監(jiān)督索引號53092200433200000
云縣劉家箐水庫管理局2021年
預(yù)算公開目錄
第一部分云縣劉家箐水庫管理局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分云縣劉家箐水庫管理局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣劉家箐水庫管理局2021年
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)在縣水務(wù)局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策。2.負(fù)責(zé)制定水庫運行管理制度和操作規(guī)程，編制應(yīng)急預(yù)案，開展工程安全檢查、監(jiān)測和資料整編工作。3.負(fù)責(zé)按設(shè)計要求蓄足水量，解決效益區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，充分發(fā)揮水庫服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的功能；負(fù)責(zé)做好水庫的調(diào)度運用計劃；制定供水計劃和水量調(diào)度方案。4.負(fù)責(zé)配合縣水行政主管部門做好水行政執(zhí)法工作，維護(hù)水利設(shè)施不受侵害；配合環(huán)境保護(hù)部門做好水環(huán)境監(jiān)測和水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作。5.負(fù)責(zé)水庫工程管理范圍和保護(hù)范圍的管理工作，設(shè)立界樁、公告牌、安全警示牌等標(biāo)識。6.負(fù)責(zé)水庫大壩、輸水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程設(shè)施的維護(hù)管理工作。7.負(fù)責(zé)配合縣水行政主管部門做好水庫移民后期扶持相關(guān)工作。8.負(fù)責(zé)同縣水利主管部門和上級水行政主管部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系，落實水庫維護(hù)管理經(jīng)費。9.負(fù)責(zé)干部職工的政治和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務(wù)過硬的水利工程運行管理人才。10.完成縣水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣劉家箐水庫管理局為云縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位，正科級，事業(yè)編制10名。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，下設(shè)局辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、技術(shù)股（運行管理股）和安全保衛(wèi)股4個職能股室。
（三）重點工作概述
一是組織管理工作。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)等工作。深入學(xué)習(xí)黨的十九屆五中全會精神及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；傳達(dá)學(xué)習(xí)中央、省、市、縣紀(jì)委全會精神及有關(guān)典型案例通報；抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè);抓好警示教育、廉政提醒談話；領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員落實“一崗雙責(zé)”，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險防控；嚴(yán)守紀(jì)律，狠抓工作作風(fēng)，強化監(jiān)督檢查。抓好意識形態(tài)、精神文明建設(shè)、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）及掃黑除惡專項斗爭、普法、依法治縣、脫貧攻堅（鄉(xiāng)村振興）、檔案管理等工作。抓好意識形態(tài)和精神文明建設(shè)，開展“道德講堂”活動3次，完成市級文明單位復(fù)核工作；抓好平安建設(shè)、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡及信訪等工作;抓好依法治縣、普法工作、脫貧攻堅(鄉(xiāng)村振興)工作、甘蔗和烤煙掛鉤幫扶工作；抓好檔案規(guī)范化管理工作。二是安全管理工作。抓好新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作；加強對庫區(qū)、渠道、管理用房、辦公區(qū)域、庫區(qū)已征用的管理范圍安全生產(chǎn)巡查，由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別帶隊對配套渠系開展2次運行管理巡查；開展好庫區(qū)和渠道管護(hù)范圍內(nèi)的違章建筑、侵權(quán)蠶食行為整治；抓好保密和國家安全工作； 于2021年4月1日至7月9日開展“治理偷捕偷釣偷牧100天專項活動”。三是運行管理工作。抓好水庫值班工作和水（雨）情觀測、記錄、分析計算工作；抓好大壩、溢洪道、閘門的巡視檢查；抓好2021年水庫維修養(yǎng)護(hù)等項目申報工作；抓好2021年度供蓄水調(diào)度工作；抓好2020年水庫水文資料整編工作；抓好愛國衛(wèi)生七個專項行動工作；修訂完善2021年汛期調(diào)度運用計劃；開展4次大壩及庫區(qū)裂縫沉降位移觀測工作,繼續(xù)向縣水務(wù)主管部門匯報，開展庫區(qū)裂縫處理方案勘察設(shè)計工作；于2021年3月22日至6月29日開展“保障抗旱供水100天專項行動”。四是經(jīng)濟管理工作。積極向上級爭取各類資金，努力完成縣人民政府下達(dá)向上爭取300萬元任務(wù)；抓好水費收取工作，參考縣水務(wù)局新城大溝管理模式，研究探索躍進(jìn)干渠對外承包管理工作；抓好預(yù)算管理和內(nèi)部控制工作；抓好政務(wù)公開工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 1,355,314.54元，其中：一般公共預(yù)算1,355,314.54元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比本年預(yù)算收入數(shù)比上年增加了15,827.04元，增幅為1.2%。其中：基本支出增加15,827.04元，與上年對比增幅為1.2%。項目支出增加0元。增加的主要原因是：人員工資按政策正常晉升。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 1,355,314.54元，其中:本年收入1,355,314.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,355,314.54元（本級財力1,355,314.54元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比本年預(yù)算收入數(shù)上年增加了15，821.04元，增幅為1.2%。其中：基本支出增加15,827.04元，與上年對比增幅為1.2%。項目支出增加0元。增加的主要原因是：人員工資按政策正常晉升。
1.預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1,355,314.54元。財政撥款安排支出 1,355,314.54元，其中：基本支出1,255,314.54元，與上年對比本年預(yù)算支出數(shù)比上年增加了15,827.04元，增幅為1.2%。增加的主要原因是：人員工資按政策正常晉升。
項目支出100000.00元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:1、社會保障和就業(yè)支出119,424.00元；2、衛(wèi)生健康支出85,316.40元；3、農(nóng)林水支出1,061,006.14元；住房保障支出89,568.00元。
2.縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣劉家箐水庫管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣劉家箐水庫管理局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣劉家箐水庫管理局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣劉家箐水庫管理局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無重點項目預(yù)算支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53092200433200111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號