監(jiān)督索引號53092200433300000
附件1
云縣水務局2020年預算公開目錄
第一部分 云縣水務局2020年部門預算編制說明
第二部分 云縣水務局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云縣水務局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，組織指導水資源保護、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導水利設施、重要江河的治理、開發(fā)和保護，監(jiān)督水利工程建設與遠行管理，組織指導水土保持工作，負債水土保持建設項目實施，組織指農村水利工作，開展農村飲水安全工程建設管理、節(jié)水灌溉等農村水能資源開發(fā)工作。負責重大涉水違法事件查處、協(xié)調，負債水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實綜合防災減災規(guī)劃編制、監(jiān)測預警等相關工作，會同有關部門編制河道采砂規(guī)劃，并對河道采砂影響防洪安全、堤防安全進行監(jiān)督管理。完成縣委和縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
編制2020年部門預算時，云縣水務局設 11個內設機構，其中行政機構6個：辦公室、規(guī)劃計劃股、資產財務股、水資源管理及水旱災害防御股、建設管理股、農村水利水電及水土保持股。事業(yè)編制機構5個：河長制辦公室、水政監(jiān)察大隊、水利水電工程質量監(jiān)督站、水利水電工程管理站、水利水電勘測設計隊。
（三）重點工作概述
我縣水利工作將在縣委、縣政府的正確領導下，積極踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水方針，按照水利工程補短板、水利行業(yè)強監(jiān)管的總基調，提檔升級謀發(fā)展，為全縣經濟社會發(fā)展提供水利支撐和保障。主要抓好以下幾個方面工作：
在重點水利工程建設方面，確保工程質量和安全的前提下，加快楊家村水庫工程建設進度，爭取工程早日建成并發(fā)揮效益。按照“成熟一件、開工一件”的原則，加快佛應山水庫等重點水利工程開工進度，創(chuàng)造條件推動其他項目開工建設。認真組織開展項目前期論證工作，做實做好重點水利項目儲備，加快推進石頭寨水庫、茂蘭河水庫、馬街河水庫、河中水庫、勐底河水庫、石板橋水庫、瀾滄江流域干流水資源開發(fā)利用引調水工程（云縣片區(qū)）建設項目、劉家箐水庫至愛華鎮(zhèn)勐勐連通工程前期工作進度。 在防汛抗旱水利提升工程建設方面，加強主要支流治理、中小河流治理、病險水庫除險加固、防洪控制性樞紐、重點區(qū)域排澇能力等建設，做好項目儲備，加快工程建設進度。在農村水利建設方面，加快推進幸福勐底灌區(qū)節(jié)水配套改造項目的實施，做好“十四五”中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目前期工作，加快實施一批現(xiàn)代化灌區(qū)建設項目。加快推進2018年及2019年農村飲水安全工程、涌寶及栗樹2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程建設，不斷提高全縣農村飲水安全保障水平。在水土保持生態(tài)建設方面，加大重點區(qū)域水土流失治理力度，加強坡耕地綜合整治，抓好忙杏河、淘金河小流域坡耕地水土流失治理項目，推進生態(tài)清潔小流域建設。
完善水利規(guī)劃體系，啟動全縣水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制，制定防汛抗旱水利提升工程實施方案，推進重要河流和主要支流綜合規(guī)劃編制審批，編制農村水系綜合整治、河湖岸線保護利用等重點專項規(guī)劃，抓好重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略水利各項任務落實。推進第三次全國水資源調查評價。推進水政監(jiān)察隊伍執(zhí)法標準化建設，加強水行政綜合執(zhí)法，健全政府主導、水利部門牽頭、相關部門參與配合的河（湖）綜合執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法機制，全面提升執(zhí)法水平及監(jiān)管能力。三是落實法治政府建設實施綱要，加強水法治宣傳教育培訓，扎實做好水事糾紛調處工作。抓緊修復水毀災損工程，盡快恢復防洪抗旱功能。督促各地全面落實水旱災害防御責任，修訂完善方案預案，檢修監(jiān)測預警設施，開展隱患排查整改和調度演練。加快升級完善雨水情會商、洪水預報預警等業(yè)務系統(tǒng)，做好突發(fā)水旱災害事件預警防范。開展重要水工程防洪抗旱系統(tǒng)調度研究，建立統(tǒng)一調度平臺，依法依規(guī)實施江河湖泊和水庫、水電站等工程防御洪水旱災調度及應急水量調度，充分發(fā)揮水利工程減災興利效益。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
核定人員編制56人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制45人。實際在職58人，其中： 財政全供養(yǎng) 58人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 26人，其中： 離休 0人，退休 26人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 9699493.87元，其中：一般公共預算財政撥款9699493.87元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與上年部門財務總收入13346456.81元對比，本年總收入減少3646962.94元，減少27.32%。減少主要原因：本年部門總收入中項目資金預算收入減少3791500元，本年部門總收入基本支出預算收入增加144537.06元，主要是工資福利支出（正常晉升）、社會保障繳費等增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入9699493.87元，其中:本年收入 9699493.87元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 9699493.87元（本級財力 9699493.87元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
與上年部門財務總收入13346456.81元對比，本年部門總收入減少3646962.94元，減少27.32%。減少主要原因：本年部門總收入中未安排項目支出預算，與上年相比減少3791500元，本年總收入基本支出預算增加144537.06元，增加原因主要是工資福利支出（正常晉升）、社會保障繳費等增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出9699493.87元，預算總支出中財政撥款安排支出 9699493.87元，與上年財務總支出13346456.81元對比，本年總支出減少3646962.94元，減少27.32%。其中：基本支出9699493.87元，與上年基本支出數(shù)對比，本年基本支出預算增加144537.06元，增加主要原因：主要是工資福利支出（正常晉升）、社會保障繳費等支出增加。項目支出0元，與上年對比項目支出預算減少3791500元，主要原因：本級財力今年未安排項目支出預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于：社會保障和就業(yè)支出1429033.24元，衛(wèi)生健康支出506596.8元，農林水支出7158420.15元，住房保障支出605443.68元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
財政撥款安排支出按經濟科目分組（其中：基本支出9699493.87元，項目支出0元），主要用于：工資福利支出8430034.21元，其中：基本工資2470956元，津貼補貼1750440元，獎金56105元，績效工資2149668元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費807258.24元，職工基本醫(yī)療保險繳費483580.8元，其他社會保障繳106582.49元，住房公積金605443.69元。商品服務支出647684.66元，其中：辦公費174000元，培訓費37064.34元，勞務費204086.4元（水庫管理人員定額補助費），工會經費70933.92元，公務用車運行維護費20000元，公務交通補貼141600元。對個人和家庭補助621775元，其中：退休費556572.6元，撫恤金65202.40元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
2020年無市對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年無中央配套事項項目。
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年無既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2020年無政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣水務局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計50000元，較上年預算數(shù)沒有增加、減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣水務局2020年因公出國（境）費預算為0元，較較上年預算數(shù)沒有增加、減少，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣水務局2020年公務接待費預算為30000元，較上年預算數(shù)沒有增加、減少。2020年預算國內公務接待批次為36次，預算共計接待280人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣水務局2020年公務用車購置及運行維護費為20000元，較上年預算數(shù)沒有增加、減少。其中：公務用車購置費0元，較上年預算數(shù)沒有增加、減少；公務用車運行維護費20000元，較上年預算數(shù)沒有增加、減少。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣水務局2020年年初沒有縣級預算安排重點項目，沒有相關預算績效目標管理情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.“三公”經費：三公”經費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣水務局2020年機關運行經費安排647684.66元，其中：辦公費174000元，培訓費37064.34元，勞務費204086.4元（水庫管理人員定額補助費），工會經費70933.92元，公務用車運行維護費20000元，公務交通補貼141600元。
與上年機關運行經費預算安排646135.64元，增加1549.02元，主要原因分析：因人員變動、工會經費、其他交通費用（公務員交通補貼）等稍有增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
2020年6月18日
監(jiān)督索引號53092200433300111
滇公安網備：53092202000102號