監(jiān)督索引號53092200433500000
云縣正覺庵水庫管理局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分云縣正覺庵水庫管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分云縣正覺庵水庫管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣正覺庵水庫管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣正覺庵水庫管理局基本職能是為已建水利工程正常運(yùn)行提供保障；對已建水利工程運(yùn)行管理；對已建水利工程提供日常維護(hù)；對已建水利工程進(jìn)行日常監(jiān)測。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個。內(nèi)設(shè)辦公室、運(yùn)行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股、綜合經(jīng)營部。
（三）重點(diǎn)工作概述
對水庫的工程設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理，確保安全運(yùn)行；保障縣城人畜飲水及城郊部分農(nóng)田灌溉及部分工業(yè)用水供給，實(shí)施水庫大壩的安全鑒定工作評審等基礎(chǔ)工作，實(shí)施水庫飲用水源安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)“清水湖庫”工程項(xiàng)目建設(shè)前期工作，試點(diǎn)項(xiàng)目申報和中型水庫水情自動化測報系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。組織好水庫大壩、渠道等樞紐工程的維護(hù)管理及庫區(qū)環(huán)境保護(hù)以及政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1382285.83元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1382285.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年同期對比增加133733.73元，增幅10.71%。增加主要原因人員增加及政策性增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1382285.83元，其中:本年收入1382285.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1382285.83元（本級財(cái)力1382285.83元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年同期對比增加133733.73元，增幅10.71%。增加主要原因人員增加及政策性增資。
預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1382285.83元。財(cái)政撥款安排支出1382285.83元，其中：基本支出1232285.83元，與上年同期對比增加163733.73元，增幅15.32%，增加主要原因人員增加及政策性增資。項(xiàng)目支出150000元，與上年同期對比減少30000元，減幅16.67%，減少主要原因政府安排的維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
預(yù)算支出按功能科目分組1382285.83元，主要用于社會保障和就業(yè)支出140251.20元;衛(wèi)生和健康支出69166.80元；農(nóng)林水支出1084365.43元；住房保障支出88502.40元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
預(yù)算支出按經(jīng)濟(jì)科目分組1382285.83元（其中基本支出1232285.83元，項(xiàng)目支出150000元）其中1、工資及福利支出1170278.17元，2、商品和服務(wù)支出39759.66元，3、對家庭和個人補(bǔ)助22248元。
市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣正覺庵水庫管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年同期對比減少20000元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣正覺庵水庫管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年同期對比無增減。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣正覺庵水庫管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年同期對比無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣正覺庵水庫管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，上年同期對比減少20000元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年同期對比無增減。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年同期對比減少20000元，下降100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
減少原因：公車改革，2020年我單位無公務(wù)用車編制。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200433500111
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