監(jiān)督索引號(hào)53092200433301000
臨滄市云縣水務(wù)局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣水務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣水務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣水務(wù)局主要工作職能：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水資源保護(hù)、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、重要江河的治理、開發(fā)和保護(hù)，監(jiān)督水利工程建設(shè)與遠(yuǎn)行管理，組織指導(dǎo)水土保持工作，負(fù)債水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，組織指農(nóng)村水利工作，開展農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)，負(fù)債水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃編制、監(jiān)測(cè)預(yù)警等相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制河道采砂規(guī)劃，并對(duì)河道采砂影響防洪安全、堤防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
臨滄市云縣水務(wù)局2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況：
1、工程項(xiàng)目主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)水利建設(shè)新作為。一是推進(jìn)云縣楊家村水庫建設(shè)工程、云縣淘金河小流域坡耕地水土流失綜合治理工程、云縣病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程等一批重大工程建設(shè)，水利工程建設(shè)進(jìn)展順利，完成年內(nèi)目標(biāo)任務(wù)。二是不斷推進(jìn)飲水工程建設(shè)。實(shí)施2022年農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、農(nóng)村供水保障3年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，切實(shí)補(bǔ)齊農(nóng)村供水設(shè)施短板，鞏固拓展農(nóng)村飲水安全脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是持續(xù)抓好水庫安全巡查。實(shí)行24小時(shí)值班制度，按職責(zé)進(jìn)行不定時(shí)巡查、觀測(cè)，做好記錄，實(shí)時(shí)掌握水情，保證水庫安全運(yùn)行。四是持續(xù)抓好水資源綜合調(diào)度運(yùn)用，合理安排農(nóng)業(yè)灌溉、工業(yè)用水和城鎮(zhèn)供水計(jì)劃。五是持續(xù)抓好水源水質(zhì)保護(hù)，以“世界水日”等重大活動(dòng)日為契機(jī)，采取分層次、抓重點(diǎn)、多渠道的辦法，面向全社會(huì)開展豐富多彩、形式多樣、群眾喜聞樂見的法制宣傳活動(dòng)，積極宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)水法》等法律法規(guī)，積極引導(dǎo)廣大人民群眾參與水環(huán)境保護(hù)，形成全民共同保護(hù)水資源、節(jié)約水資源的濃郁氛圍。
2、與時(shí)俱進(jìn)水利重大項(xiàng)目有新突破。一是馬街河水庫工程、茂蘭河水庫工程、瀾滄江水資源綜合開發(fā)利用云縣片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程等重點(diǎn)水利項(xiàng)目可研報(bào)告，正在對(duì)接相關(guān)部門核查辦理。二是農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目9個(gè)融資要件已經(jīng)全部取得，并報(bào)省水投公司進(jìn)行融資。三是灌區(qū)建設(shè)有序推動(dòng)，省水利廳已將相關(guān)材料上報(bào)水利部。四是持續(xù)開展美麗河（湖）建設(shè)，完成46個(gè)“一河（庫）一策”滾動(dòng)修編工作，完成“十三五”河道治理11個(gè)項(xiàng)目評(píng)審，并取得批復(fù)5個(gè)。
3、夯實(shí)基礎(chǔ)災(zāi)害防御不斷加強(qiáng)。通過進(jìn)一步強(qiáng)化汛情水情監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和防汛工作監(jiān)督檢查，有效落實(shí)防范超標(biāo)洪水、山洪災(zāi)害防御、水庫安全度汛等重點(diǎn)任務(wù)，全面落實(shí)水庫防汛“三個(gè)責(zé)任人”，根據(jù)災(zāi)情及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，優(yōu)化抗旱水源調(diào)配，充分發(fā)揮水利工程綜合效益，確保城鄉(xiāng)供水安全。
4、堅(jiān)守責(zé)任河湖管理有名有實(shí)。一是強(qiáng)化制度建設(shè)。印發(fā)了《云縣全面推行河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于2022年度河長(zhǎng)制工作推進(jìn)情況的通報(bào)》、12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及河長(zhǎng)制成員單位河長(zhǎng)制工作提醒清單。二是強(qiáng)化統(tǒng)籌配合。根據(jù)河（湖）長(zhǎng)制工作要求，縣級(jí)26個(gè)成員單位結(jié)合部門職能職責(zé)，制定工作計(jì)劃并推進(jìn)工作落實(shí)。三是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為。定期開展巡河工作，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行交辦。四是強(qiáng)化督查檢查。河長(zhǎng)辦對(duì)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展了1次河長(zhǎng)工作開展情況督查檢查，河長(zhǎng)辦、檢察院開展聯(lián)合巡河3次，發(fā)現(xiàn)問題6個(gè)，發(fā)出公益訴訟7件。五是突出主體作用。 統(tǒng)籌推進(jìn)河湖“清四亂”常態(tài)化規(guī)范化，重點(diǎn)抓好城鎮(zhèn)過境河流管理范圍內(nèi)亂扔亂堆垃圾，傾倒固體廢物，棄置、堆放阻礙行洪的物體，污水直排，水面漂浮物聚集等問題排查整治。
5、持續(xù)攻堅(jiān)水資源管理譜新篇。一是2022年云縣保有取水許可證共97戶，2022年新辦取水許可審批5戶，其余10戶正在辦理中；二是填報(bào)完成2022年第三季度用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查直報(bào)管理系統(tǒng)26戶；三是完成取用水專項(xiàng)整治76戶；四是完成水資源費(fèi)征收共5105743.50元；五是正在補(bǔ)充完善云縣縣域節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)保障評(píng)估驗(yàn)收省級(jí)專家組反饋意見；六是加強(qiáng)對(duì)小水電生態(tài)下泄流量的監(jiān)督管理；七是推進(jìn)水庫計(jì)量設(shè)施安裝。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣水務(wù)局共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1、辦公室
2、規(guī)劃計(jì)劃股
3、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股
4、水資源管理及水旱災(zāi)害防御股
5、建設(shè)管理股
6、農(nóng)村水利水電及水土保持股
7、河長(zhǎng)辦公室
8、水政監(jiān)察大隊(duì)
9、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站
10、水利水電工程管理站
11、水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)
臨滄市云縣水務(wù)局無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣水務(wù)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1、臨滄市云縣水務(wù)局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣水務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1、臨滄市云縣水務(wù)局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥收入支出決算表》為空表。
2、臨滄市云縣水務(wù)局2022年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣水務(wù)局2022年度收入合計(jì)21201590元。其中：財(cái)政撥款收入21201590元，占總收入的100%； 無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入19083832.67元相比，收入合計(jì)增加2117757.33元，增長(zhǎng)11.1%。其中：財(cái)政撥款收入增加2117757.33元，增長(zhǎng)11.1%； 上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0元，無增減變動(dòng)。 收入合計(jì)增加主要原因是：經(jīng)云縣人民政府批準(zhǔn)，砂石資源管理辦公室聘用政府購(gòu)買人員4人，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。其次，根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，中央、省級(jí)補(bǔ)助水利建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，2022年縣財(cái)政預(yù)算下達(dá)、撥付使用水利建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金比上年增加 。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣水務(wù)局2022年度支出合計(jì)30224412.86元。其中：基本支出10313280元，占總支出的34.12%；項(xiàng)目支出19911132.86元，占總支出的65.88%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年支出37539469.81元相比，支出合計(jì)減少7315056.95元，下降19.49%。其中：基本支出增加869447.33元，增長(zhǎng)9.21%；項(xiàng)目支出減少8184504.28元，下降29.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0元，無增減變動(dòng)。支出合計(jì)減少主要原因是：經(jīng)云縣人民政府批準(zhǔn)，砂石資源管理辦公室聘用政府購(gòu)買人員4人，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。項(xiàng)目支出減少原因，根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，上級(jí)補(bǔ)助水利建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金縣財(cái)政安排撥付使用數(shù)比上年減少，其次一部分水利項(xiàng)目實(shí)施年度跨年，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度申請(qǐng)支付，相應(yīng)水利項(xiàng)目資金只能結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付，因此本年支出決算數(shù)比上年減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10313280元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)9950596.68元，占基本支出的96.48％； 辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)362683.32元，占基本支出的3.52％。2022年度臨滄市云縣水務(wù)局工資福利支出8569340.58元（其中包含養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)），人均工資福利支出150339.31元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出19911132.86元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元，資本性支出-水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類項(xiàng)目支出19911132.86元（其中包含歷年結(jié)轉(zhuǎn)縣財(cái)政本年安排撥付使用水利項(xiàng)目存量資金支出9022822.86元）。項(xiàng)目資金支出及完成情況是：農(nóng)村生產(chǎn)生活用水提升維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目100000元，后箐忙弄大溝擴(kuò)建項(xiàng)目50000元，劉家箐水庫至幸福聯(lián)通工程2500000元，美麗河湖建設(shè)省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目600000元，大寨淘金河小流域治理項(xiàng)目600000元，茂蘭忙杏河小流域治理項(xiàng)目550000元，山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目48000元，水利救災(zāi)補(bǔ)助項(xiàng)目700000元，幸福海東高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目50000元，2017年安排結(jié)轉(zhuǎn)小型水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目538000元，2018年安排結(jié)轉(zhuǎn)小型水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目910000元，2016年安排結(jié)轉(zhuǎn)小型水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目310463.47元，公益性水利項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)377206元，小型農(nóng)田水利項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)230513.3元，后箐、大寨等小型水庫維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目635650元，小型水庫安全遠(yuǎn)行項(xiàng)目1700000元，2018年安排結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目761000元，2016年安排結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目498540元，農(nóng)村人飲鞏固提升三年專項(xiàng)項(xiàng)目100000元，愛華平掌片區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目326900元，幸福石佛山高效節(jié)水項(xiàng)目70200.09元，云縣河湖范圍劃定項(xiàng)目400000元，上海市幫扶云南省項(xiàng)目后箐鄉(xiāng)菠蘿村自然能提水工程7000000元。云縣水務(wù)局負(fù)責(zé)實(shí)施水利建設(shè)項(xiàng)目，按照工程項(xiàng)目批復(fù)和投資規(guī)模，工程項(xiàng)目建設(shè)基本程序，結(jié)合年度水利工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)依法依規(guī)開展工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30224412.86元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出37539469.81元相比，減少7315056.95元，下降19.49%，減少主要原因是：根據(jù)行業(yè)發(fā)展情況，上級(jí)補(bǔ)助水利建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金縣財(cái)政安排撥付使用數(shù)比上年減少，其次一部分水利項(xiàng)目實(shí)施年度跨年，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度申請(qǐng)支付，相應(yīng)水利項(xiàng)目資金只能結(jié)轉(zhuǎn)下年撥付，因此本年支出決算數(shù)比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1602094.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.3%。主要用于：臨滄市云縣水務(wù)局職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)、工傷、生育等其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康（類）支出587217.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.94%。主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.農(nóng)林水（類）支出27367431.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.55%。主要用于：臨滄市云縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于小型水利工程項(xiàng)目建設(shè)、水土保持項(xiàng)目建設(shè)、防洪、抗旱搶險(xiǎn)及山洪災(zāi)害防治、農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)等水利工程建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目支出。保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等基本支出。
4.住房保障（類）支出667669元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于：臨滄云縣水務(wù)局機(jī)關(guān)職工住房公積金財(cái)政補(bǔ)助繳存支出。
除以上社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38000元，支出決算為29469.02元，完成年初預(yù)算的77.55%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17618.02元，占總支出決算的59.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11851元，占總支出決算的40.22%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算11851元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38000元，支出決算為29469.02元，完成年初預(yù)算的77.55%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無因公出國(guó)（境）支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17618.02元，完成年初預(yù)算的97.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11851元，完成年初預(yù)算的59.26%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年34144.00元相比，減少4674.98元，下降13.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0元，與上年度對(duì)比無增減變動(dòng)，無增減主要原因分析。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1381.98元，下降7.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3293元，下降21.74%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，故本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，沒有因公出國(guó)（境）人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱搶險(xiǎn)、農(nóng)村人畜飲水等水利工程建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及其他日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收水利工程建設(shè)項(xiàng)目及日常公務(wù)往來指導(dǎo)等工作中發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)。安排國(guó)（境）公務(wù)接待0批次，接待人次0人次。2022年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，沒有安排國(guó)（境）外接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣水務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出362683.32元，與上年428855.29元相比，減少66171.97元，下降15.43%,減少主要原因：厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)14118元、水費(fèi)10597.8元、電費(fèi)4000元、差旅費(fèi)83706.50元、公務(wù)接待費(fèi)11851元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)87552元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17618.02元、其他交通費(fèi)用130950元、其他商品服務(wù)支出2290元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣水務(wù)局資產(chǎn)總額287437723.11元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64264566.07元，固定資產(chǎn)380837.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程73378501.37元，無形資產(chǎn)4666.8元，其他資產(chǎn)149409151元（河道防洪堤、小一型水庫等公益性水利公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)）。具體內(nèi)容詳見附表。與上年296169538.72元相比，本年資產(chǎn)總額減少8731815.61元，下降2.95%。主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少8620937.70元（其中：貨幣資金減少2763222.80元、 預(yù)付賬款減少479000元、其他應(yīng)收款凈額減少5378714.90元、），其中固定資產(chǎn)減少108077.95元（按照規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊、攤銷后減少），無形資產(chǎn)減少2799.96元（按照規(guī)定計(jì)提折舊、攤銷后減少）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，臨滄市云縣水務(wù)局政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年臨滄市云縣水務(wù)局涉及績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè)，績(jī)效自評(píng)金額16635650元。本單位嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的績(jī)效評(píng)價(jià)要求，綜合自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣水務(wù)局2022年度未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收入、支出，本年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
（二）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092200433301111
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