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云縣正覺庵水庫管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹落實國家有關水利方針、政策、法律法規(guī)；負責工程檢查觀測、養(yǎng)護修理和調度運行管理工作；做好供水服務工作，推行計劃供水、合理用水、用水計量；建立健全防汛工作崗位責任制，加強對水利工程的巡視檢查，及時上報險情；負責工程觀測記錄和資料整編、歸檔工作；完成縣水務局和上級機關交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、運行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股、綜合經(jīng)營部。

1.辦公室職責：綜合協(xié)調局內局外和各股室的各項工作；負責文件起草、會議記錄、工作總結及決定事項督辦；負責局機關機要、保密、印章管理和文書檔案等工作。

2.運行管理股職責：負責水庫日常運行管理，完成年度蓄水計劃，確保農業(yè)和城鎮(zhèn)供水；負責對庫區(qū)工程規(guī)劃、勘測設計、概預算及施工管理；負責做好水庫壩體沉降位移觀測、水位觀測和水工建筑物的日常檢修維護等工作。

3.安全保衛(wèi)股職責：負責水庫庫區(qū)和辦公區(qū)的安全保衛(wèi)工作；結合實際，制定庫區(qū)和辦公區(qū)工作安全保衛(wèi)各項制度；組織開展庫區(qū)水法等法律法規(guī)宣傳，配合水行政主管部門進行水政監(jiān)督執(zhí)法等工作。

4.供水管理股職責：組織對庫區(qū)灌溉渠道和引水渠道日常安全運行管理；配合工程技術股完成水庫灌溉渠道和引水渠道工程的測量、設計和施工管理；負責水庫引水渠、灌溉渠和閘門及水表的日常維護工作等工作。

5.綜合經(jīng)營部職責：綜合協(xié)調城鎮(zhèn)供水、農業(yè)灌溉供水和發(fā)電供水，確保城鎮(zhèn)供水和農業(yè)用水；負責城鎮(zhèn)供水和發(fā)電供水的計量和計價；負責組織完成水庫樞紐設施的維修管護等工作

（三）重點工作概述

1.加強學習：全局職工認真學習貫徹黨的十九大，習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九屆五中、六中全會精神，不斷提高全局黨員干部職工的政治站位，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，各項工作有序推進。不斷提高全局黨員干部職工的政治站位。強化業(yè)務學習，加強職工的職業(yè)技能培訓，不斷提高全局黨員干部職工業(yè)務能力。

2.加強黨建工作：把全局黨員干部職工深入學習、愛學習、學以致用和廉潔自律等方面的認識、認知推向一個高度，提升意識形態(tài)等工作。提高全局職工政治敏銳性和鑒別力。

3.加強水庫日常維護管理：一是認真執(zhí)行安全保衛(wèi)工作24小時制，定期不定期進行安全巡查，利用自動監(jiān)控系統(tǒng)強化對庫區(qū)嚴密監(jiān)控，對外來人員利用廣播系統(tǒng)進行引導勸說等宣傳教育，監(jiān)督游玩人員遵守水庫管理制度。二是認真做好日常工程觀測：每日對水庫水位、來水量、出水量、大壩滲透量等進行觀測，在監(jiān)測管理上下功夫，及時掌握工程第一手數(shù)據(jù)。完成高低水位時沉降位移觀測，汛前汛后及重大節(jié)日開展安全生產大檢查。

4.抓項目實施：云縣正覺庵水庫除險加固工程批復項目概算總投資54,730,800.00元，目前該項目已完成投資16,530，000.00元。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1,391,543.07元，其中：一般公共預算1,391,543.07元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門財務總收入1,355,047.05元對比增加36，496.02元，增幅2.69%，增加的主要原因：人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,391,543.07元，其中:本年收入1,391,543.07元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,391,543.07元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年部門財政撥款收入1,355,047.05元對比增加36，496.02元，增幅2.69%，增加的主要原因：人員經(jīng)費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1,391,543.07元。財政撥款安排支出1,391,543.00元，其中：基本支出1,391,543.00元，與上年部門預算總支出1,355，047.05元對比增加36,496.02元，增幅2.69%，增加的主要原因：人員經(jīng)費增加；項目支出0元，與上年項目支出100，000.00元對比減少100,000.00元，減幅100%，減少的主要原因：項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障就業(yè)支出153,784.32元（其中：事業(yè)單位離退休21,120.00元、事業(yè)基本單位養(yǎng)老保險繳費支出132,664.32元），主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、退休人員原渠道經(jīng)費支出。

2.衛(wèi)生健康支出95,135.87元（其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出92,035.87元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,100.00元），主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險及大病保險。

3.農林水支出1,043,124.64元（其中：其他水利支出1，043,124.64），主要用于本單位基本工資、津貼補貼等發(fā)放及保證單位運轉的辦公費、水電費等公用支出。

4.住房保障支出99，498.24元（其中：住房公積金99，498.24元），主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2022年財政撥款安排支出1,391,543.07元，其中：基本支出1,391,543.07元，項目支出0元。

基本支出1,391,543.07元，其中：人員經(jīng)費1,347，032.79元，公用經(jīng)費44,510.28元。

1.人員經(jīng)費1，347，032.79元，其中：基本工資413,448.00元，津貼補貼35,088.00元，績效工資542，616.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險132,664.32元，職工基本醫(yī)療保險92，035.87元，其他社會保障繳費10，562.36元，退休費21，120.00元，住房公積金99,498.24元。

2.公用經(jīng)費44,510.28元，其中：水費2,800.00元，電費800.00元，其他商品和服務支出2,200.00元，工會經(jīng)費14,008.56元，培訓費6,201.72元，差旅費5,000.00元，辦公費13,500.00元。

五、縣對下專項轉移支付情況

本單位2022年無縣對下專項轉移支付資金情況。

（一）與中央配套事項

2022年本單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2022年本單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

2022年本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額9，260.00元，其中：政府采購貨物預算9，260.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣正覺庵水庫管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年0元對比無增減，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

云縣正覺庵水庫管理局2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年0元對比無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云縣正覺庵水庫管理局2022年公務接待費預算為0元，較上年0元對比無增減，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云縣正覺庵水庫管理局2022年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元對比無增減。其中：公務用車購置費0元，較上年0元對比無增減；公務用車運行維護費0元，較上年0元對比無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年本單位無重點項目預算，故無預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2022年本單位無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，云縣正覺庵水庫管理局資產總額38,546,748.40元，其中，流動資產7,369,884.35元，固定資產387,113.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,113，965.72元，無形資產1,399.61元，其他資產25,674,385.03元。與上年相比，本年資產總額減少7,175,467.47元，其中固定資產減少63,245.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值200,000.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53092200433500111