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監(jiān)督索引號53092200631501000

附件3

云縣司法局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹黨中央、國務院、云南省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳制定的司法行政工作具體政策；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策、規(guī)章和規(guī)范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

2、協(xié)調聯(lián)系轄區(qū)內的監(jiān)獄工作。

3、制定全縣的法治宣傳教育與普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導縣內各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。

4、指導、監(jiān)督和管理律師工作、公證工作、法律顧問、基層法律服務和社會法律咨詢服務機構工作。

5、指導、監(jiān)督和管理社區(qū)矯正、人民調解、安置幫教工作。

6、指導、監(jiān)督和管理法律援助工作、“148”法律服務專用電話建設和服務等工作。

7、指導和管理面向社會服務的司法鑒定工作。

8、負責全縣司法行政系統(tǒng)對外交流活動，承辦對口司法往來業(yè)務，開展政府和民間法律交流與合作。

9、配合上級業(yè)務主管部門抓好全縣國家司法資格統(tǒng)一考試工作。

10、指導和管理全縣司法行政系統(tǒng)的計劃財務和物資裝備；負責司法行政系統(tǒng)內部審計工作。

11、負責統(tǒng)籌制定全縣司法行政系統(tǒng)基本建設、經(jīng)濟社會事業(yè)及發(fā)展規(guī)劃以及基本建設項目的論證、評估、審查、上報和實施工作。

12、指導全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作；指導、管理司法行政干部培訓工作；負責警務管理和警務督察工作。

13、管理、指導全縣司法行政系統(tǒng)黨風廉政建設工作和紀檢監(jiān)察、審計工作。

14、承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1. 狠抓隊伍建設，切實轉變工作作風。一是加強教育學習培訓，努力提高干部隊伍政治理論水平和綜合能力素質。二是充分發(fā)揮職能作用，推進基層組織建設鞏固年活動開展。三是認真落實主體責任和監(jiān)督責任，全面推進黨風廉政建設工作有效開展。

2. 以維護穩(wěn)定為落腳點，堅定不移地推進平安云縣建設。一是發(fā)揮人民調解工作作用，積極開展矛盾糾紛排查調處工作。截至10月底，全縣各級調解組織開展矛盾糾紛排查129次，受理調處各類矛盾糾紛280件，調處成功262件，調處率達100%，成功率達94%，調解疑難復雜案件6件，挽回經(jīng)濟損失90.08萬元。二是完善機制，全面加強基層社區(qū)矯正管理工作。截至10月底，年內累計接受社區(qū)矯正人員1125人，累計解除社區(qū)矯正人員858人。全縣共接受社區(qū)矯正人員145人，解除社區(qū)矯正人員212人，目前在冊社區(qū)矯正人員267人。社區(qū)矯正嚴管對象9人，警告18人次，重新犯罪2人，全縣無脫管漏管矯正人員，無涉疆涉恐人員。接受委托調查評估22人，開展集中教育和公益勞動34場次，教育談話1424人次。進行遠程探視幫教14人次。安置幫教 1071人，落實相關救助政策15人。

3. 以公共法律服務為平臺，為云縣經(jīng)濟發(fā)展護航。一是整合司法行政法律服務資源，積極推進公共法律體系平臺建設。按照省司法廳及市局要求，在司法局綜合業(yè)務用房一樓大廳打造建設了集公證、綜合、司法鑒定、律師、法律援助、社區(qū)矯正、安置幫教等服務的云縣公共法律服務中心，共投入建設資金30余萬元。二是以“七五”普法為抓手，開展好全縣普法宣傳工作。截至目前，共參加各種法治宣傳活動167場次，發(fā)送宣傳材料40000余份，發(fā)送普法宣傳袋6000余個，展出展板80幅，展出標語100余條。三是規(guī)范管理，著力提高法律服務工作水平。截至10月底，共辦理各類法律援助案件共537件，其中刑事案件 75件，民事案件15件，非訴訟案件447 件。受援人員中，其中農民工210人，未成年人36人，老年人35人，婦女240 人。四是律師、公證服務民生能力、保障社會發(fā)展作用進一步優(yōu)化。截至目前，全體執(zhí)業(yè)律師共辦理各類案件174件。共辦理各類公證案件366件，完成公證收費200200元；向困難群體提供公證法律援助75件次，代寫與公證事項有關的各類法律文書180余件次，解答群眾法律咨詢400余人次。

4. 發(fā)揮職能，全力做好掃黑除惡及群眾安全感滿意度提升工作。一是為充分發(fā)揮司法行政機關職能作用，深入開展掃黑除惡專項斗爭，切實維護社會和諧穩(wěn)定，司法局多舉措，積極做好掃黑除惡專項行動。通過排查，目前，已排查出曾涉惡社區(qū)服刑人員6人、刑滿釋放人員2人，并按要求上報縣掃黑辦和市司法局。二是為提升我縣群眾安全感和滿意度排名，進一步提升群眾安全感和滿意度，推進法治云縣建設，司法局積極行動，促進安全感和滿意度雙提升。

5. 積極做好縣委、縣政府交辦的中心工作。一是認真做好駐村扶貧和掛鉤幫扶工作。我局在開展好脫貧掛鉤工作的同時，年初派出41人參加到脫貧攻堅大下訪活動中，完成了縣委、縣政府安排的各項脫貧攻堅任務。二是積極做好招商引資工作。2018年我局招商引資任務為6720萬元，向上爭取資金任務400萬元。通過局領導多方努力，我局已完成招商引資任務及向上爭取資金任務。三是根據(jù)縣委、縣政府安排，積極抽調業(yè)務人員參加掃黑除惡、沙場治理、鐵路建設、“兩違”整治、強戒、土地確權等全縣重點工作中。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云縣司法局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，內設7個部門，即：紀檢監(jiān)察室、政治工作辦公室、辦公室、法治宣傳股（云縣普及法律常識辦公室）、基層工作管理股、社區(qū)矯正和安置幫教辦公室（云縣司法局社區(qū)矯正大隊）、法律援助工作管理辦公室（云縣法律援助中心）下設12個司法所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣司法局2018年末實有人員編制65人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣司法局2018年度收入合計11255687.48元。其中：財政撥款收入11255687.48元，占總收入的100%，比上年同期減少7.3%；收入減少主要原因在職人數(shù)比上年減少2人，職工意外死亡1人，退休人員增加2人；項目資金財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

云縣司法局2018年度支出合計10643939.07元。其中：基本支出9549987.48元，占總支出的89.72％，比上年同期減少7.73%；項目支出1093951.59元，占總支出的10.28％，比上年同期減少44.09%；支出減少主要原因在職人數(shù)比上年減少2人，職工意外死亡1人，退休人員增加2人；項目資金支出減少，項目資金結余增大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣司法局正常運轉的日常支出922837.67元。比上年同期增加1.97%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.34％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.66％。基本支出減少主要原因是在職人數(shù)比上年減少3人，職工意外死亡1人，退休人員增加2人。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云縣司法局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1093951.59元。比上年同期減少44.09%,減少主要原因項目資金支出減少，項目資金結余增大。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出10643939.07元,占本年支出合計的100%。比上年同期減少13.51%，減少主要原因在職人數(shù)比上年減少3人，職工意外死亡1人，退休人員增加2人；項目資金支出減少，項目資金結余增大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全支出8533272.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.17%。主要用于在職職工工資、辦案業(yè)務經(jīng)費、及裝備購置；

2.社會保障和就業(yè)支出1060131.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.96%。主要用于養(yǎng)老保險、退休人員工資及死亡撫恤金支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出453459.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.26%。主要用于職工醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支597076.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.61%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣司法局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為260000.00元，支出決算為124591.42元，完成預算的47.92%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為121021.42元，完成預算的52.62%；公務接待費支出決算為3570.00元，完成預算的11.9%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因當年辦公經(jīng)費大部分用于扶貧工作開支，車輛運行費大部分沒有支付，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約控制三公經(jīng)費。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少93415.77元，下降42.85%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少83304.77元，下降40.77%；公務接待費支出決算減少10111元下降73.91%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是當年辦公經(jīng)費大部分用于扶貧工作開支，車輛運行費大部分沒有支付，嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約控制三公經(jīng)費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出121021.42元，占97.13%；公務接待費支出3570.00元，占2.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費我單位無因公出國（境）支出。

2. 公務用車購置及運行維護費支出121021.42元。其中：

公務用車購置我單位無公務車輛購置支出。

公務用車運行維護支出121021.42元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于云縣所法局各股室及12司法所所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3570元。其中：

國內接待費支出3570元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于司法局上級主管單位檢查工作及調出外縣職工考查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費我單位無國（境）外公務接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

云縣司法局2018年未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

云縣司法局2018年未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

云縣司法局2018年未發(fā)生財政專戶管理資金收支”，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云縣司法局2018年機關運行經(jīng)費支出922837.67元，比上年同期增1.97%,增加減少主要原因是基本工資調標年初預算自動提取的職教費及工會費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣司法局資產(chǎn)總額7676065.52元，其中，流動資產(chǎn)2987486.92元，固定資產(chǎn)4553250.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)135328元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2122753.69元，其中固定資產(chǎn)增加106196.75元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)50項，賬面原值290006.25元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額548600.00元，其中：政府采購貨物支出548600.00元；政府采購工程支出98200.00元；政府采購服務支出450400.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

（附表10—附表14不在導出的決算公開表中，需將下發(fā)的電子表格中復制粘貼在導出的決算公開表后，根據(jù)下發(fā)的填寫說明自行填寫）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200631501111