監(jiān)督索引號(hào)53092200433200000
附件1
云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣劉家箐水庫(kù)管理局的主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)在縣水務(wù)局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策。
（二）負(fù)責(zé)制定水庫(kù)運(yùn)行管理制度和操作規(guī)程，編制應(yīng)急預(yù)案，開展工程安全檢查、監(jiān)測(cè)和資料整編工作。
（三）負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求蓄足水量，解決效益區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，充分發(fā)揮水庫(kù)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的功能；負(fù)責(zé)做好水庫(kù)的調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃；制定供水計(jì)劃和水量調(diào)度方案。
（四）負(fù)責(zé)配合縣水行政主管部門做好水行政執(zhí)法工作，維護(hù)水利設(shè)施不受侵害；配合環(huán)境保護(hù)部門做好水環(huán)境監(jiān)測(cè)和水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作。
（五）負(fù)責(zé)水庫(kù)工程管理范圍和保護(hù)范圍的管理工作，設(shè)立界樁、公告牌、安全警示牌等標(biāo)識(shí)。
（六）負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩、輸水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程設(shè)施的維護(hù)管理工作。
（七）負(fù)責(zé)配合縣水行政主管部門做好水庫(kù)移民后期扶持相關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)同縣水利主管部門和上級(jí)水行政主管部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系，落實(shí)水庫(kù)維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)。
（九）負(fù)責(zé)干部職工的政治和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務(wù)過硬的水利工程運(yùn)行管理人才。
（十）完成縣水務(wù)局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2019年5月28日《中共云縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)云縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（云縣編委發(fā)﹝2019﹞7號(hào)）精神，云縣劉家箐水庫(kù)管理局設(shè)置為云縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位，正科級(jí)，事業(yè)編制10名。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，下設(shè)局辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、技術(shù)股（運(yùn)行管理股）和安全保衛(wèi)股4個(gè)職能股室。2019年底實(shí)有在崗職工9人。有本科學(xué)歷4人，專科學(xué)歷5人；有專業(yè)技術(shù)職稱8人，其中：高級(jí)工程師1人，工程師4人，助理工程師3人。工勤人員1人。長(zhǎng)期雇用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工負(fù)責(zé)引灌渠日常管護(hù)6人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．著力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
2．認(rèn)真抓好綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）和掃黑除惡工作。
3．持續(xù)抓好脫貧攻堅(jiān)、甘蔗和烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展掛鉤幫扶工作。
4．配合縣水務(wù)局組織實(shí)施好劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程。
5．加強(qiáng)內(nèi)部管理和干部隊(duì)伍建設(shè)。
6．抓好意識(shí)形態(tài)和精神文明建設(shè)工作。
7．繼續(xù)開展庫(kù)區(qū)偷捕偷釣專項(xiàng)整治活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)庫(kù)區(qū)安全防護(hù)工作。
8.組織做好水庫(kù)安全巡視檢查工作。
9．妥善處理大臨鐵路與劉家箐水庫(kù)躍進(jìn)干渠交匯段遺留問題。
10．修訂完善2020年汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃。
11．組織抓好供水調(diào)度和水雨情觀測(cè)工作。
12．積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，著力抓好水費(fèi)收繳工作。
13．遵規(guī)守紀(jì)，著力抓好部門預(yù)算公開工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1339487.50元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1339487.50元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比2020預(yù)算收入支出增加了247523.82元，增幅為26%，增加的主要原因：一是維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金增加；二是人員增加及政策性增資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1339487.50元，其中:本年收入1339487.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1339487.50元（本級(jí)財(cái)力1339487.50元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比2020年部門財(cái)政撥款收入增加了247523.82元，增幅為26%，增加主要原因：一是維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金增加；二是人員增加及政策性增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1339487.50元。財(cái)政撥款安排支出 1339487.50元，其中：1、基本支出1239487.50元，與上年對(duì)比基本支出較上年度增加了147523.82元，增幅為13.5%，其主要原因是2020年度因工作需要調(diào)入副局長(zhǎng)一人及單位工作人員政策性增資；2、項(xiàng)目支出100000.00元，與上年對(duì)比增加水庫(kù)工程項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金100000.00元，增幅100%，其主要原因是:由于劉家箐水庫(kù)已完工運(yùn)行十五年，部分渠道經(jīng)水沖刷毀損嚴(yán)重，本年預(yù)算安排增加了水庫(kù)工程項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1、社會(huì)保障和就業(yè)支出118141.44元；2、衛(wèi)生健康支出77504.40元；3、農(nóng)林水支出（水利）1055235.58元；4、住房保障支出88606.08元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：其中：基本支出1239487.50元，項(xiàng)目支出100000.00元。
2020年預(yù)算基本支出1239487.50元。其中：1、工資福利支出1197530.88元；商品和服務(wù)支出41956.62元。
2020年預(yù)算項(xiàng)目支出100000.00元。商品和服務(wù)支出（其他商品和服務(wù)支出）100000.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年無(wú)增減變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣劉家箐水庫(kù)管理局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1、負(fù)責(zé)制定水庫(kù)運(yùn)行管理制度和操作規(guī)程，編制應(yīng)急預(yù)案，開展工程安全檢查、監(jiān)測(cè)和資料整編工作。負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩、輸水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程設(shè)施的維護(hù)管理工作。
2、負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求蓄足水量，解決效益區(qū)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，充分發(fā)揮水庫(kù)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的功能；負(fù)責(zé)做好水庫(kù)的調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃；制定供水計(jì)劃和水量調(diào)度方案。
3、負(fù)責(zé)配合縣水行政主管部門做好水行政執(zhí)法工作，維護(hù)水利設(shè)施不受侵害；配合環(huán)境保護(hù)部門做好水環(huán)境監(jiān)測(cè)和水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53092200433200111
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