監(jiān)督索引號53092200433200000
目錄
第一部分 云縣劉家箐水庫管理局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣劉家箐水庫管理局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
云縣劉家箐水庫管理局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣劉家箐水庫管理局的主要職責(zé)是：為水利工程建設(shè)及正常運行提供管理保障；水庫正常運行管理；水庫工程安全監(jiān)測；水文監(jiān)測；水庫大攔河壩安全監(jiān)測；渠道維修養(yǎng)護(hù)；灌溉用水調(diào)配等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣劉家箐水庫管理局下設(shè)局辦公室、財務(wù)股、技術(shù)股、供水管理股和安全保衛(wèi)股。核定事業(yè)編制10名，2018年底實有在崗職工8人。具本科學(xué)歷3人，專科學(xué)歷5人；有專業(yè)技術(shù)職稱7人，其中工程師4人，助理工程師3人。工勤人員1人。長期雇用當(dāng)?shù)剞r(nóng)民工負(fù)責(zé)引灌渠日常管護(hù)6人。
（三）重點工作概述
1．認(rèn)真抓好基層黨建和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。
2．持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和社會治安綜合治理工作。
3．持續(xù)抓好脫貧攻堅和烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展掛鉤幫扶工作。
4．配合組織實施好劉家箐水庫至幸福連通工程。
5．配合組織實施好劉家箐水庫水情自動測報和大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)項目。
6．加強(qiáng)內(nèi)部管理和干部隊伍建設(shè)；注重思想宣傳文化和精神文明工作。
7．繼續(xù)開展庫區(qū)偷捕偷釣專項整治活動。
8. 切實加強(qiáng)庫區(qū)安全防護(hù)工作；組織開展年度巡視檢查工作。
9．組織抓好防汛搶險應(yīng)急準(zhǔn)備工作，修訂完善汛期調(diào)度運用計劃、大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案及調(diào)度規(guī)程及配合縣環(huán)保局做好劉家箐水庫飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分方案。
10．組織抓好供水調(diào)度和水雨情觀測工作。組織實施防汛應(yīng)急度汛項目及劉家箐水庫2019年維修養(yǎng)護(hù)項目。
11．積極向上爭取項目資金。
12．遵規(guī)守紀(jì)，著力抓好部門預(yù)（決）算公開工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 109.2萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款109.2萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 109.2萬元，其中:本年收入109.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款109.2萬元（本級財力109.2萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 109.2萬元。財政撥款安排支出 109.2萬元，其中，基本支出109.2萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出12.3萬元；衛(wèi)生健康支出6.9萬元；農(nóng)林水支出82.6萬元；住房保障支出7.4萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出109.2萬元，項目支出0萬元）。主要用于工資福利支出103.6萬元；商品和服務(wù)支出5.6萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出2019年度預(yù)算支出109.2萬元。其中：
1、單位職工工資支出82.6萬元，與上年同期相比增加16.56萬元；增加原因：政策性增資。
2、事業(yè)單位職工醫(yī)療保險費用支出6.9萬元，與上年同期相比增加1.1萬元；增加原因：政策性增資。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出12.3萬元，與上年同期相比增加0.3萬元，增加原因：政策性增資。
4、住房保障支出－住房公積金支出7.4萬元，與上年同期相比增加0.2萬元，增加原因：政策性增資。
（二）2019年度預(yù)算云縣劉家箐水庫管理局部門預(yù)算“三公”經(jīng)費20,000.00元,與上年持平,“三公”經(jīng)費主要用于劉家箐水庫管理局運行管理公務(wù)用車的車油費及車輛維修養(yǎng)護(hù)支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：
無。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
無重點項目預(yù)算。
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