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監(jiān)督索引號(hào)53092200433500000

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年預(yù)算

公開(kāi)目錄

第一部分 云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年部門(mén)

預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)水利方針、政策、法律法規(guī)； 負(fù)責(zé)工程的檢查觀測(cè)、養(yǎng)護(hù)修理和調(diào)度運(yùn)行管理工作； 做好供水服務(wù)工作，推行計(jì)劃供水、合理用水、用水計(jì)量； 建立健全防汛工作崗位責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)水利工程的巡視檢查，及時(shí)上報(bào)險(xiǎn)情；負(fù)責(zé)工程觀測(cè)記錄和資料整編、歸檔工作； 完成縣水務(wù)局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。內(nèi)設(shè) 5 個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、運(yùn)行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股、綜合經(jīng)營(yíng)部。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、水庫(kù)日常維護(hù)管理

認(rèn)真執(zhí)行安全保衛(wèi)工作24小時(shí)制，定期不定期進(jìn)行安全巡查，利用自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)強(qiáng)化對(duì)庫(kù)區(qū)嚴(yán)密監(jiān)控，對(duì)外來(lái)人員利用廣播系統(tǒng)進(jìn)行引導(dǎo)勸說(shuō)等宣傳教育，讓游玩人員遵守水庫(kù)管理制度。

認(rèn)真做好日常工程觀測(cè)：每日對(duì)水庫(kù)水位、來(lái)水量、出水量、大壩滲透量等進(jìn)行觀測(cè)，在監(jiān)測(cè)管理上下功夫，及時(shí)掌握工程第一手?jǐn)?shù)據(jù)。完成高低水位時(shí)沉降位移觀測(cè)，汛前汛后及重大節(jié)日開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查。

2、抓項(xiàng)目實(shí)施

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程批復(fù)項(xiàng)目概算總投資5473.08 萬(wàn)元，計(jì)劃2021年完成項(xiàng)目投資4000萬(wàn)元，2022年完成1473.08萬(wàn)元。該項(xiàng)目已完成招投標(biāo)工作，計(jì)劃2021年3月全面開(kāi)工。

主要建設(shè)內(nèi)容為：1.主壩右岸壩體與壩基接觸帶采用帷幕灌漿對(duì)結(jié)合部進(jìn)行防滲處理，對(duì)護(hù)坡、壩頂防浪墻、岸坡排水溝等壩面設(shè)置的進(jìn)行修復(fù)，壩頂布設(shè)燈光照明及排水廊道。2.副壩 I、副壩 II 基礎(chǔ)采用混凝土防滲墻結(jié)合兩岸帷幕灌漿進(jìn)行處理。壩頂布設(shè)燈光照明及排水廊道；更換上游壩坡為混凝土預(yù)制塊；下游壩坡挖除白蟻災(zāi)害點(diǎn)。3.輸水調(diào)洪隧洞進(jìn)口增設(shè)分層取水塔；輸水調(diào)洪隧洞進(jìn)口邊坡采取削坡、混凝土錨拉板支護(hù)及排水處理；更換隧洞出口工作閘門(mén)及機(jī)電設(shè)備；改造閘門(mén)槽；對(duì)機(jī)房底板裂縫進(jìn)行加固處理；增設(shè)備用電源；新建啟閉機(jī)房；隧洞洞身出口對(duì)鋼襯進(jìn)行打磨，涂刷防銹涂料。4.對(duì)引水渠和分水閘實(shí)施改造，并增設(shè)蓋板。5.修復(fù)、補(bǔ)充完善大壩水情及自動(dòng)觀測(cè)系統(tǒng)，建設(shè)水庫(kù)智慧化管理系統(tǒng)；擴(kuò)建 3.0km 防汛交通道路。

3、做好脫貧攻堅(jiān)工作。

按照縣委組織部、縣扶貧辦要求，抽派一名駐村工作隊(duì)員，協(xié)助河中村做好脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作任務(wù)，局領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)干部職工深入河中村走訪群眾，了解村情民意。局領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)結(jié)對(duì)幫扶干部深入到茂蘭鎮(zhèn)忙卓村、牛圈箐村開(kāi)展大下訪等走訪調(diào)研，了解掌握貧困戶(hù)經(jīng)濟(jì)收入情況和當(dāng)前存在的困難，同時(shí)，積極做好宣傳動(dòng)員工作，讓結(jié)對(duì)幫扶的建檔立卡戶(hù)及時(shí)掌握黨的新政策、新動(dòng)態(tài)、新情況，讓群眾積極響應(yīng)黨中央的號(hào)召。

4、疫情防控。

舉全局黨員干部職工之力，在水庫(kù)轄區(qū)實(shí)行24小時(shí)輪流值守制度，強(qiáng)化宣傳教育，認(rèn)真對(duì)庫(kù)區(qū)內(nèi)外來(lái)人員、車(chē)輛進(jìn)行實(shí)名登記和測(cè)量體溫，做到寧可錯(cuò)怪一個(gè)，堅(jiān)決不放一人。

5、抓黨建促工作。抓黨支部規(guī)范化、智慧化建設(shè)，促黨員干部職工素質(zhì)和工作作風(fēng)提升，促意識(shí)形態(tài)責(zé)任制的落實(shí)，促干部職工事業(yè)責(zé)任心提高。

6、抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，創(chuàng)風(fēng)清氣正環(huán)境。

7、完成縣委、縣政府和水行政主管部門(mén)及有關(guān)部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1，355，047.05元，其中：一般公共預(yù)算1，355，047.05元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年預(yù)算收入1，382，285.83元對(duì)比減少27，238.78元，減幅1.97%，主要原因預(yù)算項(xiàng)目收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1，355，047.05元，其中:本年收入1，355，047.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1，355，047.05元（本級(jí)財(cái)力1，355，047.05元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年預(yù)算收入1，382，285.83元對(duì)比減少27238.78元，減幅1.97%，主要原因預(yù)算項(xiàng)目收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出1，355，047.05元。財(cái)政撥款安排支出1，355，047.05元，其中：基本支出1，255，047.05元，與上年基本支出1，232，285.83元對(duì)比增加22，761.22元，增幅1.85%，主要原因政策性增資；項(xiàng)目支出100，000.00元，與上年項(xiàng)目支出150，000.00對(duì)比減少50，000.00元，減幅33.33%，主要原因預(yù)算項(xiàng)目減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于事業(yè)單位離退休21，120.00元；事業(yè)基本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119，320.32元；事業(yè)單位醫(yī)療支出82，778.47元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2，466.00元；水利工程運(yùn)行與維護(hù)100，000.00元；其他水利支出939，872.02元；住房公積金89，490.24元。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2021年無(wú)與上級(jí)配套事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21，000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21，000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年0元對(duì)比無(wú)增減。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元對(duì)比無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元對(duì)比無(wú)增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年對(duì)比無(wú)增減。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年對(duì)比無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年0元對(duì)比無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，較上年對(duì)比無(wú)增減。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021年本單位無(wú)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi)：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2021年本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433500111

云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局預(yù)算公開(kāi)表20210319055522291.xlsx