監(jiān)督索引號53092200433300000
云縣水務(wù)局2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣水務(wù)局主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水資源保護(hù)、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、重要江河的治理、開發(fā)和保護(hù)，監(jiān)督水利工程建設(shè)與遠(yuǎn)行管理，組織指導(dǎo)水土保持工作，負(fù)債水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，組織指農(nóng)村水利工作，開展農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)，負(fù)債水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃編制、監(jiān)測預(yù)警等相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門編制河道采砂規(guī)劃，并對河道采砂影響防洪安全、堤防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2022年預(yù)算時(shí)，云縣水務(wù)局共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室，規(guī)劃計(jì)劃股，資產(chǎn)財(cái)務(wù)股，水資源管理及水旱災(zāi)害防御股，建設(shè)管理股，農(nóng)村水利水電及水土保持股，河長辦公室，水政監(jiān)察大隊(duì)，水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站，水利水電工程管理站，水利水電勘測設(shè)計(jì)隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年，云縣水務(wù)局主要抓好以下幾個(gè)方面工作：
1、重點(diǎn)前期工作計(jì)劃實(shí)施15件，包括大型灌區(qū)2件（南汀河灌區(qū)，云鳳灌區(qū)）；中型工程3件（茂蘭河水庫，勐底河水庫，新華水庫）；小（一）型水庫2件（石板橋水庫，前進(jìn)水庫）；瀾滄江水資源綜合利用1件（臨滄市瀾滄江漫灣、大朝山水電站水資源綜合利用-云縣片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工程）；水生態(tài)修復(fù)1件（臨滄市南汀河水生態(tài)保護(hù)修復(fù)綜合治理)；供水保障1件(云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目)；河道治理5件(云縣新城河段治理工程，云縣羅閘河茂蘭段治理工程，云縣羅閘河曉街段治理工程，云縣分水嶺河段治理工程，云縣曉街河曉街段治理工程）。
2、新開工項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施9件，包括中型水庫1件（馬街河水庫）；小（一）型水庫2件（石頭寨水庫，河中水庫）；連通工程1件（劉家箐水庫至勐勐連通工程）；供水保障1件(云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目）；河道治理4件(云縣大寨河新合段治理工程，云縣大寨河文雅段治理工程，云縣大寨河文茂段治理工程，云縣拿魚河麥稗田—石龍河交匯口段治理工程)。
3、在建工程共8件，分別為：岔河水庫，楊家村水庫，佛應(yīng)山水庫，正覺庵水庫除險(xiǎn)加固工程，云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，云縣幸福忙峨河（輕木林—忙峨河與南汀河交匯口段）治理工程，云縣南河石房段—丙撒段治理工程，云縣大寨河文朵村—大寨村段治理工程。
4、其他工作方面：制定防汛抗旱水利提升工程實(shí)施方案，推進(jìn)重要河流和主要支流綜合規(guī)劃編制審批，完善農(nóng)村水系綜合整治、河湖岸線保護(hù)利用等重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃。推進(jìn)水利工程安全鑒定和評價(jià)工作常態(tài)化制度化，全面掌握水庫大壩、大中型水閘和重點(diǎn)堤防險(xiǎn)工險(xiǎn)段安全狀況。繼續(xù)從防汛抗旱監(jiān)測預(yù)警、工程調(diào)度、搶險(xiǎn)救災(zāi)三個(gè)階段，細(xì)化水利部門的職責(zé)，落實(shí)責(zé)任和措施。充分認(rèn)識當(dāng)前河道采砂管理面臨的新形勢，認(rèn)真分析研究出現(xiàn)的新情況和新問題，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，堅(jiān)定信心，迎難而上，嚴(yán)格執(zhí)法。常態(tài)化、規(guī)范化開展河（湖）“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)。深刻認(rèn)識河（湖）問題雖然在水里，但根源卻是在岸上這個(gè)邏輯關(guān)系，把“清四亂”工作落到實(shí)處。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣水務(wù)局編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)編制45人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入10165873.77元，其中：一般公共預(yù)算10165873.77元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入9614050.08元對比，本年財(cái)務(wù)總收入增加551823.69元，增加5.74%。增加主要原因：上年部門預(yù)算年初縣財(cái)政未安排水利專項(xiàng)資金預(yù)算收入，本年部門預(yù)算年初縣財(cái)政安排農(nóng)村人畜飲水專項(xiàng)資金預(yù)算收入300000元，其次，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，砂石資源執(zhí)法管理辦公室招聘增加臨時(shí)人員4人，年初縣財(cái)政安排臨時(shí)人員預(yù)算資金249600元。因此，本年財(cái)務(wù)總收入與上年對比相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入10165873.77元，其中:本年收入10165873.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10165873.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入9614050.08元對比，本年財(cái)務(wù)總收入增加551823.69元，增加5.74%。增加主要原因：上年部門預(yù)算年初縣財(cái)政未安排水利專項(xiàng)資金預(yù)算收入，本年部門預(yù)算年初縣財(cái)政安排農(nóng)村人畜飲水專項(xiàng)資金預(yù)算300000元，其次，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，砂石資源執(zhí)法管理辦公室招聘增加臨時(shí)人員4人，年初縣財(cái)政安排臨時(shí)人員預(yù)算資金249600元。因此，本年財(cái)務(wù)總收入與上年對比相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出10165873.77元。財(cái)政撥款安排支出10165873.77元，其中：基本支出9865873.77元，與上年預(yù)算支出9614050.08元對比，本年預(yù)算支出增加251823.69元，增加2.62%。增加主要原因：經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)，砂石資源執(zhí)法管理辦公室招聘增加臨時(shí)人員4人，年初縣財(cái)政安排臨時(shí)人員預(yù)算支出249600元。因此，本年基本支出與上年對比相應(yīng)增加。項(xiàng)目支出300000元，與上年對比項(xiàng)目支出增加300000元，增加100%。增加主要原因：上年部門預(yù)算年初縣財(cái)政未安排水利專項(xiàng)資金預(yù)算支出，本年部門預(yù)算年初縣財(cái)政安排農(nóng)村人畜飲水專項(xiàng)資金預(yù)算支出300000元。因此，本年項(xiàng)目支出與上年對比相應(yīng)增加。
財(cái)政撥款安排預(yù)算支出按功能科目分類情況:社會(huì)保障和就業(yè)支出1480313.04元，其中：事業(yè)單位離退休666486元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)794279.09元，死亡撫恤19548元，主要用于：原渠道發(fā)放退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤。衛(wèi)生健康支出578001.08元（行政單位醫(yī)療），主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳。農(nóng)林水支出7511850.37元，其中：農(nóng)村人畜飲水300000元，主要用于：農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)，其他水利支出7211850.37元，主要用于：局機(jī)關(guān)職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、水庫管理人員、招聘臨時(shí)人員等工資福利支出，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品服務(wù)支出。住房保障支出595709.28元（住房公積金），主要用于：繳納職工住房公積金。
財(cái)政撥款安排預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（其中：基本支出9865873.77元，項(xiàng)目支出300000元），主要用于：基本工資2472888元，津貼補(bǔ)貼946896元，獎(jiǎng)金413446元，績效工資2456460元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)794279.09元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)551031.08元，其他社會(huì)保障繳63598.05元，住房公積金595709.28元。辦公費(fèi)151200元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)87552元，培訓(xùn)費(fèi)37093.32元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼138000元。原渠道發(fā)放退休費(fèi)666486元，生活補(bǔ)助453686.4元（水庫管理人員定額補(bǔ)助費(fèi)204086.4元，招聘臨時(shí)人員補(bǔ)助費(fèi)249600元），撫恤金19548元。農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目專項(xiàng)資金300000元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年部門預(yù)算本單位沒有縣對下轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
2022年本單位沒有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2022年本單位沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2022年本單位沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2022年部門預(yù)算本單位沒有政府采購預(yù)算，涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣水務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38000元，較上年減少9500元，下降20%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣水務(wù)局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比沒有增加、減少變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣水務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年減少8500元，下降29.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待200人次。
增減變化原因：一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)遠(yuǎn)行經(jīng)費(fèi)有限，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣水務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000元，較上年減少1000元，下降5.26%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年對比沒有增加、減少變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，較上年減少1000元，下降5.26%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)遠(yuǎn)行經(jīng)費(fèi)有限，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣水務(wù)局2022年一般公共預(yù)算安排云縣農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金300000元，2022年目標(biāo)任務(wù)完成農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施方案編制上報(bào)、審批、招標(biāo)投標(biāo)等前期工作，爭取早日開工建設(shè)。項(xiàng)目建成后，可解決云縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)村組水源不穩(wěn)定人口7.67萬人，受益群眾滿意度達(dá)到95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣水務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排數(shù)431845.32 元，其中：辦公費(fèi)151200元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)87552元，培訓(xùn)費(fèi)37093.32元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼138000元。
與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)462812.20元對比，減少30966.88元，減少6.69%。減少主要原因是：辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)一般公共預(yù)算安排數(shù)比上年減少，其次，因行政人員退休人數(shù)減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼一般公共預(yù)算安排數(shù)比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣水務(wù)局資產(chǎn)總額296169538.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7288503.77元，固定資產(chǎn)2453085元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程73378501.37元，無形資產(chǎn)68300元，其他資產(chǎn)149409151元（水庫、河道提防等水利公共基礎(chǔ)設(shè)施）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74607106.7元（減少主要原因是：貨幣資金支付相關(guān)款項(xiàng)后減少，其次，與上年對比財(cái)政應(yīng)返還額度年末全部歸集上繳財(cái)政后減少），其中固定資產(chǎn)增加189555元（購置辦公設(shè)備增加）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
云縣水務(wù)局2022年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
一、項(xiàng)目名稱
云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目
二、立項(xiàng)依據(jù)
云縣發(fā)展和改革局《關(guān)于臨滄市云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（云縣發(fā)改復(fù)〔2021〕80 號）。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云縣水務(wù)局負(fù)債實(shí)施，云縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府配合。
四、項(xiàng)目基本概況
云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，擬改建工程數(shù)量 25 件，解決水源不穩(wěn)定人 口 7.67萬人，其中因旱應(yīng)急送水 0.37 萬人。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，2022年主要工作完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施方案編制上報(bào)、審批等前期工作，爭取早日開工建設(shè)。
六、資金安排情況
云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，2022年安排一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助資金300000元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目，2022年計(jì)劃完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施方案編制上報(bào)、審批、招標(biāo)投標(biāo)等方面前期工作，爭取早日開工建設(shè)。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
云縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施，能有效解決因旱應(yīng)急送水及大部分水源不穩(wěn)定的問題，是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ)，是提升農(nóng)村供水保障水平的有力支撐，是解決農(nóng)村供水長效運(yùn)行的有效途徑，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
2022年2月17日
監(jiān)督索引號53092200433300111
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