監(jiān)督索引號(hào)53092200433301000
臨滄市云縣水務(wù)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣水務(wù)局主要工作職能：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水資源保護(hù)、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、重要江河的治理、開發(fā)和保護(hù)，監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織指導(dǎo)水土保持工作，負(fù)責(zé)水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，組織指農(nóng)村水利工作，開展農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃編制、監(jiān)測(cè)預(yù)警等相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制河道采砂規(guī)劃，并對(duì)河道采砂影響防洪安全、堤防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、重點(diǎn)水利工程推進(jìn)情況
一是新開工項(xiàng)目推進(jìn)情況。馬街河水庫、劉家箐水庫至愛華鎮(zhèn)勐勐片區(qū)連通工程、石頭寨水庫可研報(bào)告均已組織評(píng)審，正在組織土地等要件報(bào)批；云縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目縣人民政府已與省水投公司簽訂了框架合作協(xié)議，設(shè)計(jì)單位正在編制可研，同步開展融資方案、土地報(bào)件工作。
二是重點(diǎn)前期項(xiàng)目推進(jìn)情況。茂蘭河水庫可研報(bào)告省水利部門已評(píng)審待出意見；云縣勐底河水庫已啟動(dòng)可研階段工作；云縣河中水庫可研已審待批復(fù)；云縣石板橋水庫正在進(jìn)行可研編制；臨滄市瀾滄江漫灣（大朝山）水電站水資源綜合利用—云縣片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程已出評(píng)審意見，待批復(fù)；云縣大寨河河道治理工程正在開展全流域規(guī)劃；云縣黃沙河至多依樹水庫連通工程尚未開展前期工作。
三是在建項(xiàng)目推進(jìn)情況。云縣楊家村水庫已完成輸水隧洞工程及大壩填筑，正在進(jìn)行壩面護(hù)坡整理、截污工程以及料場(chǎng)水土保持工程，計(jì)劃2023年12月內(nèi)完成下閘蓄水驗(yàn)收；云縣南河石房段—丙撒段治理工程完成投資2000萬元；云縣佛應(yīng)山水庫未實(shí)質(zhì)性動(dòng)工，完成投資700萬元（為前期工作經(jīng)費(fèi)）。云縣劉家箐至幸福連通工程目前已全面完工順利通水，并完成縣級(jí)驗(yàn)收，已報(bào)請(qǐng)市水務(wù)局進(jìn)行市級(jí)通水驗(yàn)收，云縣淘金河小流域坡耕地水土流失綜合治理和云縣楊柳河小流域工程已完成市級(jí)驗(yàn)收。田心水庫、刺壩林水庫、沙壩河水庫、中山水庫除險(xiǎn)加固工程，都已完成招投標(biāo)。轉(zhuǎn)水箐水庫等2座水庫安全監(jiān)測(cè)，已完成了競(jìng)爭(zhēng)性談判工作，并簽訂了施工合同。潘家地水庫等18座小型水庫閘門維修保養(yǎng)，已完成了實(shí)施方案編制和審批工作，并簽訂了維護(hù)保養(yǎng)合同，計(jì)劃在水庫低水位時(shí)進(jìn)行施工。云縣農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程涉及工程件數(shù)122件，受益人口20萬人。截至目前，已完成62件，完成投資177萬元，受益人口9.8萬人2023年山洪災(zāi)害及非工程措施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目完成自動(dòng)雨量站安裝10個(gè)，防汛值班室空調(diào)安裝1臺(tái)，配置值班電腦5臺(tái)，對(duì)42個(gè)雨量站、山洪災(zāi)害報(bào)警器2個(gè)、無線簡(jiǎn)易降雨報(bào)警器2個(gè)、山洪災(zāi)害防御一張圖30塊、6個(gè)水位站進(jìn)行維修維護(hù)，完成投資55萬元。
2、水資源管理工作情況
一是2023年云縣縣域內(nèi)保有取水許可證110套，2023年縣級(jí)新辦取水許可證8套。二是2023年共安裝13個(gè)在線計(jì)量設(shè)施，其中完成市級(jí)指標(biāo)5個(gè)，縣級(jí)指標(biāo)8個(gè)。三是完成水資源費(fèi)征收340.79萬元。四是組織完成洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)審20件、水資源論證報(bào)告評(píng)審12件。五是根據(jù)云縣無序取用地下水清理整治專項(xiàng)行動(dòng)工作方案成立兩個(gè)專項(xiàng)工作組在2023年6月15日-6月25日期間對(duì)云縣愛華社區(qū)、草皮街社區(qū)、毛家村社區(qū)、新云州社區(qū)進(jìn)行地下水排查整治。六是臨滄市水務(wù)局下達(dá)云縣2023年度蓄水計(jì)劃4427萬立方米，截至2023年11月10日，共完成蓄水4670萬立方米，實(shí)蓄水量占蓄水計(jì)劃105.49%。
3、防汛抗旱工作開展情況
一是責(zé)任落實(shí)到位。有防汛任務(wù)的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及部門，在縣防汛指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好本行業(yè)和本單位的防汛工作。縣直相關(guān)單位嚴(yán)格按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，認(rèn)真履行職責(zé)，制定防汛工作計(jì)劃，全面落實(shí)防汛責(zé)任制，及時(shí)查找、整改存在問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全度汛。二是抓實(shí)在建工程度汛方案、超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案和縣域內(nèi)所有水庫汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃和防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的編制。組織完成南河一級(jí)水電站等4座中型水庫2023年調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃審查轉(zhuǎn)報(bào)及全縣14座小（一）型水庫、17座小（二）水庫調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃及防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案審查批復(fù)工作。三是嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班制度。按照《云南省防洪條例》第十九條“有防汛任務(wù)的單位必須在防汛期內(nèi)堅(jiān)持每天24小時(shí)值班制度。”之規(guī)定，編制《云縣水務(wù)局2023年防汛值班方案》，自2023年5月1日起，全局干部職工參加帶班和值班工作，確保汛期值班工作有序開展。嚴(yán)格執(zhí)行災(zāi)情報(bào)告制度，及時(shí)報(bào)送災(zāi)情信息及報(bào)表。2023年未發(fā)生重大洪澇災(zāi)情，一些小的洪澇災(zāi)害能夠得到及時(shí)妥善處理。
4、河長(zhǎng)制工作開展情況
一是強(qiáng)化河湖長(zhǎng)制工作，督促問題整改落實(shí)。2023年來，按照工作通知、督辦函等要求時(shí)限完成工作落實(shí)及整改，觀看長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)警示片，認(rèn)真立行立改“四不兩直”暗訪發(fā)現(xiàn)的問題。市政協(xié)2023年5月15日督察交辦3個(gè)問題，已全部完成整改，9月交辦3個(gè)問題，已全部完成整改；2023年8月，縣人大交辦23個(gè)問題，已全部完成整改；縣政協(xié)2023年第一次督察交辦24個(gè)問題，已全部完成整改。二是加強(qiáng)河湖長(zhǎng)制考評(píng)，層層壓實(shí)各級(jí)責(zé)任。云縣各級(jí)河湖長(zhǎng)按要求完成巡河湖任務(wù)，截至目前，縣級(jí)河長(zhǎng)應(yīng)巡224次，實(shí)巡304次；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)河長(zhǎng)應(yīng)巡2209次，實(shí)巡2600次；村級(jí)河湖長(zhǎng)開展常態(tài)化巡河。三是嚴(yán)格河湖空間管控，構(gòu)建岸線管護(hù)新格局。常態(tài)化、規(guī)范化開展河（湖）“清四亂”。為遏增量、清存量，全面推進(jìn)我縣河（湖）“四亂”問題清理整治，將“四亂”問題排查整治工作從中小河（湖）向農(nóng)村河（湖）延伸，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)河（湖）全覆蓋。
5、水土保持工作開展情況
目前我縣完成水土流失治理面積65.40平方公里，完成治理任務(wù)65平方公里的100.62%。2023年4月11日，完成云縣淘金河坡耕地水土流失綜合治理工程竣工驗(yàn)收，完成水土流失治理面積2.53平方公里，占下達(dá)計(jì)劃2.40平方公里的105.42%。2023年10月10日，完成云南省2022年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程云縣楊柳河小流域竣工驗(yàn)收，完成水土流失治理面積9.62平方公里，占下達(dá)計(jì)劃9.56平方公里的100.63%。目前，云縣審批水土保持方案報(bào)告5件，接受驗(yàn)收備案3件。
6、砂石資源管理工作開展情況
一是共劃定可采區(qū)51個(gè)，河道總長(zhǎng)164.6千米，年控制采砂量970.69萬立方米；劃定禁采區(qū)83個(gè)，河長(zhǎng)408.05千米；保留區(qū)1個(gè)，河長(zhǎng)16.7千米。二是全縣共發(fā)放河道采砂許可證21個(gè)，通過采砂權(quán)有償出讓，累計(jì)盤活2178.62萬元國(guó)有資源性資產(chǎn)。三是累計(jì)牽頭開展執(zhí)法巡查12次40人次，發(fā)放《告知書》2份、《整改通知書》2份；河道采砂管理方面，累計(jì)開展執(zhí)法巡查67次398人次，送達(dá)河道采砂涉案、違規(guī)當(dāng)事人、采砂（石）企業(yè)《云縣水務(wù)局責(zé)令停止違法行為通知書》21份，《云縣水務(wù)局責(zé)令停產(chǎn)通知書》16份，《責(zé)令限期清場(chǎng)整改通知書》5份，《云縣水務(wù)局限期改正通知書》3份。立案查處非法采砂案件12起12人。四是進(jìn)一步規(guī)范了稅收征收管理流程，目前，云縣正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的5個(gè)砂石場(chǎng)，以及到期關(guān)停但有囤積砂石料的砂石場(chǎng)，均已安裝遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)管理系統(tǒng)且運(yùn)行正常。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣水務(wù)局共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理及水旱災(zāi)害防御股、建設(shè)管理股、農(nóng)村水利水電及水土保持股、河長(zhǎng)辦公室、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水利水電工程管理站、水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)。
臨滄市云縣水務(wù)局為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1、臨滄市云縣水務(wù)局
納入臨滄市云縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與所屬單位范圍一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣水務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共55人，其中：行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1、臨滄市云縣水務(wù)局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出365萬元，占本年支出合計(jì)5.01%，與上年0萬元相比增加365萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年沒有安排政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。支出具體情況是用于云縣曉街河水庫、云縣楊家村水庫項(xiàng)目建設(shè)。
2、臨滄市云縣水務(wù)局2023年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣水務(wù)局2023年度收入合計(jì)4358.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入4358.93萬元，占總收入的100%； 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年財(cái)政撥款收入2120.16萬元相比，本年收入增加2238.77萬元，增長(zhǎng)105.59%，其中：財(cái)政撥款收入增加2238.77萬元，增長(zhǎng)105.59%，上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入為0萬元，與上年度持平。財(cái)政撥款收入增加主要原因是：根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，2023年度水利項(xiàng)目建設(shè)資金縣財(cái)政安排、撥付使用數(shù)額比上年增加 ，故項(xiàng)目資金收入全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)相應(yīng)比上年增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣水務(wù)局2023年支出合計(jì)7283.93萬元，其中基本支出981.5萬元，占總支出的13.47%；項(xiàng)目支出6302.43萬元，占總支出的86.53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年支出決算數(shù)3022.44萬元相比，本年支出決算數(shù)增加4261.49萬元，增長(zhǎng)141%，其中：基本支出減少49.83萬元，下降4.83%；項(xiàng)目支出增加4311.32萬元，增長(zhǎng)216.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出為0萬元，與上年度持平。主要原因是：基本支出減少49.83萬元，主要是與上年相比在職人員退休后減少2人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。其次，河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、砂石資源管理整治工作經(jīng)費(fèi)安排支出數(shù)比上年減少。項(xiàng)目支出增加4311.32萬元，主要是根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，2023年度水利項(xiàng)目建設(shè)資金縣財(cái)政安排、撥付使用數(shù)額比上年增加，故項(xiàng)目資金支出決算數(shù)相應(yīng)比上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出981.5萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出939.74萬元(其中含對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.44萬元），占基本支出的95.75％；辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）等公用經(jīng)費(fèi)41.75萬元，占基本支出的4.25％。與上年1031.33萬元相比，本年基本支出減少49.83萬元，下降4.83%，減少的主要原因是與上年相比在職人員退休后減少2人，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。其次，河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)、砂石資源管理整治工作經(jīng)費(fèi)安排支出數(shù)比上年減少。人均工資福利支出15.82萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6302.43萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬元, 具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：2023年山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目30萬元，抗旱項(xiàng)目65萬元，云縣縣域節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目9.8萬元，云縣河湖管理范圍劃定項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)費(fèi)10萬元，云縣河長(zhǎng)制信息平臺(tái)綜合管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目16.5萬元，云縣綠美河湖建設(shè)項(xiàng)目19萬元，茂蘭忙杏河小流域治理項(xiàng)目45萬元，大寨淘金河小流域治理項(xiàng)目390萬元，茂蘭楊柳河小流域治理項(xiàng)目142萬元， 2016年安排農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目37萬元，2017年安排小型水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目21萬元，2018年安排小型水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目41萬元，農(nóng)村生產(chǎn)生活用水提升維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目35萬元，2018-2019年安排農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目48萬元，2022年下達(dá)小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目179萬元，小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目150萬元，2023年下達(dá)小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目107萬元，2023年下達(dá)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革及節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)資金37.2萬元，幸福勐底灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目22萬元，愛華平掌片區(qū)高效節(jié)水項(xiàng)目9萬元，2021年以前下達(dá)小型水庫除險(xiǎn)及維修養(yǎng)護(hù)工程款124.09萬元，劉家箐水庫至幸福聯(lián)通工程補(bǔ)助資金813.68萬元，云縣“十三五”河道治理工程建設(shè)項(xiàng)目193.15萬元，曉街河等水庫建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金1767.84萬元，河長(zhǎng)制及石資源管理工作經(jīng)費(fèi)22萬元，核銷歷年預(yù)撥款-其他小型水利建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)助資金1918.17萬元，云縣農(nóng)村供水保障項(xiàng)目資本金50萬元。
臨滄市云縣水務(wù)局負(fù)責(zé)實(shí)施水利建設(shè)項(xiàng)目，按照工程項(xiàng)目批復(fù)和投資規(guī)模，工程項(xiàng)目建設(shè)基本程序，結(jié)合年度水利工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)依法依規(guī)開展工作。項(xiàng)目資金撥付按工程完成進(jìn)度分期分批向縣財(cái)政申請(qǐng)支付，根據(jù)工程完成情況的報(bào)量資料，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、局領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，提供合格統(tǒng)一發(fā)票后撥付到施工單位。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6918.93萬元,占本年支出合計(jì)的94.99%。與上年支出3022.44萬元相比增加3896.49萬元，增長(zhǎng)128.92%,增長(zhǎng)主要原因是：根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，2023年度水利項(xiàng)目建設(shè)資金縣財(cái)政安排、撥付使用數(shù)額比上年增加，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出153.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于：事業(yè)單位離退休66.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.71萬元，死亡撫恤2.74萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出41.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。主要用于：行政單位醫(yī)療38.42萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.38萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水（類）支出6659.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.24%。主要用于：臨滄市云縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于水利工程建設(shè)4265.37萬元，防汛30萬元，抗旱65萬元，農(nóng)村水利37.2萬元，農(nóng)村供水115.02萬元，其他水利支出22萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1402.84萬元。保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等基本支出721.62萬元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出64.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.68萬元，決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的117.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,未涉及因公出國(guó)（境）費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi),未涉及公務(wù)用車購置費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.8萬元，決算為3.30萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的76.39%，完成年初預(yù)算的183.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，決算為1.02萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的23.61%，完成年初預(yù)算的54.26%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.68萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預(yù)算的117.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,未涉及因公出國(guó)（境）費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi),未涉及公務(wù)用車購置費(fèi)支出完成年初預(yù)算占比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.8萬元，決算為3.30萬元，完成年初預(yù)算的183.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬元，決算為1.02萬元，完成年初預(yù)算的54.26%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：云縣水務(wù)局砂石資源管理辦公室河道管理、采砂管理檢查、執(zhí)法等工作量大，使用公務(wù)用車量增加，為保障工作順利開展，使用砂石資源管理工作經(jīng)費(fèi)購買小車油料費(fèi)1.5萬元。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年2.95萬元增加1.37萬元，增長(zhǎng)46.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，2023年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與上年一致，無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0萬元，2023年未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，與上年一致，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.54萬元，增長(zhǎng)87.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降14.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：云縣水務(wù)局砂石資源管理辦公室河道管理、采砂管理檢查、執(zhí)法等工作量大，使用公務(wù)用車量增加，為保障工作順利開展，使用砂石資源管理工作經(jīng)費(fèi)購買小車油料費(fèi)1.5萬元。其次，上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)1.76萬元基數(shù)較低，今年增加專項(xiàng)工作需要油料費(fèi)1.5萬元后增長(zhǎng)就較大。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，沒有因公出國(guó)（境）人次。
2.購置車輛0輛。2023年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱搶險(xiǎn)、農(nóng)村人畜飲水等水利工程建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及其他日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收水利工程建設(shè)項(xiàng)目及日常公務(wù)往來指導(dǎo)等工作中發(fā)生的公務(wù)接待支出。安排國(guó)（境）公務(wù)接待0批次，接待人次0人次。2023年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，沒有安排國(guó)（境）外接待批次和人次。
2023年度云縣水務(wù)局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.75萬元，比上年36.26萬元增加5.49萬元，增長(zhǎng)15.14%，增加主要原因是財(cái)政預(yù)算安排、撥付使用辦公經(jīng)費(fèi)比上年增加（上年預(yù)算安排一部分辦公經(jīng)費(fèi)年底未撥付使用）。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)14.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元、其他交通費(fèi)用12.51萬元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年12月31日，臨滄市云縣水務(wù)局資產(chǎn)總額27791.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5471.46萬元，固定資產(chǎn)41.2萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程7337.85萬元，無形資產(chǎn)0.36萬元（凈值），其他資產(chǎn)14940.91萬元（小型水庫、河道河堤等公共基礎(chǔ)設(shè)施）。與上年28743.77萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少951.99萬元。其中固定資產(chǎn)增加3.12萬元（辦公設(shè)備購置增加）。本年資產(chǎn)總額減少主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少，減少主要原因是：預(yù)付賬款本年結(jié)算支付相關(guān)資金后減少，其他應(yīng)收款本年往來結(jié)算以及縣財(cái)政安排核銷歷年預(yù)撥款后減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，云縣水務(wù)局政府采購支出總額6.73萬元，其中：政府采購貨物支出5.23萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.73萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.73萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2023年臨滄市云縣水務(wù)局涉及績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共28個(gè)，績(jī)效自評(píng)金額6302.43萬元。本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的績(jī)效評(píng)價(jià)要求，綜合自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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