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監(jiān)督索引號53092200433200000

云縣劉家箐水庫管理局2023年部門預算公開

2023年部門預算公開目錄

第一部分 云縣劉家箐水庫管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云縣劉家箐水庫管理局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分云縣劉家箐水庫管理局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責在縣水務局的統(tǒng)一領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策。

2.負責制定水庫運行管理制度和操作規(guī)程，編制應急預案，開展工程安全檢查、監(jiān)測和資料整編工作。

3.負責按設計要求蓄足水量，解決效益區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，充分發(fā)揮水庫服務經(jīng)濟社會發(fā)展的功能；負責做好水庫的調(diào)度運用計劃；制定供水計劃和水量調(diào)度方案。

4.負責配合縣水行政主管部門做好水行政執(zhí)法工作，維護水利設施不受侵害；配合環(huán)境保護部門做好水環(huán)境監(jiān)測和水生態(tài)保護與修復及水庫移民后期扶持相關(guān)工作。

5.負責水庫工程管理范圍和保護范圍的管理工作，設立界樁、公告牌、安全警示牌等標識。負責水庫大壩、輸水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程設施的維護管理工作。

6.負責同縣水利主管部門和上級水行政主管部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系，落實水庫維護管理經(jīng)費。

7.負責干部職工的政治和業(yè)務培訓，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務過硬的水利工程運行管理人才。

8.完成縣水務局和上級機關(guān)交辦的其他工作任務。

（二）機構(gòu)設置情況

云縣劉家箐水庫管理局為正科級事業(yè)單位，事業(yè)編制10名。設領(lǐng)導職數(shù)一正二副，共設置4個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)財務股、技術(shù)股（運行管理股）和安全保衛(wèi)股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是組織管理工作。抓好黨風廉政建設和反腐敗工作、領(lǐng)導班子和干部隊伍建設等工作。二是安全管理工作。加強對庫區(qū)、渠道、管理用房、辦公區(qū)域、庫區(qū)已征用的管理范圍安全生產(chǎn)巡查；開展庫區(qū)偷捕偷釣偷牧專項整治活動，開展好庫區(qū)和渠道管護范圍內(nèi)的違章建筑、侵權(quán)蠶食行為整治；抓好防汛搶險應急工作；抓好保密和國家安全工作。三是運行管理工作。抓好水庫值班工作和水（雨）情觀測、記錄、分析計算工作；抓好大壩、溢洪道、閘門的巡視檢查；抓好2023年水庫維修養(yǎng)護等項目申報工作；抓好年度供蓄水調(diào)度工作；抓好年度水庫水文資料整編工作；修訂完善年度汛期調(diào)度運用計劃；開展4次大壩及庫區(qū)裂縫沉降位移觀測工作。四是經(jīng)濟管理工作。積極向上級爭取各類資金，努力完成縣人民政府下達的向上爭取維修養(yǎng)護資金的任務；抓好水費收取工作，抓好預算管理和內(nèi)部控制工作；抓好政務公開工作。

二、預算單位基本情況

云縣劉家箐水庫管理局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1,608,398.42元，其中：一般公共預算1,608,398.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年（2022年度）的1,263,718.39元對比增加344,680.03元，增長27.27%。主要原因是：1、人員工資按政策正常晉升；2、本年度因工作需要調(diào)入副局長1人；3、增加了水庫項目維修養(yǎng)護經(jīng)費50,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款總收入1,608,398.42元，其中:本年收入1,608,398.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,608,398.42元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年（2022年度）的1,263,718.39元對比增加344,680.03元，增長27.27%。主要原因是：1、在職人員工資按政策正常晉升；2、本年度因工作需要調(diào)入副局長1人；3、增加了水庫項目維修養(yǎng)護經(jīng)費5萬元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,608,398.42元。財政撥款安排支出1,608,398.42元，其中：1、基本支出1,558,398.42元，與上年（2022年度）的1,263,718.39元對比增加294,680.03元，增長23.32%。主要原因是：單位在職人員工資按政策正常晉升及本年度因工作需要調(diào)入副局長1人；2、項目支出50,000.00元，與上年（2022年度)的0元對比增加50,000.00元，增長100%。主要原因是：因水庫部分渠道受損，需進行維修養(yǎng)護，故增加了水庫項目維修養(yǎng)護經(jīng)費50,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務（類）支出1,608,398.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于：

1.農(nóng)林水支出1,266,910.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.77%。主要用于：（1）單位職工工資支出1,163,874.12元；（2）單位公用經(jīng)費支出53,036.82元；（3）水庫項目維修養(yǎng)護支出50,000.00元。

2.社會保障和就業(yè)支出153,465.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.54%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出

3.衛(wèi)生健康支出72,922.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.53%。主要用于單位職工醫(yī)療保險及其他醫(yī)療保險繳費；

4.住房保障支出115,099.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.16%。主要用于單位職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.工資福利支出1,505,361.60元（其中：基本支出1,505,361.60元），占一般公共預算財政撥款總支出的93.59％，主要用于：（1）單位事業(yè)人員工資支出1,157,160.00元、（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費153,465.60元、（3）職工基本醫(yī)療保險繳費68,100.36元；（4）其他社會保障繳費11,536.44元；（5）住房保障支出115,099.20元。

2.商品和服務支出103,036.82元（其中：基本支出53,036.82元，項目支出50,000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.41％，主要用于：（1）單位職工培訓7,139.70元、（2）工會經(jīng)費16,197.12元；（3）水電及其辦公經(jīng)費支出29,700.00元; （4）水庫維修養(yǎng)護支出50,000.00元。

3.對個人和家庭的補助支出0元（其中：基本支出0元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0％。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

云縣劉家箐水庫管理局2023年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

云縣劉家箐水庫管理局2023年無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

云縣劉家箐水庫管理局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云縣劉家箐水庫管理局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、部門政府采購預算情況

云縣劉家箐水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣劉家箐水庫管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)），較上年（2022年）預算的0元增加0元，增長0%。

（一）因公出國（境）費

云縣劉家箐水庫管理局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云縣劉家箐水庫管理局2023年公務接待費預算為0元，較上年0元增加0元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云縣劉家箐水庫管理局2023年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

云縣劉家箐水庫管理局根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關(guān)預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云縣劉家箐水庫管理局屬財政全額撥款事業(yè)單位，故2023年無機關(guān)運行經(jīng)費預算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，云縣劉家箐水庫管理局資產(chǎn)總額:166,531,541.62元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)536,536.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)165,995,005.35元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少216,304.68元，其中：流動資產(chǎn)216,304.68元，固定資產(chǎn)0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的166,747,846.30元減少了216,304.68元。減少的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊16,588.56元、計提無形資產(chǎn)攤銷0元、收財政撥入維修養(yǎng)護工程款（支付水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費）199,716.12元。

鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 云縣劉家箐水庫管理局2023年部門預算表

(詳見附件2)

監(jiān)督索引號53092200433200111