駐縣官兵解決“后路、后院、后代”三后問(wèn)題。
9.加強(qiáng)褒揚(yáng)紀(jì)念工作，營(yíng)造崇尚英雄風(fēng)尚
持續(xù)建立完善制度體系，推進(jìn)紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，加強(qiáng)輿論宣傳引導(dǎo)，把烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)成承載民族情感、弘揚(yáng)烈士精神的重要陣地，全面加強(qiáng)烈士紀(jì)念設(shè)施建設(shè)保護(hù)管理，努力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代褒揚(yáng)紀(jì)念工作新局面，在全社會(huì)營(yíng)造緬懷英烈、弘揚(yáng)英烈精神的濃厚氛圍。
10.全面落實(shí)軍休干部“兩個(gè)待遇”，進(jìn)一步提升軍休干部服務(wù)管理水平
認(rèn)真落實(shí)軍休干部的政治待遇和生活待遇，進(jìn)一步增強(qiáng)軍休干部榮譽(yù)感歸屬感獲得感。
11.認(rèn)真編制好“十四五”退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，打牢發(fā)展基礎(chǔ)
高標(biāo)準(zhǔn)做好“十四五”全縣退役軍人服務(wù)和保障規(guī)劃編制工作，為退役軍人工作事業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
2021年部門財(cái)務(wù)總收入6519371.21元，其中：一般公共預(yù)算6519371.21元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年6643648.75元對(duì)比減少124277.54元，主要原因是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
2021年部門財(cái)政撥款收入6519371.21元，其中:本年收入6519371.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6519371.21元（本級(jí)財(cái)力6519371.21元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年6643648.75元對(duì)比減少124277.54元，主要原因是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
2021年部門預(yù)算總支出6519371.21元。財(cái)政撥款安排支出6519371.21元，其中：基本支出3210471.21元，與上年4320848.75元對(duì)比減少1110377.54元，主要原因是軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出3308900元，與上年2322800元對(duì)比增加986100元，主要原因是增加了“八一”建軍節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。
1.行政運(yùn)行2444069.38元，占總支出的37.49%，主要用于正常工資及日常公用經(jīng)費(fèi)的保運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.其他退役軍人事務(wù)管理支出3427271.2元，占總支出的52.57%，主要用于現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，符合政府安排工作退役士官待安置期間生活、醫(yī)保、社保補(bǔ)助，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，春節(jié)、“八一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262936.32元，占總支出的4.03%，主要用于本部門在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分財(cái)政補(bǔ)助支出；
4.行政單位醫(yī)療182412.07元，占總支出的2.8%，主要用于本部門在職職工單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助支出；
5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5480元，占總支出的0.08%，主要用于在職及退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分補(bǔ)助支出；
6.住房公積金197202.24元，占總支出的3.03%，主要用于在職職工住房公積金單位部分財(cái)政補(bǔ)助支出。
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出：3210471.21元，項(xiàng)目支出3308900元）
2021年用于保障部門事業(yè)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3210471.21元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資支出2994469.43元，占基本支出的93.27%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)（其他交通費(fèi)用）等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）216001.78元，占基本支出的6.73%。
2021年用于現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，符合政府安排工作退役士官待安置期間生活、醫(yī)保、社保補(bǔ)助，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，春節(jié)、“八一”慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出3308900元，占總項(xiàng)目支出的100%。
其他退役軍人事務(wù)管理支出250000元，主要用于重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼。
其他退役軍人事務(wù)管理支出2040900元，主要用于兌現(xiàn)現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，符合政府安排工作退役士官待安置期間生活、醫(yī)保、社保補(bǔ)助，符合政府安排工作退役士兵城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
無(wú)。
無(wú)。
云縣退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)57000元，較上年減少3000元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
云縣退役軍人事務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
云縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28500元，較上年減少1500元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待260人次。
增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。
云縣退役軍人事務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28500元，較上年減少1500元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，較上年減少1500元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出。
1.通過(guò)2020年退役士兵生活補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施，解決我縣退役士兵生活困難，改善退役士兵生活條件；
2.通過(guò)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，解決我縣義務(wù)兵家屬生活困難，改善義務(wù)兵家屬生活條件；
3.通過(guò)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助，提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活條件。
1.基本支出預(yù)算:為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算：為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
云縣退役軍人事務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排216001.78元（其中：一般公用經(jīng)費(fèi)：57000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)32867.04元、職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)11734.74元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19000、公務(wù)交通補(bǔ)貼95400元），與上年184267.92元對(duì)比增加31733.86元，主要原因是車輛編制增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
附件3
1、兌現(xiàn)現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬優(yōu)待金經(jīng)費(fèi)
2、“八一”慰問(wèn)補(bǔ)助資金
1.根據(jù)《云南省民政廳 財(cái)政廳 云南省軍區(qū)動(dòng)員局關(guān)于進(jìn)一步明確家庭優(yōu)待金發(fā)放有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》（云民優(yōu)〔2020〕12號(hào)）；
2.根據(jù)《云縣退役軍人事務(wù)局關(guān)于2021年預(yù)算和2021年—2023年中期財(cái)政規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的請(qǐng)示》（云縣退役發(fā)〔2020〕33號(hào)）。
云縣退役軍人事務(wù)局
1.通過(guò)2021年兌現(xiàn)現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，解決我縣現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬生活困難，改善現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬生活條件。
2.“八一”期間，縣委、縣政府高度重視，組織慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、軍休干部、軍隊(duì)復(fù)員干部、自主擇業(yè)干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部。
1.2021年義務(wù)兵家屬優(yōu)待金補(bǔ)助108人。
2.2021年“八一”慰問(wèn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象120名、慰問(wèn)軍休干部及遺屬8名、慰問(wèn)軍隊(duì)復(fù)員干部1名、慰問(wèn)自主擇業(yè)軍官8名、慰問(wèn)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部25名，共162名，慰問(wèn)城鎮(zhèn)無(wú)工作單位及農(nóng)村籍退役士兵6100名。
1.2021年義務(wù)兵家屬優(yōu)待金1620000元；
2.2020年“八一”慰問(wèn)金781000元。
根據(jù)財(cái)政資金調(diào)度情況，按時(shí)發(fā)放現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬優(yōu)待金，按時(shí)發(fā)放“八一”建軍節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)。
1.解決現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬生活困難，改善現(xiàn)役軍人義務(wù)兵家屬生活條件；
2.激勵(lì)現(xiàn)役軍人安心服役、建功立業(yè)，改善家屬生活條件。
監(jiān)督索引號(hào)53092201076600111
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