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監(jiān)督索引號(hào)53092200433301000

附件3

臨滄市云縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，組織編制水資源綜合規(guī)劃、國(guó)家確定的重要江河湖庫(kù)的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理、工程驗(yàn)收等有關(guān)工作，組織指導(dǎo)重要江河、灘涂的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)水土保持工作，組織實(shí)施上級(jí)安排水土流失的綜合治理項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督管理工作。 指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織開(kāi)展節(jié)水灌溉工程建設(shè)與改造，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作, 組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)水事糾紛,負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年水務(wù)局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大、十九屆三中全會(huì)精神， 緊緊圍繞創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享“五大發(fā)展理念”，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水思路,進(jìn)一步創(chuàng)新服務(wù)理念、改進(jìn)服務(wù)方式、提高服務(wù)水平，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，狠抓各項(xiàng)措施的落實(shí)，圍繞市、縣下達(dá)的水利責(zé)任目標(biāo)任務(wù)，抓重點(diǎn)工程、抓重點(diǎn)工作，進(jìn)一步深化水利改革、加快水利發(fā)展。

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得一定成效。設(shè)計(jì)庫(kù)容164萬(wàn)立方米，概算總投資3611.42萬(wàn)元的撒馬壩水庫(kù)全面完工，完成投資3605萬(wàn)元。庫(kù)容135.38萬(wàn)立方米，總投資7975.15萬(wàn)元的楊家村水庫(kù)工程舉完成投資585萬(wàn)元；概算總投資7732萬(wàn)元，建設(shè)管道全長(zhǎng)42.297公里,年調(diào)水431.94萬(wàn)立方米的云縣劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程，完成球墨鑄鐵管安裝16.46公里，完成投資4012.2萬(wàn)元。河道治理大寨河治河防洪工程完成治理道長(zhǎng)度7.94km、堤防長(zhǎng)度13.18km，完成投資1253.01萬(wàn)元；北橋河治河防洪工程完成治理河道長(zhǎng)度3.36km、堤防長(zhǎng)度3.91km，完成投資971.25萬(wàn)元；南汀河云縣幸福段治理工程。完成治理河道長(zhǎng)度6.78km、堤防長(zhǎng)度10.17km，完成投資2401.1萬(wàn)元；曉街河山洪溝防洪治理工程。完成治理河道長(zhǎng)度3.50km、堤防長(zhǎng)度5.23km，完成投資990.53萬(wàn)元。工程建設(shè)決算審計(jì)已完成，并報(bào)請(qǐng)臨滄市水務(wù)局給予組織驗(yàn)收。建設(shè)溝渠21.56公里，總投資2200萬(wàn)元的云縣2017年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目完成溝渠建設(shè)8公里，完成投資550萬(wàn)元。總投資3234.12萬(wàn)元的27個(gè)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目飲水安全工程，完成水處理設(shè)備安裝運(yùn)行47臺(tái)，管道安裝20.3公里，完成投資2600萬(wàn)元。茂蘭大子皮小流域坡耕地水土流失治理項(xiàng)目完成坡改梯2500畝，渠道平臺(tái)開(kāi)挖4.16公里，澆筑1.25公里，管道安裝3公里，新建水池2座，完成投資570萬(wàn)元。級(jí)電站建設(shè)加快推進(jìn)。

（二）冬春修工作穩(wěn)步推進(jìn)。去冬今春全縣共投入工日555萬(wàn)個(gè)，勞均25個(gè)，占計(jì)劃的100%；累計(jì)完成土石方528萬(wàn)立方米，占計(jì)劃的100%；新增灌溉面積2.2萬(wàn)畝，占計(jì)劃的100%；改造中低產(chǎn)田0.5萬(wàn)畝，占計(jì)劃的100%；治理水土流失20平方公里（其中，基本農(nóng)田建設(shè)153.33公頃，水保林616.67公頃，經(jīng)濟(jì)林1230公頃）；有效灌溉保障率達(dá)42%。

（三）水利水電項(xiàng)目前期工作有序開(kāi)展。設(shè)計(jì)總庫(kù)容160萬(wàn)立方米，計(jì)劃總投資12000萬(wàn)元的石頭寨水庫(kù)，以及總庫(kù)容為318萬(wàn)m，估算總投資13000萬(wàn)元，供水人口5.0萬(wàn)人，灌溉面積為0.4萬(wàn)畝的河中水庫(kù)啟動(dòng)可研工作。供水連通工程刺壩林水庫(kù)至后箐村連通工程完成可研上報(bào)；管道安裝25公里，概算總投資9100萬(wàn)元的云縣劉家箐水庫(kù)至愛(ài)華鎮(zhèn)勐勐片區(qū)連通工程正在編制可研，后箐-栗樹(shù)供水工程、茂蘭-忙懷供水工程啟動(dòng)前期工作。治理河道長(zhǎng)15公里，堤防6公里，總投資2721萬(wàn)元的云縣南河石房段-丙撒壩段治理工程；治理河長(zhǎng)6公里，堤防6.2公里，總投資2870萬(wàn)元的云縣羅閘河黑箐-紅豆箐段治理工程；治理河長(zhǎng)7公里，堤防8公里，總2970萬(wàn)元的大寨河文朵村-大寨村段治理工程；治理河長(zhǎng)4.5公里，堤防9公里，總投資2928萬(wàn)元的云縣幸福忙峨河（輕木林-忙峨河與南汀河交匯口段）治理工程完成初步設(shè)計(jì)上報(bào)省水利廳。總投資3750萬(wàn)元的云縣2018－2020年坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目已爭(zhēng)取列入全國(guó)坡耕地水土流失綜合治理“十三五”專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目縣。設(shè)計(jì)灌溉面積0.78萬(wàn)畝，總投資2250.19萬(wàn)元的云縣2018年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)計(jì)灌溉面積3380.1畝，總投資910.12萬(wàn)元的栗樹(shù)白水片區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目、新建農(nóng)村飲水工程56件，總投資840萬(wàn)元，鞏固提升2.28萬(wàn)人的飲水項(xiàng)目啟動(dòng)招投標(biāo)工作；裝機(jī)1.6萬(wàn)千瓦，概算總投資1.2億元的北河（大興）電站前期報(bào)批手續(xù)基本完成，正在開(kāi)展建設(shè)用地協(xié)調(diào)工作。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)水資源管理，嚴(yán)格水行政執(zhí)法。一是進(jìn)一步加強(qiáng)水資源管理，加大對(duì)取水許可的監(jiān)督巡查力度，認(rèn)真抓好水資源費(fèi)和水保“兩費(fèi)”征收工作，共完成水資源費(fèi)征收240萬(wàn)元。二是加大綜合執(zhí)法力度，完成羅扎河53個(gè)砂場(chǎng)已全部關(guān)停并拆除所有設(shè)備，停業(yè)整頓1個(gè)。對(duì)南汀河36戶、長(zhǎng)坡嶺河19戶、永勝河9戶、曉街河18戶、新城河1戶、瀾滄江昔宜段5戶采砂戶下發(fā)整改通知書(shū)，給予時(shí)限拆除采砂設(shè)備、恢復(fù)河道原貌。繼續(xù)對(duì)南汀河云縣段、盤(pán)河、勐回河、猛底河、頭道水河、羅閘河、長(zhǎng)坡嶺河、曉街河、大寨河、拿魚(yú)河、茂蘭河、瀾滄江云縣段內(nèi)所有砂石資源開(kāi)采場(chǎng)（點(diǎn)）進(jìn)行全面的排查摸底、登記造冊(cè)、建檔立卡，掌握縣內(nèi)所有采砂石場(chǎng)（點(diǎn)）的詳細(xì)情況，公示排查結(jié)果、制定處理方案。同時(shí)結(jié)合實(shí)際，按照“突出重點(diǎn)、以點(diǎn)帶面、徹底解決”的原則，集中開(kāi)展整治規(guī)范行動(dòng)，依法查處各類(lèi)違法違規(guī)采砂采石行為，對(duì)無(wú)證采砂石的、手續(xù)不全的各種非法采砂活動(dòng)堅(jiān)決取締；對(duì)拒不接受管理、抗拒執(zhí)法或暴力抗法的行為依法予以打擊，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任；對(duì)采砂采石權(quán)許可到期的，依法停采、停辦延續(xù)許可；對(duì)合法取得采礦權(quán)但未到期的，進(jìn)一步規(guī)范管理；對(duì)已到整改期限尚未撤離的采砂采石場(chǎng)業(yè)主采取斷電、強(qiáng)制撤離采砂設(shè)備、封堵路口、搗毀加工平臺(tái)等措施。

（五）以人為本，強(qiáng)化措施，打好抗旱防汛攻堅(jiān)仗。抗旱期間，我局按照縣委、縣政府統(tǒng)一部署，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員和工作人員分片掛鉤，切實(shí)做好抗旱指導(dǎo)服務(wù)工作，并做好庫(kù)塘蓄水調(diào)度，加強(qiáng)農(nóng)村人畜飲水困難應(yīng)急供水，臨時(shí)性解決1.92萬(wàn)人、2.96萬(wàn)頭大牲畜飲水困難。進(jìn)入汛期，緊緊圍繞“安全第一，預(yù)防為主，常備不懈，全力搶險(xiǎn)”的防汛工作方針，始終把水利工程安全度汛、預(yù)防山洪災(zāi)害發(fā)生放在各項(xiàng)工作首位，突出動(dòng)員部署、督辦檢查、工程除險(xiǎn)、能力建設(shè)、培訓(xùn)演練、完善值班制度以及應(yīng)急預(yù)案等各項(xiàng)措施的落實(shí)，為抵御暴雨洪水和搶險(xiǎn)救災(zāi)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（六）切實(shí)抓好“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”和脫貧攻堅(jiān)工作。一是及時(shí)調(diào)整充實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步制定工作方案，細(xì)化分解任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，同時(shí)在大寨鎮(zhèn)慢賴(lài)村派駐一名工作人員開(kāi)展定點(diǎn)扶貧工作。二是繼續(xù)抓好水務(wù)局承擔(dān)的貧困村駐村幫扶和229戶貧困戶結(jié)對(duì)幫扶任務(wù)工作；三是深入開(kāi)展與結(jié)對(duì)幫扶貧困戶“同吃一頓飯、同干一天活、同交一片心”活動(dòng)。四是繼續(xù)抓好農(nóng)村飲水安全鞏固提升工作，著力解決好群眾“飲水難”問(wèn)題。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬水利工作全局，以“著力解決貧困群眾飲水難問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)貧困村、貧困戶通水入戶率達(dá)100%”為目標(biāo)，結(jié)合省、市農(nóng)村飲水安全鞏固提升工作的統(tǒng)一部署，緊扣“脫貧、鞏固、提升”三個(gè)主要關(guān)鍵點(diǎn)，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，分類(lèi)實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工作，為掛包幫”定點(diǎn)扶貧工作提供支撐和保障。

（九）扎實(shí)推進(jìn)河長(zhǎng)制工作。組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、管理機(jī)制、制度逐步完善，以瀾滄江及主要支流、南汀河及主要支流、跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）河流、徑流面積50平方公里以上河流、小（一）型以上水庫(kù)（含電站庫(kù)區(qū)）、縣管重點(diǎn)小（二）型水庫(kù)、主要城鎮(zhèn)供水水源地（含水庫(kù)、河流及引水渠道）、流量1m3/s以上渠道為重點(diǎn)設(shè)縣級(jí)河長(zhǎng)，全縣累計(jì)21條（段）河流，5座電站庫(kù)區(qū)，14座小（一）型水庫(kù)，2座重點(diǎn)小（二）型水庫(kù)，5條溝渠設(shè)立縣級(jí)河長(zhǎng)。徑流面積20平方公里以上的河流、小（二）型水庫(kù)、重要飲用水源塘壩、流量0.2m3/s以上的渠道設(shè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)河長(zhǎng)，其余河渠設(shè)立村級(jí)河長(zhǎng)。全縣12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）累計(jì)24條段徑流面積50平方公里以上的河流，103條段徑流面積50平方公里以下的河流，28座小（二）型水庫(kù)，11座小塘壩，全部按省市的要求將河、湖、庫(kù)渠納入縣鄉(xiāng)村河長(zhǎng)制設(shè)置范疇。全縣設(shè)立縣級(jí)河長(zhǎng)57個(gè)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)河長(zhǎng)218個(gè)、村級(jí)河長(zhǎng)419個(gè)，共設(shè)河長(zhǎng)694個(gè)，已按時(shí)錄入國(guó)家河長(zhǎng)信息系統(tǒng)平臺(tái)。各級(jí)河長(zhǎng)公示牌已制作完成，其中縣級(jí)河長(zhǎng)公示牌堅(jiān)立60塊、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)河長(zhǎng)公示牌豎立131塊、村級(jí)232塊。全縣河（湖）長(zhǎng)制數(shù)據(jù)庫(kù)，各級(jí)信息系統(tǒng)平臺(tái)已建立完成，“一河（湖）一策”方案編制工作正在推進(jìn)，河（湖）長(zhǎng)巡查、"河長(zhǎng)清河行動(dòng)"、等工作有序開(kāi)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云縣水務(wù)局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè) 10個(gè)股室，分別是：局辦公室、河長(zhǎng)辦公室、農(nóng)村水利及規(guī)劃計(jì)劃股、財(cái)務(wù)室、防洪辦、水政水資源股、水土保持辦、質(zhì)量監(jiān)督站 、勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、水利水電工程管理站。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云縣水務(wù)局2018年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云縣水務(wù)局2018年度收入合計(jì)84928095.12元。其中：財(cái)政撥款收入84784663.62元，占總收入的99.83%，比上年同期增37.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入143431.5元，占總收入的0.17%，比上年同期增34.16%，收入增加主要原因是：財(cái)政撥款收入增加屬歷年結(jié)轉(zhuǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)資金達(dá)到存量資金規(guī)定，縣財(cái)政按規(guī)定收回后重新下達(dá)繼續(xù)使用，按原渠道使用要求記為當(dāng)年收入占48788720.51元，其他收入增加屬向臨滄市水務(wù)投資經(jīng)營(yíng)有限公司借入楊家村水庫(kù)建設(shè)資金1300萬(wàn)元，劉家箐水庫(kù)至幸福聯(lián)通工程建設(shè)資金1800萬(wàn)元，暫存銀行期間存款利息收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

云縣水務(wù)局2018年度支出合計(jì)35487717.45元。其中：基本支出8468074.61元，占總支出的23.86％，比上年同期減少10.76%；項(xiàng)目支出27019642.84元，占總支出的76.14％，比上年同期減少21.35%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，支出減少主要原因是：基本支出減少屬今年安排“其他水利支出”相應(yīng)減少（上年安排支出725.15萬(wàn)元，今年安排支出586.23萬(wàn)元，工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)支出等比上年減少，增加“其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.43萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出減少屬一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付，同時(shí)也存在一部分完成項(xiàng)目投資未能按時(shí)支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣水務(wù)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8468074.61元。比上年同期減少10.76%%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.45％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.55％。基本支出減少主要原因：屬今年安排“其他水利支出”相應(yīng)減少（上年安排支出725.15萬(wàn)元，今年安排支出586.23萬(wàn)元，工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)支出等比上年減少，增加“其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出17.43萬(wàn)元）。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障水務(wù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27019642.84元。比上年同期減少21.35%,減少主要原因是：屬一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付，同時(shí)也存在一部分完成項(xiàng)目投資未能按時(shí)支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33443062.45元,占本年支出合計(jì)的94.24%。比上年同期減少30.95%，減少主要原因是：屬一部分水利建設(shè)項(xiàng)目處于實(shí)施階段，項(xiàng)目資金按工程進(jìn)度支付，同時(shí)也存在一部分完成項(xiàng)目投資未能按時(shí)支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出33443062.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。其中：基本支出占8324643.11元，主要用于：工資福利支出7349559.21，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出953243.60元，職業(yè)年金繳費(fèi)67413.60元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)507747.90元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)103030.11元（工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)），住房公積金572466元，原渠道支付事業(yè)單位退休費(fèi)、撫恤費(fèi)312485元，商品和服務(wù)支出662598.90元（屬維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出，其中：勞務(wù)費(fèi)-水庫(kù)管理人員定額生活補(bǔ)助費(fèi)占204110.20元，其他交通補(bǔ)貼占158100元）。

項(xiàng)目支出占 25118419.34元，主要用于：小型水利工程項(xiàng)目建設(shè)、小型農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)、水土保持項(xiàng)目建設(shè)、防洪搶險(xiǎn)及山洪災(zāi)害防治、農(nóng)村人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)等水利工程建設(shè)支出。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50000元，支出決算為35408元，完成預(yù)算的70.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19058元，完成預(yù)算的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16350元，完成預(yù)算的54.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出、公務(wù)接待支出比預(yù)算數(shù)有所減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少192元，下降0.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少242元，下降1.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加50元，增加0.31%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出、公務(wù)接待支出比預(yù)算數(shù)有所減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19058元，占53.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出16350元，占46.18%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19058元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出19058元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障日常公務(wù)及水利工程建設(shè)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出16350元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16350元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、檢查、驗(yàn)收水利工程建設(shè)及日常公務(wù)等工作中發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

云縣水務(wù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用3013000元(屬上年結(jié)轉(zhuǎn)大寨河、北橋河防洪治理工程資金）。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%。 項(xiàng)目支出收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用3013000元。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

云縣水務(wù)局2018年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)1901223.50元(屬上年結(jié)轉(zhuǎn)大寨河、北橋河防洪治理工程投資支出）。其中：基本支出0元，占總支出的0%; 項(xiàng)目支出1901223.50元，占總支出的100%（上年無(wú)政府性基金支出），比上年同期增加1901223.50元，增長(zhǎng)100%（上年無(wú)政府性基金支出）。

六、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

云縣水務(wù)局2018年度無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶收支預(yù)算，未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣水務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出662598.90元，其中：勞務(wù)費(fèi)-水庫(kù)管理人員定額生活補(bǔ)助費(fèi)占204110.20元，其他交通補(bǔ)貼占158100元，用于保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出占300388.70元。比上年同期減少3.1%,減少主要原因是：用于保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)支出稍有減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣水務(wù)局資產(chǎn)總額141,020,442.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)139,004,271.51元，固定資產(chǎn)2,016,171.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)54,300.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15972158.45元（屬流動(dòng)資產(chǎn)-水利項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加），其中固定資產(chǎn)減少338316元（屬辦公樓搬遷，破舊辦公桌、椅、沙發(fā)、茶幾等資產(chǎn)審批后報(bào)廢減少）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)306項(xiàng)（屬辦公樓搬遷，破舊辦公桌、椅、沙發(fā)、茶幾等資產(chǎn)審批后報(bào)廢減少），賬面原值338316元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生需著重說(shuō)明的重要事項(xiàng)

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433301111