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目錄

第一部分 云縣岔河水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

第二部分 云縣岔河水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算表

6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表

6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

6-13 部門政府采購(gòu)情況表

6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

云縣岔河水庫(kù)管理局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云縣岔河水庫(kù)管理局對(duì)岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。承擔(dān)水庫(kù)大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等水庫(kù)工程的建設(shè)及運(yùn)行、維修和養(yǎng)護(hù)等日常管理工作。做好水庫(kù)防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫(kù)防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫(kù)的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫(kù)大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫(kù)水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫(kù)工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫(kù)工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫(kù)工程等違章、違法行為。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云縣岔河水庫(kù)管理局經(jīng)云縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立云縣岔河水庫(kù)管理局的批復(fù)》（云編復(fù)〔2012〕80號(hào)）及《關(guān)于云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號(hào)）文件批準(zhǔn)成立“云縣岔河水庫(kù)管理局”，為水務(wù)局下屬正科級(jí)事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、技術(shù)股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。

2、水庫(kù)工程在2019年正式開工、建設(shè)。

3、積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持。

4、組織實(shí)施好水庫(kù)工程項(xiàng)目的實(shí)施。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入121.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款121.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 121.35萬(wàn)元，其中:本年收入121.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款121.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力121.35萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 121.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 121.35萬(wàn)元，其中，基本支出121.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于農(nóng)林水支出91.32萬(wàn)元（其他水利支出2130399）；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.93萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出2080505）；衛(wèi)生健康支出7.75萬(wàn)元（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101102）；住房保障支出8.36萬(wàn)元（住房公積金2210201）。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出121.35萬(wàn)元，包括工資和福利支出117.29萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4.06萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體分類如下：

基本工資（30101）30.81萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼（30102）17.97萬(wàn)元；績(jī)效工資（30107）37.26萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108）13.93萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110）7.5萬(wàn)元；其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（30112）1.46萬(wàn)元；住房公積金（30113）8.36萬(wàn)元。辦公費(fèi)（30201）2.7萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)（30216）0.46萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228）0.9萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)。金額0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。功能科目分組，主要用于無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。功能科目分組，主要用于無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

云縣岔河水庫(kù)管理局2019年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云縣岔河水庫(kù)管理局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因：云縣岔河水庫(kù)工程屬中型水庫(kù)，于2017年2月23日舉行開工儀式，隨著工程建設(shè)的推進(jìn)，接待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及專家的蒞臨指導(dǎo)，發(fā)生一些公務(wù)接待費(fèi)，云縣岔河水庫(kù)管理局本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)。

（二）2019年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算總額為121.35萬(wàn)元，2018年部門預(yù)算116.86萬(wàn)元，增加4.49萬(wàn)元，增幅3.84%。主要原因?yàn)樘岣呗毠すべY標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；

（三）2019年工資福利支出預(yù)算為117.29萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)112.88萬(wàn)元，比上年增加4.41萬(wàn)元，增幅3.9%。主要增長(zhǎng)原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資支出；

（四）2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算為4.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)3.98萬(wàn)元，增加0.08萬(wàn)元，增幅2%；主要原因是提高人員工資基數(shù)，增加公用經(jīng)費(fèi)。

（五）2019年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出為0，與上年度相比無(wú)變化。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.06萬(wàn)元，用于職工教育經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行好縣政府賦予縣岔河水庫(kù)管理局的職能職責(zé)，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)前期工作，多渠道籌集項(xiàng)目建設(shè)資金，切實(shí)發(fā)揮有效投資的關(guān)鍵作用。認(rèn)真開展好云縣岔河水庫(kù)工程PPP項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，完成岔河水庫(kù)工程三通一平，做好移民征地、導(dǎo)流洞、隧洞、溢洪道、渠道等工程項(xiàng)目的建設(shè)。

（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元。與2018年持平。云縣岔河水庫(kù)工程屬中型水庫(kù)，于2017年2月23日舉行開工儀式，隨著工程建設(shè)的推進(jìn)，接待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及專家的蒞臨指導(dǎo)，發(fā)生一些公務(wù)接待費(fèi)，云縣岔河水庫(kù)管理局本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)。