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監(jiān)督索引號53092200433200000

云縣劉家箐水庫管理局2022年預算公開

目錄

第一部分 云縣劉家箐水庫管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云縣劉家箐水庫管理局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云縣劉家箐水庫管理局2022年

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責在縣水務局的統(tǒng)一領導下，貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策。

2.負責制定水庫運行管理制度和操作規(guī)程，編制應急預案，開展工程安全檢查、監(jiān)測和資料整編工作。

3.負責按設計要求蓄足水量，解決效益區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，充分發(fā)揮水庫服務經(jīng)濟社會發(fā)展的功能；負責做好水庫的調(diào)度運用計劃；制定供水計劃和水量調(diào)度方案。

4.負責配合縣水行政主管部門做好水行政執(zhí)法工作，維護水利設施不受侵害；配合環(huán)境保護部門做好水環(huán)境監(jiān)測和水生態(tài)保護與修復工作。

5.負責水庫工程管理范圍和保護范圍的管理工作，設立界樁、公告牌、安全警示牌等標識。

6.負責水庫大壩、輸水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程設施的維護管理工作。

7.負責配合縣水行政主管部門做好水庫移民后期扶持相關工作。

8.負責同縣水利主管部門和上級水行政主管部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系，落實水庫維護管理經(jīng)費。

9.負責干部職工的政治和業(yè)務培訓，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務過硬的水利工程運行管理人才。

10.完成縣水務局和上級機關交辦的其他工作任務。

（二）機構(gòu)設置情況

云縣劉家箐水庫管理局為云縣水務局下屬事業(yè)單位，正科級，事業(yè)編制10名。設領導職數(shù)一正二副，下設局辦公室、資產(chǎn)財務股、技術股（運行管理股）和安全保衛(wèi)股4個職能股室。

（三）重點工作概述

一是組織管理工作。抓好黨風廉政建設和反腐敗工作、領導班子和干部隊伍建設等工作。深入學習傳達中央、省、市、縣紀委全會精神及有關典型案例通報；抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，抓好領導班子和干部隊伍建設;抓好警示教育、廉政提醒談話，領導班子和班子成員落實“一崗雙責”，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防控；嚴守紀律，狠抓工作作風，強化監(jiān)督檢查。抓好新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作；抓好安全生產(chǎn)、意識形態(tài)、精神文明建設、綜治維穩(wěn)（平安建設）及掃黑除惡專項斗爭、普法、依法治縣、脫貧攻堅（鄉(xiāng)村振興）、保密（國家安全）、檔案管理等工作。開展“道德講堂”活動3次；開展好愛國衛(wèi)生“七個專項行動”責任區(qū)工作；抓好無煙單位創(chuàng)建工作；抓好創(chuàng)建民族團結(jié)進步示范單位工作；抓好創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作，做好“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”提升工作。。二是安全管理工作。加強對庫區(qū)、渠道、管理用房、辦公區(qū)域、庫區(qū)已征用的管理范圍安全生產(chǎn)巡查，由局領導班子成員分別帶隊對配套渠系開展3次運行管理巡查；開展庫區(qū)偷捕偷釣偷牧專項整治活動，開展好庫區(qū)和渠道管護范圍內(nèi)的違章建筑、侵權(quán)蠶食行為整治；抓好防汛搶險應急工作；抓好保密和國家安全工作。三是運行管理工作。抓好水庫值班工作和水（雨）情觀測、記錄、分析計算工作；抓好大壩、溢洪道、閘門的巡視檢查；抓好2022年水庫維修養(yǎng)護等項目申報工作；抓好年度供蓄水調(diào)度工作；抓好年度水庫水文資料整編工作；修訂完善年度汛期調(diào)度運用計劃；開展4次大壩及庫區(qū)裂縫沉降位移觀測工作。四是經(jīng)濟管理工作。積極向上級爭取各類資金，努力完成縣人民政府下達的向上爭取維修養(yǎng)護資金的任務；抓好水費收取工作，抓好預算管理和內(nèi)部控制工作；抓好政務公開工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人（2021年12月調(diào)入1人），其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 1,263,718.39元，其中：一般公共預算1,263,718.39元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，本年預算收入數(shù)比上年減少了91,596.15元，減幅為6.76%。其中：基本支出增加了8,403.85元，與上年對比增幅為0.67%。項目支出減少100,000.00元，與上年對比減幅為100%。基本支出增加的主要原因是：人員工資按政策正常晉升。項目支出減少的主要原因是：水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費由縣水務局統(tǒng)一申報，本單位不列預算支出。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1,263,718.39元，其中:本年收入1,263,718.39元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,263,718.39元（本級財力1,263,718.39元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比本年預算收入數(shù)比上年減少了91,596.15元，減幅為6.76%。其中：基本支出增加了8,403.85元，與上年對比增幅為0.67%。項目支出減少100,000.00元，與上年對比減幅為100%。基本支出增加的主要原因是：人員工資按政策正常晉升。項目支出減少的主要原因是：水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費由縣水務局統(tǒng)一申報，本單位不列預算支出。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1,263,718.39元。財政撥款安排支出 1,263,718.39元，其中：基本支出1,263,718.39元，與上年對比，本年預算基本支出數(shù)比上年增加了8,403.85元，增幅為0.67%。增加的主要原因是：人員工資按政策正常晉升。項目支出0.00元，與上年對比減少100,000.00元。項目支出減少的主要原因是：水庫維修養(yǎng)護經(jīng)費由縣水務局統(tǒng)一申報，本單位不列預算支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1、社會保障和就業(yè)支出120,737.28元；2、衛(wèi)生健康支出86,551.49；3、農(nóng)林水支出965,876.66元；4、住房保障支出90,552.96元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一） 與中央配套事項

無。

（二） 按既定政策標準測算補助事項

無。

（三） 經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣劉家箐水庫管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云縣劉家箐水庫管理局2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云縣劉家箐水庫管理局2022年公務接待費預算為0元，較上年無增減變化，共計國內(nèi)公務接待批次為0次，接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云縣劉家箐水庫管理局2022年公務用車購置及運行維護費預算支出為0元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位無機關運行經(jīng)費預算支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53092200433200111