監(jiān)督索引號(hào)53092200433300000
云縣水務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣水務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣水務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣水務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
云縣水務(wù)局主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水資源保護(hù)、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、重要江河的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織指導(dǎo)水土保持工作，負(fù)責(zé)水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，組織指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，開(kāi)展農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水資源開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃編制、監(jiān)測(cè)預(yù)警等相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制河道采砂規(guī)劃，并對(duì)河道采砂影響防洪安全、堤防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理及水旱災(zāi)害防御股、建設(shè)管理股、農(nóng)村水利水電及水土保持股、河長(zhǎng)辦公室、水政監(jiān)察大隊(duì)、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水利水電工程管理站、水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加快推進(jìn)水利工程前期與建設(shè)工作：加快推進(jìn)茂蘭河水庫(kù)、馬街河水庫(kù)、城鄉(xiāng)供水一體化、劉家箐水庫(kù)至愛(ài)華鎮(zhèn)勐勐片區(qū)連通工程等8件水利項(xiàng)目前期工作。開(kāi)工建設(shè)“城鄉(xiāng)供水一體化”、云縣羅閘河曉街段治理工程、茂蘭河水庫(kù)、劉家箐水庫(kù)中型灌區(qū)等7件水利工程。加快楊家村水庫(kù)、小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程施工管理及竣工驗(yàn)收。
2、提升依法治水管水能力：完善水利規(guī)劃體系。制定防汛抗旱水利提升工程實(shí)施方案，推進(jìn)重要河流和主要支流綜合規(guī)劃編制審批，完善農(nóng)村水系綜合整治、河湖岸線保護(hù)利用等重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。抓好執(zhí)法能力建設(shè)。推進(jìn)水政監(jiān)察隊(duì)伍執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)水行政綜合執(zhí)法，全面提升執(zhí)法水平及監(jiān)管能力。落實(shí)法治政府建設(shè)實(shí)施綱要，加強(qiáng)水法治宣傳教育培訓(xùn)，扎實(shí)做好水事糾紛調(diào)處工作。
3、緊抓水利工程安全底線： 推進(jìn)水利工程安全鑒定和評(píng)價(jià)工作常態(tài)化制度化，全面掌握水庫(kù)大壩、大中型水閘和重點(diǎn)堤防險(xiǎn)工險(xiǎn)段安全狀況。持續(xù)推進(jìn)小型水庫(kù)大壩安全運(yùn)行管理三年行動(dòng)，完善水利工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，推動(dòng)水利工程安全運(yùn)行管理信息系統(tǒng)建設(shè)。積極推進(jìn)中型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)設(shè)施和自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)更新改造，因地制宜完善小型水庫(kù)雨情監(jiān)測(cè)和大壩安全監(jiān)測(cè)設(shè)施，推廣水庫(kù)大壩安全智能巡檢系統(tǒng)。
4、提前謀劃好水旱災(zāi)害防御：繼續(xù)從防汛抗旱監(jiān)測(cè)預(yù)警、工程調(diào)度、搶險(xiǎn)救災(zāi)三個(gè)階段，細(xì)化水利部門(mén)的職責(zé)，落實(shí)責(zé)任和措施。
5、加強(qiáng)砂石資源規(guī)范管理：切實(shí)履行好法律法規(guī)賦予水務(wù)部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé)，全面做好我縣河道的采砂管理工作。充分發(fā)揮聯(lián)合監(jiān)管優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合公安等執(zhí)法部門(mén)嚴(yán)厲打擊非法盜采。全力以赴抓好云縣河道采砂整治規(guī)范管理工作。及時(shí)開(kāi)展新一輪河道采砂權(quán)出讓工作，避免出讓工作滯后造成河道砂石資源閑置浪費(fèi)。
6、全面推進(jìn)河長(zhǎng)制工作：創(chuàng)新工作思路，強(qiáng)化工作措施，全力將河長(zhǎng)制工作推向深入。建立多鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、多部門(mén)聯(lián)防協(xié)調(diào)機(jī)制，綜合整治河流污染和環(huán)境治理工作。借助“互聯(lián)網(wǎng)+”等先進(jìn)信息技術(shù)豐富管理手段，加快河湖長(zhǎng)信息系統(tǒng)平臺(tái)更新完善，突出“四亂”整治。加大宣傳力度。充分利用各類(lèi)媒體，加大“河（湖）庫(kù)長(zhǎng)”制工作宣傳，全力營(yíng)造全民參與、部門(mén)聯(lián)治、社會(huì)共治的河湖庫(kù)水資源保護(hù)治理的良好社會(huì)氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣水務(wù)局編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入10236897.30元，其中：一般公共預(yù)算10236897.30元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的10846590.97元對(duì)比減少609693.67元，下降5.62%。主要原因是：本年部門(mén)預(yù)算縣財(cái)政安排水利行業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年減少450000元。其次，財(cái)政全額保障在職職工人數(shù)正常退休后比上年減少2人，部門(mén)預(yù)算基本支出比上年相應(yīng)減少159693.67元。因此，本年財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比相應(yīng)減少609693.67元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款總收入10236897.30元，其中:本年收入10236897.30元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10236897.30元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的10846590.97元對(duì)比減少609693.67元，下降5.62%。主要原因是：本年部門(mén)預(yù)算縣財(cái)政安排水利行業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年減少450000元。其次，財(cái)政全額保障在職職工人數(shù)正常退休后比上年減少2人，部門(mén)預(yù)算基本支出比上年相應(yīng)減少159693.67元。因此，本年財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比相應(yīng)減少609693.67元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出10236897.30元。財(cái)政撥款安排支出10236897.30元，其中：基本支出9986897.30元，與上年（2023年度）的10146590.97元對(duì)比減少159693.67元，下降1.57%。主要原因是：財(cái)政全額保障在職職工人數(shù)正常退休后比上年減少2人，部門(mén)預(yù)算基本支出比上年相應(yīng)減少159693.67元。
項(xiàng)目支出250000元，與上年（2023年度)的700000元對(duì)比減少450000元，下降64.28%。主要原因是：本年部門(mén)預(yù)算縣財(cái)政安排河長(zhǎng)制工作、砂石資源管理工作、水資源管理專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)比上年減少450000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.201一般公共服務(wù)支出147703.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。其中：2010101行政運(yùn)行147703.18元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1710415.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.71%。其中：2080501行政單位離退休668557.20元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出793403.52元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出86643.14元，2080801死亡撫恤161811.80元。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位原渠道支付退休費(fèi)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、死亡撫恤。
3.210衛(wèi)生健康支出414946.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。其中：2101101行政單位醫(yī)療109574.02元，主要用于：行政單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療273170.8元，主要用于：行政單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出32201.54元，主要用于行政單位行政人員、事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
4.213農(nóng)林水支出7316939.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.48%。其中：2130301行政運(yùn)行7066939.46元，主要用于：行政單位行政人員、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)以及公用經(jīng)費(fèi)；2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理200000元，主要用于：云縣砂石資源規(guī)范管理工作經(jīng)費(fèi)，水資源管理保護(hù)節(jié)約及水資源費(fèi)征收工作經(jīng)費(fèi)、河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)；2130316農(nóng)村水利50000元，主要用于：農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)資金。
5.221住房保障支出646892.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。其中：2210201住房公積金646892.64元，主要用于行政單位行政人員、事業(yè)人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出8752953.30元（其中：基本支出8752953.30元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.51％。其中：30101基本工資2674488元，主要用于本單位行政、事業(yè)人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼916176元，主要用于本單位行政、事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金324875元，主要用于本單位行政、事業(yè)人員獎(jiǎng)金；30107績(jī)效工資2413788元，主要用于本單位事業(yè)人員績(jī)效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)793403.52元，主要用于本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)86643.14元，主要用于本單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)382744.82元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)60255.78元，主要用于本單位職工工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；30113住房公積金646892.64元，主要用于本單位職工住房公積金。30199其他工資福利支出453686.40元，主要用于臨時(shí)聘用小型水庫(kù)管理人員24人，砂石資源辦公室聘用人員4人補(bǔ)助費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出403575元（基本支出403575元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94％。其中：30201辦公費(fèi)21200元，主要用于水務(wù)局日常辦公費(fèi);30205水費(fèi)10600元，主要用于水務(wù)局辦公室水費(fèi)；30206電費(fèi)4000元，主要用于水務(wù)局辦公室電費(fèi)；30207郵電費(fèi)15000元，主要用于水務(wù)局辦公室電話費(fèi)、上網(wǎng)寬帶費(fèi)；30211差旅費(fèi)80000元，主要用于水務(wù)局職工差旅費(fèi)；30216培訓(xùn)費(fèi)40117.32元，主要用于水務(wù)局職工培訓(xùn)費(fèi)；30217公務(wù)接待費(fèi)15000元，主要用于公務(wù)往來(lái)接待費(fèi)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)76057.68元，主要用于水務(wù)局工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，主要用于水務(wù)局公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；30239其他交通費(fèi)用123600元，主要用于水務(wù)局行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出830369元（基本支出830369元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.11％。其中：30302退休費(fèi)668557.20元，主要用于退休職工原渠道支付津貼補(bǔ)貼；30304撫恤金161811.80元，主要用于退休職工死亡撫恤及遺屬補(bǔ)助費(fèi)。
4.310資本性支出250000元（基本支出200000元，項(xiàng)目支出50000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44％。其中：30201辦公費(fèi)200000元，主要用于砂石資源規(guī)范管理工作經(jīng)費(fèi)100000元，水資源管理保護(hù)節(jié)約及水資源費(fèi)征收工作經(jīng)費(fèi)50000元，云縣河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)50000元；31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50000元，主要用于農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革精準(zhǔn)補(bǔ)貼和節(jié)水獎(jiǎng)勵(lì)資金。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣水務(wù)局2024年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣水務(wù)局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣水務(wù)局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣水務(wù)局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣水務(wù)局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣水務(wù)局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33000元，較上年（2023年）預(yù)算的36800元減少3800元，下降10.33%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣水務(wù)局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣水務(wù)局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，較上年18800元減少3800元，下降20.21%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待150人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣水務(wù)局2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000元，較上年18000元對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣水務(wù)局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣水務(wù)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排403575元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的416043.95元對(duì)比減少12468.95元，下降3%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：財(cái)政全額保障在職職工人數(shù)正常退休后比上年減少2人，部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年相應(yīng)減少12468.95元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣水務(wù)局資產(chǎn)總額277917936.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)54714651.16元，固定資產(chǎn)凈值411974.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程73378501.37元，無(wú)形資產(chǎn)凈值3658.47元，其他資產(chǎn)149409151元（小型水庫(kù)、防洪堤防等水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9519786.84元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少9549914.91元，固定資產(chǎn)增加31136.40元，無(wú)形資產(chǎn)減少1008.33元 。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的287437723.11元減少了9519786.84元。減少的原因是：預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等流動(dòng)資產(chǎn)往來(lái)結(jié)算后減少9549914.91元，計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)1008.33元。購(gòu)置辦公電腦、打印機(jī)、檔案柜等辦公設(shè)備固定資產(chǎn)增加31136.40元。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣水務(wù)局2024年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200433300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)