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監(jiān)督索引號(hào)53092200433300000

目錄

第一部分 云縣水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

第二部分 云縣水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算表

6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表

6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

6-13 部門政府采購(gòu)情況表

6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

云縣水務(wù)局部門2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，指導(dǎo)、建設(shè)水利設(shè)施、重要江河的治理和開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、建設(shè)農(nóng)村水利項(xiàng)目工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)。承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

編制2019年部門預(yù)算時(shí)，云縣水務(wù)局內(nèi)設(shè) 11個(gè)部門，即：辦公室、河長(zhǎng)辦、財(cái)務(wù)股、防汛抗旱辦公室、水政水資源股、水土保持辦公室、質(zhì)量監(jiān)督站 、勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)、水利水電工程管理站、總工辦公室、水電產(chǎn)業(yè)辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，我局將繼續(xù)在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)中央鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取的力度，圍繞水源建設(shè)、水環(huán)境改善和鞏固水利脫貧成果三大目標(biāo)任務(wù)持續(xù)發(fā)力。作好以下工作：

1.大力實(shí)施水利工程建設(shè)。一是完成曉街河水庫(kù)、劉家箐水庫(kù)至幸福連通工程、涌寶鎮(zhèn)、栗樹鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水建設(shè)項(xiàng)目、栗樹鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水建設(shè)項(xiàng)目主體工程；完成楊家村水庫(kù)年度建設(shè)任務(wù)；在建設(shè)用地解決的情況下，完成大寨河、北河、南汀河云縣幸福段治理工程。完成2017年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)項(xiàng)目、云縣大字皮小流域坡耕地水土流失治理項(xiàng)目建設(shè)；加快推進(jìn)羅閘河一級(jí)電站建設(shè)。二是力爭(zhēng)開工一批水電項(xiàng)目。開工岔河水庫(kù)、云縣佛應(yīng)山水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目；開工建設(shè)忙杏河小流域坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目、綠蔭塘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、云縣栗樹鄉(xiāng)白水片區(qū)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目、云縣2018年度中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目以及鞏固提升2.28萬(wàn)人的2018年農(nóng)村飲水項(xiàng)目；開工北河大興電站建設(shè)。三是繼續(xù)抓好一批水利項(xiàng)目前期工作。繼續(xù)抓好茂蘭河水庫(kù)、馬街河水庫(kù)、石頭寨水庫(kù)、河中水庫(kù)、云縣2018－2020年坡耕地水土流失綜合治理項(xiàng)目、刺壩林水庫(kù)至后箐村連通工程、后箐-栗樹供水工程、茂蘭-忙懷供水工程、劉家箐水庫(kù)至愛華鎮(zhèn)勐勐連通工程、云縣南河石房段-丙撒壩段治理工程、云縣羅閘河黑箐-紅豆箐段治理工程、大寨河文朵村-大寨村段治理工程、云縣幸福忙峨河治理工程，力爭(zhēng)項(xiàng)目盡快立項(xiàng)。

2.是進(jìn)一步深化水環(huán)境綜合治理。全面推進(jìn)河長(zhǎng)制相關(guān)工作，強(qiáng)化巡河巡庫(kù)制度，嚴(yán)防面源污染，加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，逐步實(shí)現(xiàn)河流水清、岸綠。一是加快處置羅閘河已封存砂場(chǎng)的砂石料，推進(jìn)生態(tài)恢復(fù)行動(dòng)。二是規(guī)范設(shè)置砂石場(chǎng)。根據(jù)《南汀河采砂規(guī)劃（2018-2020年）》、《瀾滄江采砂規(guī)劃（2018-2020年）》、《云縣河道采砂規(guī)劃（2018年—2022年）》及《云縣礦產(chǎn)資源規(guī)劃》科學(xué)合理設(shè)置采砂場(chǎng)和采石場(chǎng)。三是加快推進(jìn)計(jì)量監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。根據(jù)全市統(tǒng)一部署，全面啟動(dòng)監(jiān)控計(jì)量系統(tǒng)安裝建設(shè)工作，盡快實(shí)現(xiàn)對(duì)已許可采砂采石企業(yè)監(jiān)控和稅收計(jì)量，督促企業(yè)依法納稅。四是繼續(xù)加大非法采砂采石查處力度。加大巡查力度、嚴(yán)厲打擊非法開采砂石行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違法違規(guī)行為，嚴(yán)格依照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，及時(shí)查辦。強(qiáng)有力地打擊非法開采砂石者的囂張氣焰，使全縣范圍內(nèi)的非法采礦現(xiàn)象得到遏制，確保我縣全面整頓和規(guī)范砂石資源開發(fā)秩序工作順利進(jìn)行。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)其他工作。全力抓好防汛抗旱各項(xiàng)工作，毫不放松地抓好安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定等效能建設(shè)工作，高度重視行業(yè)精神文明建設(shè)，推動(dòng)水務(wù)事業(yè)全面協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有58人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 58人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休 25人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1334.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1334.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1334.65萬(wàn)元，其中:本年收入1334.65萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1334.65萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1334.65萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1334.65萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1334.65萬(wàn)元，其中，基本支出955.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出379.15萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出159.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出50.63萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1068.04萬(wàn)元（其中：基本支出668.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出379.15萬(wàn)元），住房保障支出56.47萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出955.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出379.15萬(wàn)元），主要用于：工資福利支出818.96萬(wàn)元，商品服務(wù)支出64.61萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助71.92萬(wàn)元，資本性支出379.15萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，無。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明：與上年預(yù)算數(shù)一致。

（二）基本支出預(yù)算：上年數(shù)980.21萬(wàn)元，本年數(shù)955.5萬(wàn)元，與上年相比減少24.71萬(wàn)元，主要是一部分職工達(dá)到法定退休后工資支出等方面經(jīng)費(fèi)減少。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算：上年數(shù)0萬(wàn)元，本年數(shù)379.15萬(wàn)元，與上年相比增加379.15萬(wàn)元，主要原因是上年未安排項(xiàng)目支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排64.61萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)17.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.28萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)20.41萬(wàn)元（水庫(kù)管理人員定額補(bǔ)助費(fèi)），工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.46萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼15.06萬(wàn)元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排46.9萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)18萬(wàn)元（含公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元），培訓(xùn)費(fèi)3.37萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.67萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用16.86萬(wàn)元（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）。本年與上年相比增加17.71萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)-水庫(kù)管理人員定額補(bǔ)助費(fèi)增加20.41萬(wàn)元（上年歸類在人員經(jīng)費(fèi)支出），因人員變動(dòng)，辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）等稍有減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年初國(guó)有固定資產(chǎn)合計(jì)201.62萬(wàn)元，其中：通用設(shè)備占157.92萬(wàn)元，專用設(shè)備占27.84萬(wàn)元，車輛占88.2萬(wàn)元（其中：防汛抗旱供水車2輛39.6萬(wàn)元，防汛指揮車1輛48.6萬(wàn)元），家具用具占15.85萬(wàn)元。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

完成劉家箐水庫(kù)至幸福聯(lián)通工程、涌寶、栗樹集鎮(zhèn)供水建設(shè)，完成楊家村水庫(kù)年度建設(shè)任務(wù)，完成大寨河、北橋河、南汀河幸福段治理工程，完成2018年度農(nóng)村人飲鞏固提升、茂蘭大字皮流域治理等水利建設(shè)工程。解決農(nóng)村人飲困難人數(shù)0.56萬(wàn)人，完成河道治理15公里，開工建設(shè)小（一）型水庫(kù)1座，完成水土流失坡耕地治理1.67平方公里。

（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

云縣水務(wù)局部門2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2 萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 3萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)持平。

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433300111