監(jiān)督索引號(hào)53092200433501000
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局對(duì)云縣正覺(jué)庵水庫(kù)工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。組織工程初步設(shè)計(jì)文件的編制、申報(bào)等工作；依法依規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)。認(rèn)真搞好水庫(kù)大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護(hù)管理，保證水庫(kù)的運(yùn)行安全。做好水庫(kù)防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫(kù)防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫(kù)的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫(kù)大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫(kù)水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫(kù)工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫(kù)工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是加強(qiáng)黨建工作，把全局黨員干部職工深學(xué)習(xí)、愛(ài)學(xué)習(xí)、學(xué)以致用和廉潔自律等方面的認(rèn)識(shí)、認(rèn)知推向一個(gè)高度，提升意識(shí)形態(tài)等工作。
二是強(qiáng)化管理，確保水庫(kù)工程安全。一方面，認(rèn)真執(zhí)行安全保衛(wèi)工作24小時(shí)制，定期不定期進(jìn)行安全巡查，利用自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)強(qiáng)化對(duì)庫(kù)區(qū)嚴(yán)密監(jiān)控，對(duì)外來(lái)人員利用廣播系統(tǒng)進(jìn)行引導(dǎo)勸說(shuō)等宣傳教育，讓游玩人員遵守水庫(kù)管理制度。另一方面，認(rèn)真做好水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)工作，每日進(jìn)行水庫(kù)水位，來(lái)水、出水量、大壩滲透量等觀測(cè)，完成高低水位時(shí)沉降位移觀測(cè)，汛前汛后及重大節(jié)日前后開展了4次安全生產(chǎn)大檢查。
三是狠抓項(xiàng)目建設(shè)，云縣正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目有序進(jìn)行，水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工作如期完成。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、運(yùn)行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股、綜合經(jīng)營(yíng)部。臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。其他事業(yè)單位1個(gè)是：云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局。
納入臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共9人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年度收入合計(jì)1110.87萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1110.87萬(wàn)元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入、其他收入。與上年1199.02萬(wàn)元相比，收入合計(jì)減少88.15萬(wàn)元，下降7.35%。其中：財(cái)政撥款收入減少88.15萬(wàn)元，下降7.35%。主要原因是云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目資金撥付減少；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入與上年相比持平,主要原因是云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年度支出合計(jì)1110.87萬(wàn)元。其中：基本支出130.87萬(wàn)元，占總支出的11.78%；項(xiàng)目支出980.00萬(wàn)元，占總支出的88.22%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年1199.02萬(wàn)元相比，支出合計(jì)減少88.15萬(wàn)元，下降7.35%。其中：基本支出減少2.42萬(wàn)元，下降1.82%；項(xiàng)目支出減少85.73萬(wàn)元，下降8.04%。主要原因是正覺(jué)庵水庫(kù)管理局除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目資金撥付減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年持平，主要原因是云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局沒(méi)有上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出130.87萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出126.81萬(wàn)元，占基本支出的96.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4.06萬(wàn)元，占基本支出的3.10％。年人均工資福利支出13.48萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出980.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出980.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：全部為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支。云縣正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目總投資5473萬(wàn)元，截至目前完成4752.55萬(wàn)元。2023年該項(xiàng)目支出計(jì)劃執(zhí)行良好，項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量合格，項(xiàng)目初步發(fā)揮效益，群眾滿意度達(dá)到95%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1110.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年1199.02萬(wàn)元相比減少88.15萬(wàn)元，下降7.35%,主要原因是正覺(jué)庵除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目資金撥付減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，即機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出5.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1080.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.30%。主要用于水利工程建設(shè)。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出9.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于職工住房公積金支出，即住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的67%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比，本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算占比；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝粚?shí)行厲行節(jié)約，壓縮成本。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.40萬(wàn)元，因去年無(wú)決算支出，無(wú)法測(cè)算增長(zhǎng)占比。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.40萬(wàn)元，因去年無(wú)決算支出，無(wú)法測(cè)算增長(zhǎng)占比。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)需要。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。單位本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位本年度無(wú)購(gòu)置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出；
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人），主要用于支持掛鉤村產(chǎn)業(yè)建設(shè)（2023年烤煙工作經(jīng)費(fèi)）。發(fā)生的接待支出0.4萬(wàn)元。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2023年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，沒(méi)有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年相比無(wú)變動(dòng)。本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局資產(chǎn)總額6043.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)406.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)26.43萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3042.31萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.05萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)2567.44萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年5065.49萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額增加 977.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.65萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.75萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.75萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見(jiàn)附表13）
1、績(jī)效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。
3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表14）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表15）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
三、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
五、財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
六、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
七、自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092200433501111
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