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監(jiān)督索引號(hào)53092200433601000

臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

云縣岔河水庫(kù)管理局對(duì)岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力。組織工程初步設(shè)計(jì)文件的編制、申報(bào)等工作；依法依規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、PPP項(xiàng)目等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開(kāi)工報(bào)告報(bào)批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。認(rèn)真搞好水庫(kù)大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護(hù)管理，保證水庫(kù)的運(yùn)行安全。做好水庫(kù)防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫(kù)防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫(kù)的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫(kù)大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫(kù)水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫(kù)工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫(kù)工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫(kù)工程等違章、違法行為。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

2．機(jī)構(gòu)情況。

云縣岔河水庫(kù)管理局經(jīng)云縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立云縣岔河水庫(kù)管理局的批復(fù)》（云編復(fù)〔2012〕80號(hào)）及《關(guān)于云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號(hào)）文件批準(zhǔn)成立“云縣岔河水庫(kù)管理局”，2019年5月28日中共云縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《中共云縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)云縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（云縣編委發(fā)〔2019〕7號(hào)）明確，云縣岔河水庫(kù)管理局為水務(wù)局下屬正科級(jí)事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，即：綜合辦、資財(cái)股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股。

3．人員情況。

云縣岔河水庫(kù)管理局人員編制10人，全部為事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。

2、做好水庫(kù)工程前期工作，確保工程于2020年正式開(kāi)工、建設(shè)。

3、積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持。

4、組織實(shí)施好水庫(kù)工程項(xiàng)目的實(shí)施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附表1-附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門2019年度收入合計(jì)100.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入100.84萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年105.64萬(wàn)元對(duì)比，減少4.8萬(wàn)元，減少幅度為4.54%。減少的主要原因為厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)，2019年因有人員病逝，工資福利收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門2019年度支出合計(jì)100.84萬(wàn)元。其中：基本支出100.84萬(wàn)元，占總支出的100%，其中工資和福利支出99.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.56萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年度105.64萬(wàn)元，對(duì)比減少4.8萬(wàn)元，減少幅度為4.54%。減少的主要原因為厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)，2019年因有人員病逝，工資福利支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出100.84萬(wàn)元。與上年度105.64萬(wàn)元，對(duì)比減少4.8萬(wàn)元，減少幅度為4.54%。減少的主要原因為厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)，2019年因有人員病逝，工資福利支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98.45%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.55%。2019年度年人均人員經(jīng)費(fèi)11.13萬(wàn)元，人均公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100.84萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度105.64萬(wàn)元，對(duì)比減少4.8萬(wàn)元，減少幅度為4.54%。減少的主要原因為厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)，2019年因有人員病逝，工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.26%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）；

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.62%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)，為事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）7.5萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）0.18萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.36%。主要用于職工基本工資支出，為其他水利支出77萬(wàn)元（2130399）；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出8.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%。主要用于職工住房公積金支出，為住房公積金（2210201）；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是岔河水庫(kù)管理局處于工程項(xiàng)目前期工作籌備階段，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用在基建賬的建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)中列支，沒(méi)有在“三公”經(jīng)費(fèi)反映。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年持平，為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算持平，為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，無(wú)變化。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0的主要原因是岔河水庫(kù)管理局處于工程項(xiàng)目前期工作籌備階段，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用在基建賬的建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)中列支，沒(méi)有在“三公”經(jīng)費(fèi)反映。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.56萬(wàn)元，與上年3.98萬(wàn)元對(duì)比，減少2.42萬(wàn)元，減少60.8%，主要原因為厲行節(jié)約壓縮三公經(jīng)費(fèi)，減少了公用經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工出差差旅費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣岔河水庫(kù)管理局部門資產(chǎn)總額6044.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1242.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程4790.76萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加134.95萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少170.6萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加11.51萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加277.84萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433601111