監(jiān)督索引號53092200433300000
云縣水務局2023年部門預算公開
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣水務局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣水務局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣水務局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣水務局主要工作職責：負責保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，組織指導水資源保護、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導水利設施、重要江河的治理、開發(fā)和保護，監(jiān)督水利工程建設與遠行管理，組織指導水土保持工作，負債水土保持建設項目實施，組織指農村水利工作，開展農村飲水安全工程建設管理、節(jié)水灌溉等農村水能資源開發(fā)工作。負責重大涉水違法事件查處、協(xié)調，負債水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實綜合防災減災規(guī)劃編制、監(jiān)測預警等相關工作，會同有關部門編制河道采砂規(guī)劃，并對河道采砂影響防洪安全、堤防安全進行監(jiān)督管理。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
云縣水務局編制2023年預算時，共設置11個內設機構，分別是：辦公室，規(guī)劃計劃股，資產財務股，水資源管理及水旱災害防御股，建設管理股，農村水利水電及水土保持股，河長辦公室，水政監(jiān)察大隊，水利水電工程質量監(jiān)督站，水利水電工程管理站，水利水電勘測設計隊。編制2023年預算時，云縣水務局所屬單位0個。
（三）重點工作概述
云縣水務局2023年水利工作將在縣委、縣人民政府的正確領導下，按照水利工程補短板、水利行業(yè)強監(jiān)管的總基調，為全縣經濟社會發(fā)展提供水利支撐和保障。主要抓好以下工作：
1、力爭在工程建設水平上提檔升級。一是在重點水利工程建設方面，加快楊家村水庫、劉家箐水庫至幸福連通工程等重點工程建設進度，爭取工程早日建成并發(fā)揮效益。按照“成熟一件、開工一件”的原則，推進佛應山水庫、馬街河水庫等重點水利工程開工進度。做實做好重點水利項目儲備，加快推進石頭寨水庫、茂蘭河水庫、河中水庫、勐底河水庫、石板橋水庫、瀾滄江流域干流水資源開發(fā)利用引調水工程（云縣片區(qū)）建設項目前期工作進度。二是在防汛抗旱水利提升工程建設方面，加強中小河流治理、病險水庫除險加固、防洪控制性樞紐、重點區(qū)域排澇能力等建設。三是在農村水利建設方面，加快推進幸福勐底灌區(qū)節(jié)水配套改造項目的實施，做好“十四五”中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目前期工作，實施一批現代化灌區(qū)建設項目。
2、力爭在依法治水管水上提檔升級。一是完善水利規(guī)劃體系，制定防汛抗旱水利提升工程實施方案，推進重要河流和主要支流綜合規(guī)劃編制審批，編制農村水系綜合整治、河湖岸線保護利用等重點專項規(guī)劃，抓好重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略水利各項任務落實。二是抓好執(zhí)法能力建設，推進水政監(jiān)察隊伍執(zhí)法標準化建設，加強水行政綜合執(zhí)法，健全政府主導、水利部門牽頭、相關部門參與配合的河（湖）綜合執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法機制，全面提升執(zhí)法水平及監(jiān)管能力。三是落實法治政府建設實施綱要，加強水法治宣傳教育培訓，扎實做好水事糾紛調處工作。
3、堅決守住水利工程安全底線。我縣水利工程眾多，特別是水庫工程點多、面廣、量大，病險情況突出。一是推進水利工程安全鑒定和評價工作常態(tài)化制度化，全面掌握水庫大壩、大中型水閘和重點堤防險工險段安全狀況，分類實施除險加固和降等報廢，盡快消除水庫大壩安全隱患。二是加強小型水庫大壩安全運行管理三年行動，努力開創(chuàng)職責明確、機制完善、制度健全、管理規(guī)范、監(jiān)督有效的新局面。三是積極推進中型水庫安全監(jiān)測設施和自動化監(jiān)測系統(tǒng)更新改造，因地制宜完善小型水庫雨情監(jiān)測和大壩安全監(jiān)測設施，推廣水庫大壩安全智能巡檢系統(tǒng)。
4、堅決守住水旱災害防御底線。一是抓好汛前準備，抓緊修復水毀災損工程，盡快恢復防洪抗旱功能。提早開展汛前檢查，督促各地全面落實水旱災害防御責任，修訂完善方案預案，檢修監(jiān)測預警設施。二是抓好監(jiān)測預警，加快升級完善雨水情會商、洪水預報預警等業(yè)務系統(tǒng)，做好突發(fā)水旱災害事件預警防范。三是抓好工程調度，開展重要水工程防洪抗旱系統(tǒng)調度研究，建立統(tǒng)一調度平臺，依法依規(guī)實施江河湖泊和水庫、水電站等工程防御洪水旱災調度及應急水量調度，充分發(fā)揮水利工程減災興利效益。
二、預算單位基本情況
云縣水務局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制9人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制45人。在職實有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入10846590.97元，其中：一般公共預算10846590.97元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的10165873.77元對比，增加680717.2元，增長6.7%。主要原因是：本年部門預算縣財政安排水利項目專項工作經費比上年增加400000元。其次，財政全額保障在職職工人數比上年增加1人，以及在職職工基本工資按照相關規(guī)定上報批準正常晉升等因素，基本支出比上年增加280717.2元。因此，本年財務總收入與上年對比相應增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入10846590.97元，其中:本年收入10846590.97元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10846590.97元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的10165873.77元對比，增加680717.2元，增長6.7%。主要原因是：本年部門預算縣財政安排河長制工作、砂石資源管理工作、最嚴格水資源管理工作專項經費比上年增加400000元。其次，本年財政全額保障在職職工人數比上年增加1人，以及在職職工基本工資按照相關規(guī)定上報批準正常晉升等因素，基本支出比上年增加280717.2元。因此，本年財務總收入與上年對比相應增加。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出10846590.97元。財政撥款安排支出10846590.97元，其中：基本支出10146590.97元，與上年（2022年度）的9865873.77元對比，增加280717.2元，增長2.84%。增加的主要原因是：本年財政全額保障在職職工人數比上年增加1人，以及在職職工基本工資按照相關規(guī)定上報批準正常晉升等因素，基本支出比上年增加280717.2元。
項目支出700000元，與上年（2022年度)的300000元對比，增加400000元，增長133.33%。增加主要原因是：本年部門預算縣財政安排河長制工作、砂石資源管理工作、最嚴格水資源管理工作專項經費比上年增加400000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出1564717.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.43%。主要用于：2080502事業(yè)單位離退休645548.4元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出894785.28元，2080801死亡撫恤24384元。
2、衛(wèi)生健康支出430689.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.96%。主要用于：2101101行政單位醫(yī)療397060.97元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33628.9元。
3、農林水支出-水利支出8180094.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.42%。主要用于：2130311水資源節(jié)約管理與保護-水資源管理工作經費100000元， 2130399其他水利支出8080094.46元，其中：河長制工作經費100000元，砂石資源管理工作經費500000元，基本工資、津貼補貼6580762元，其他社會保障繳費29602.1元，政府購買服務人員-水庫管理、砂石資源辦聘用人員補助費453686.4元，一般公用經費-辦公費、工會經費、培訓費等292443.96元，行政人員公務交通補貼123600元。
4.住房保障支出671088.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。主要用于：2210201住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出8606928.21元（其中：基本支出8606928.21元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的79.35％，主要用于：在職職工基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、職工住房公積金。
2.商品和服務支出416043.95元（其中：基本支出416043.95元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的3.84％，基本支出主要用于：云縣水務局機關辦公費、差旅費、工會經費、培訓費、公務用車運行維護費、行政人員公務交通補貼。
3.資本性支出700000元（其中：基本支出0元，項目支出700000元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.45％，主要用于：2023年度河長制工作經費、2023年度砂石資源管理工作經費、2023年最嚴格水資源管理工作經費。
4.對個人和家庭的補助支出1123618.8元（其中：基本支出1123618.8元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的10.36％，主要用于：退休職工原渠道發(fā)放退休費、死亡撫恤、政府購買服務人員-水庫管理、砂石資源辦聘用人員補助費。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣水務局2023年無縣對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣水務局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣水務局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣水務局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣水務局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2023年部門預算本單位沒有政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣水務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計36800元（2023年本單位“三公”經費預算只是基本支出中的“三公”經費預算數，不包含項目支出中的“三公”經費預算數），較上年（2022年）預算的38000元，減少1200元，下降3.16%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣水務局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣水務局2023年公務接待費預算為18800元，較上年20000元，減少1200元，下降6%，國內公務接待批次預計為16次，共計接待200人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣水務局2023年公務用車購置及運行維護費為18000元，較上年18000元對比無增減變化。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費18000元，與上年對比無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣水務局根據重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣水務局2023年機關運行經費安排416043.95元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2022年度）的431845.32元對比，減少15801.37元，下降3.66%。機關運行經費減少的原因是：2023年工會經費、行政人員公務交通補貼因人員、工資變動，安排數比上年減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣水務局資產總額287437723.11元，其中，流動資產64264566.07元，固定資產（凈值）380837.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程73378501.37元，無形資產（凈值）4666.8元，其他資產149409151元（水庫、河道提防等水利公共基礎設施）。與上年相比，本年資產總額減少8731815.61元，其中：流動資產減少8620937.7元，固定資產（凈值）減少108077.95元，無形資產（凈值）減少2799.96元。
處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2021年度）的296169538.72元相比，減少8731815.61元。減少的原因是：流動資產-貨幣資金（往年結轉施工單位繳入暫存水利工程建設項目履約保證金等）退還減少2763222.8元，預付賬款、其他應收款往來結算減少5857714.9元，計提固定資產折舊減少108077.95元、計提無形資產攤銷減少2799.96元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數據。
第二部分 云縣水務局2023年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200433300111
滇公安網備：53092202000102號