監(jiān)督索引號(hào)53092200433300000
云縣水務(wù)局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣水務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣水務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣水務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)水資源保護(hù)、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、重要江河的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)，監(jiān)督水利工程建設(shè)與遠(yuǎn)行管理，組織指導(dǎo)水土保持工作，負(fù)債水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，組織指農(nóng)村水利工作，開(kāi)展農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)，負(fù)債水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃編制、監(jiān)測(cè)預(yù)警等相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制河道采砂規(guī)劃，并對(duì)河道采砂影響防洪安全、堤防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2021年部門(mén)預(yù)算時(shí)，云縣水務(wù)局設(shè) 11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中行政機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源管理及水旱災(zāi)害防御股、建設(shè)管理股、農(nóng)村水利水電及水土保持股。事業(yè)編制機(jī)構(gòu)5個(gè)：河長(zhǎng)制辦公室、水政監(jiān)察大隊(duì)、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、水利水電工程管理站、水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年水利工作將在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照“水利工程補(bǔ)短板、水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的總基調(diào)，推動(dòng)水利工作取得新的更大成效，主要從以下方面抓好工作落實(shí)：
在重點(diǎn)水利工程建設(shè)方面，加快楊家村水庫(kù)、劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程等重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取工程早日建成并發(fā)揮效益。加快推進(jìn)石頭寨水庫(kù)、茂蘭河水庫(kù)、馬街河水庫(kù)、河中水庫(kù)、勐底河水庫(kù)、石板橋水庫(kù)、瀾滄江流域干流水資源開(kāi)發(fā)利用引調(diào)水工程（云縣片區(qū)）、劉家箐水庫(kù)至愛(ài)華鎮(zhèn)勐勐連通工程前期工作進(jìn)度。在防汛抗旱水利提升工程建設(shè)方面，加快綠蔭塘等5件小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、忙杏河小流域坡耕地水土流失綜合治理工程進(jìn)度。在農(nóng)村水利建設(shè)方面，加快推進(jìn)幸福勐底灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目的實(shí)施，做好“十四五”中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目前期工作，加快實(shí)施一批現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。
完善水利規(guī)劃體系，啟動(dòng)全縣水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制，制定防汛抗旱水利提升工程實(shí)施方案，推進(jìn)重要河流和主要支流綜合規(guī)劃編制審批，編制農(nóng)村水系綜合整治、河湖岸線保護(hù)利用等重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃，抓好重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略水利各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。推進(jìn)水政監(jiān)察隊(duì)伍執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)水行政綜合執(zhí)法，健全政府主導(dǎo)、水利部門(mén)牽頭、相關(guān)部門(mén)參與配合的河（湖）綜合執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，全面提升執(zhí)法水平及監(jiān)管能力。抓好汛前準(zhǔn)備，提早開(kāi)展汛前檢查，督促各地全面落實(shí)水旱災(zāi)害防御責(zé)任，修訂完善方案預(yù)案。做好突發(fā)水旱災(zāi)害事件預(yù)警防范，依法依規(guī)實(shí)施江河湖泊和水庫(kù)、水電站等工程防御洪水旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度，充分發(fā)揮水利工程減災(zāi)興利效益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制56人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有56人，其中：財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 27人，其中：離休 0人，退休 27人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9614050.08元，其中：一般公共預(yù)算9614050.08元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9699493.87元對(duì)比，本年財(cái)務(wù)總收入減少85443.79元，減少0.88%。減少主要原因：上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)財(cái)政全額保障在職人員 58人，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)財(cái)政全額保障在職人員 56人，與上年相比減少2人。因此，本年財(cái)務(wù)總收入與上年相比相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入9614050.08元，其中:本年收入9614050.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9614050.08元（本級(jí)財(cái)力9614050.08元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9699493.87元對(duì)比，本年財(cái)務(wù)總收入減少85443.79元，減少0.88%。減少主要原因：上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)財(cái)政全額保障在職人員 58人，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)財(cái)政全額保障在職人員 56人，與上年相比減少2人。因此，本年財(cái)務(wù)總收入與上年相比相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出9614050.08元。財(cái)政撥款安排支出9614050.08元，其中：基本支出9614050.08元，與上年預(yù)算支出9699493.87元對(duì)比，本年預(yù)算支出減少85443.79元，減少0.88%。減少主要原因：上年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)財(cái)政全額保障在職人員 58人，本年度編制部門(mén)預(yù)算時(shí)財(cái)政全額保障在職人員 56人，與上年相比減少2人。因此，本年財(cái)務(wù)總收入與上年相比相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比沒(méi)有增減變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會(huì)保障和就業(yè)支出1398652.80元，衛(wèi)生健康支出576707.48元，農(nóng)林水支出7039808.20元，住房保障支出598881.60元。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況（其中：基本支出9614050.08元，項(xiàng)目支出0元），主要用于：工資福利支出6336659元，其中：基本工資2493240元，津貼補(bǔ)貼1713360元，獎(jiǎng)金57179元，績(jī)效工資2072880元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)798508.80元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)553965.48元，其他社會(huì)保障繳58992.60元，住房公積金598881.60元。商品服務(wù)支出462812.20元，其中：辦公費(fèi)159600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)99813.60元，培訓(xùn)費(fèi)37398.60元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼147000元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助804230.40元，其中：退休費(fèi)578811元，生活補(bǔ)助204086.40元（水庫(kù)管理人員定額補(bǔ)助費(fèi)），撫恤金21333元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
2021年沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2021年沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2021年沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47500元，較上年減少2500元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣水務(wù)局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比沒(méi)有增加、減少，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣水務(wù)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28500元，較上年減少1500元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)算為37次，共計(jì)預(yù)算接待300人次。增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持只減不增原則。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣水務(wù)局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19000元，較上年減少1000元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年沒(méi)有增加、減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19000元，較上年減少1000元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)堅(jiān)持只減不增原則。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣水務(wù)局2021年年初沒(méi)有縣級(jí)預(yù)算安排重點(diǎn)項(xiàng)目，沒(méi)有相關(guān)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)462812.20元，其中：辦公費(fèi)159600元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)99813.60元，培訓(xùn)費(fèi)37398.60元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19000元，公務(wù)交通補(bǔ)貼147000元。
與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)647684.66元相比，減少184872.46元，減少28.54%。主要原因是：上年度勞務(wù)費(fèi)（水庫(kù)管理人員定額補(bǔ)助費(fèi)）204086.4元，預(yù)算安排在“商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)”類支出，本年度預(yù)算安排在“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助”類支出，其次，本年預(yù)算安排工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出數(shù)比上年稍有增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
2021年3月18日
監(jiān)督索引號(hào)53092200433300111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)