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目錄

第一部分 云縣司法局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

第二部分云縣司法局2019年部門預算表

6-1 部門財務收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預算支出情況表

6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

6-9 部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

6-13 部門政府采購情況表

6-14 部門整體支出績效目標表

云縣司法局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹黨中央、國務院、云南省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策、規(guī)章和規(guī)范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

2、協(xié)調(diào)聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的監(jiān)獄工作。

3、制定全縣的法治宣傳教育與普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導縣內(nèi)各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。

4、指導、監(jiān)督和管理律師工作、公證工作、法律顧問、基層法律服務和社會法律咨詢服務機構(gòu)工作。

5、指導、監(jiān)督和管理社區(qū)矯正、人民調(diào)解、安置幫教工作。

6、指導、監(jiān)督和管理法律援助工作、“148”法律服務專用電話建設和服務等工作。

7、指導和管理面向社會服務的司法鑒定工作。

8、負責全縣司法行政系統(tǒng)對外交流活動，承辦對口司法往來業(yè)務，開展政府和民間法律交流與合作。

9、配合上級業(yè)務主管部門抓好全縣國家司法資格統(tǒng)一考試工作。

10、指導和管理全縣司法行政系統(tǒng)的計劃財務和物資裝備；負責司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。

11、負責統(tǒng)籌制定全縣司法行政系統(tǒng)基本建設、經(jīng)濟社會事業(yè)及發(fā)展規(guī)劃以及基本建設項目的論證、評估、審查、上報和實施工作。

12、指導全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作；指導、管理司法行政干部培訓工作；負責警務管理和警務督察工作。

13、管理、指導全縣司法行政系統(tǒng)黨風廉政建設工作和紀檢監(jiān)察、審計工作。

14、承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設置情況

云縣司法局屬一級預算單位，內(nèi)設7個機構(gòu),即：紀檢監(jiān)察室、政治工作辦公室、辦公室、法治宣傳股（云縣普及法律常識辦公室）、基層工作管理股、社區(qū)矯正和安置幫教辦公室（云縣司法局社區(qū)矯正大隊）、法律援助工作管理辦公室（云縣法律援助中心）

（三）重點工作概述

1、進一步落實黨建工作責任制。嚴格落實基層黨建工作責任制，形成黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導，一把手負總責，分管領(lǐng)導具體負責抓落實的工作格局。實行領(lǐng)導干部“一崗雙責”，誰主管誰負責，一級抓一級，層層抓落實，做到黨建工作與其他工作一起部署、落實、檢查、考核。積極落實發(fā)展黨員工作。嚴格堅持落實“三會一課”制度。落實組織生活制度，保證機關(guān)全體黨員100%參加組織生活。繼續(xù)推進司法行政系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗工作。全縣司法行政系統(tǒng)積極組織討論、開展談心活動，組織黨員干部到縣反腐倡廉警示教育基地開展反腐倡廉警示教育活動，提高拒腐防變的能力。加強局機關(guān)作風建設情況檢查，對檢查情況進行通報，結(jié)合自身實際深入開展自查自糾，改善工作作風，營造服務群眾的良好氛圍。
　　2、深化普法依法治理工作。加強新媒體新技術(shù)在普法中的運用，提高普法實效。鞏固提升時代法治文化廣場水平，及時更新內(nèi)容。以國家憲法日及各類執(zhí)法宣傳日活動為集中宣傳時間，組織指導開展法治宣傳活動，突出法治宣傳重點，豐實法治宣傳形式和內(nèi)容，擴大宣傳影響，增強宣傳效果。
　　3、扎實抓好社區(qū)矯正務實創(chuàng)新。強化日常監(jiān)督，嚴格落實請銷假、電話報告、當面報告等各項制度，確保社區(qū)服刑人員遵紀守法，不觸“高壓線”。繼續(xù)加強與法檢兩院、公安機關(guān)之間的協(xié)調(diào)，完善落實銜接程序，加強信息溝通，重點解決預防控制社區(qū)服刑人員脫管漏管的問題。嚴格落實報平安制度，組織專人在節(jié)假日和重點敏感時期值守，實現(xiàn)應急處置的快速化。認真開展撤銷緩刑、撤銷假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行決定收監(jiān)在逃社區(qū)服刑人員收監(jiān)執(zhí)行工作。鼓勵和引導社會力量參與社區(qū)矯正工作，通過民政部門對生活困難的社區(qū)服刑人員實施生活救助，通過人社部門對社區(qū)服刑人員進行職業(yè)技能培訓和就業(yè)指導,通過各社會團體和企事業(yè)單位進行就業(yè)就學安置，實現(xiàn)刑罰執(zhí)行與社會治理服務的有機結(jié)合。
　　4、狠抓人民調(diào)解，維護社會穩(wěn)定。充分調(diào)動并發(fā)揮基層人民調(diào)解力量，認真學習“楓橋經(jīng)驗”，積極做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作。圍繞重點節(jié)假日和重點項目建設開展矛盾糾紛排查調(diào)處專項活動，實行調(diào)訪一體化，有效抑制不穩(wěn)定因素，大力推進“大調(diào)訪、大調(diào)解、大穩(wěn)控”格局建設。
　　5、加大法律援助體系規(guī)范化建設力度。繼續(xù)落實好檢察院、法院和看守所援助工作站律師值班接待制度；繼續(xù)做好5個律師事務所和12個法律服務所及公證處法律援助案件辦理工作。繼續(xù)完善和落實縣法律援助中心各項規(guī)章制度。尤其是辦案大廳律師接待、值班、12348電話接聽和法律援助案件的受理和指派工作，按要求據(jù)實做好值班記錄和案件登記。在確保完成2019年度法律援助民生工程案件數(shù)量的同時提高辦案質(zhì)量和效率，組織專人加強案件旁聽和回訪工作。
　　6、狠抓律師、公證、基層法律服務質(zhì)量。積極組織律師參與全縣重大群體性事件、重大項目工程的協(xié)調(diào)和處理，認真執(zhí)行律師參與化解信訪積案。大力推進法律服務向社區(qū)、鄉(xiāng)村延伸，組織法律服務工作者積極做好涉及拆遷、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等方面的法律服務工作。開展律師職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀律教育活動，提高律師隊伍整體素質(zhì)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制 49人，事業(yè)編制16人。在職實有60人，其中： 財政全供養(yǎng) 60人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 13人，其中： 離休 13人，退休 0人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 1164.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款1164.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1164.51萬元，其中:本年收入1164.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1164.51萬元（本級財力1149.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償15萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元,其），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 1164.51萬元。財政撥款安排支出 1164.51萬元，其中，基本支出1073.51萬元，項目支出91萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出－行政運行835.45萬元，主要用于人員工資及保障單位運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；

公共安全支出－一般行政管理事務1萬元，主要用于2019年春節(jié)監(jiān)獄慰問；

公共安全支出－基層司法業(yè)務費60萬元，主要用于支付用房附屬工程款及基層司法所辦案支出；

公共安全支出－普法宣傳經(jīng)費5萬元，主要用于普法宣傳材料復印費；

公共安全支出－法律援助辦案費5萬元，主要用于法律援助案件補助及保障法援助工作經(jīng)費；

公共安全支出－其他他司法支出5萬元，主要用于保障社區(qū)矯正及安置幫教工作；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－歸口管理的行政離退休27.7萬元，主要用于保障退休人員工資；

社會保障和就業(yè)－行政事業(yè)單位離退休－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.47萬元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險繳費；

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位離退休－機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.88萬元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金記實部分繳費；

社會保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤0.70萬元，主要用于遺囑生活補助;

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療50.03萬元，主要用于職工醫(yī)療保險單位部分繳費；

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2萬元，主要用于職工大病保險單位部分繳費；

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金62.28萬元；主要用于職工住房公積金繳費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

2019年財政撥款安排預算數(shù)1164.51萬元（其中：基本支出1073.51萬元，項目支出91萬元）。

工資福利支出預算數(shù)955.4萬元（其中：基本工資200.14萬元、津貼補貼356.83萬元、獎金14.5萬元、績效工資166.96萬元、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出90.47萬元、職業(yè)年金繳費4.88萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費50.03萬元、其他社會保障繳費支出9.32萬元、住房公積金62.28萬元）；

商品和服務支出預算數(shù)130.7萬元（辦公費29.4萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費1萬元、差旅費7萬元、會議費5萬元、培訓費9萬元、工會費7.82萬元、勞務費3.5萬元、公務用車運行維護費15萬元、其他交通費39.48萬元、其他商品和服務支出8.5萬元）

對個人及家庭補助支出預算數(shù)28.41萬元（退休費27.7萬元 生活補助0.7萬元）；

資本性支出預算數(shù)50萬元（其他基本建設支出50萬元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣司法局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計26 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 23萬元（其中：公務用車購置支出 0 萬元、公務用車運行維護費支出 23萬元），公務接待費支出 3萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)較上年預算數(shù)減少0 萬元，無增減變動。

（二）基本支出增減變化情況及原因說明

2019年基本支出預算數(shù)1073.51萬元較上年1141.68元減少68.07萬元，減少5.96%，其中：

1、工資福利支出預算數(shù)955.4萬元較上年1018.53減少63.13，減少6.19%，主要原因是在職職工減少；

2、商品和服務支出89.7萬元較上年94.17減少4.47減少4.75%；主要原因是在職職工減少定額預算公用經(jīng)費減少及公務用車補貼減少；

3、對個人及家庭補助支出28.41萬元較上年28.98減少0.57減少1.97%；主要原因是退休人員原渠道工資發(fā)放較上年減少。

（三）項目支出增減變化情況及原因說明

2019年項目支出預算數(shù)為91萬元，較2018年項目支出預算數(shù)增加91萬元，增長100%。主要原因是：2018年縣級沒有安排項目支出預算數(shù)。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年預算安排機關(guān)運行經(jīng)費89.7萬元（其中：商品辦公費29.4萬元、培訓費3萬元、工會費7.82萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他交通費39.48萬元）較上年94.17減少4.47減少4.75%;主要原因是在職職工減少定額預算公用經(jīng)費減少及公務用車補貼減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

本部門預算績效管理嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，與預算管理緊密結(jié)合，實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤、事后結(jié)果運用全過程管理。2019年部門預算按規(guī)定編制本部門整體支出績效目標、項目支出績效目標，內(nèi)容全面、完整。績效目標的設定符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，與本部門的職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相符合。提升全縣政法部門辦案及裝備水平以及社會治安防控體系能力建設。圍繞全縣發(fā)展、改革、穩(wěn)定大局，扎實履行司法行政各項職能，以深化社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法等三項重點工作為著力點，充分發(fā)揮司法行政部門的普法宣傳、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋解教安置幫教等職能作用。發(fā)揮好普法辦牽頭、協(xié)調(diào)、匯總等職能作用，全縣“七五”普法規(guī)劃扎實推進，“法律六進”深入開展，各領(lǐng)域各行業(yè)的法治宣傳教育特色鮮明，“誰執(zhí)法誰普法”的普法責任制正在形成。進一步規(guī)范人民調(diào)解人員、案件審核管理。

結(jié)合司法行政實際制定2019年度預算績效目標：

一是產(chǎn)出指標：1.數(shù)量指標：按預算投入提升全縣政法部門辦案及裝備水平；

二是效益指標：1：可持續(xù)影響指標：根據(jù)逐年資金投入，政法經(jīng)費保障能力穩(wěn)步提升；

三是滿意度指標：1.服務對象滿意度指標：提供全縣人民群眾法律服務、法律援助、普法宣傳、人民調(diào)解、服刑人員家屬提供遠程探視等各項服務，使人民群眾滿意度達到93%以上。

（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明

云縣司法局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計26 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出 23萬元（其中：公務用車購置支出 0 萬元、公務用車運行維護費支出 23萬元）；公務接待費支出 3萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)較上年預算數(shù)減少0 萬元，無增減變動。

1、因公出國（境）費

因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)0萬元比2018年預算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）經(jīng)費。

2、公務用車購置及運行維護費

公務用車運行維護費預算數(shù)23萬元比上年預算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：2019年本單位公務用車運行維護費預算與上年持平。

3、公務接待費

公務接待經(jīng)費預算數(shù)3萬元上年預算數(shù)減少 0 萬元，主要原因是：2019年本單位公務接待預算數(shù)與上年持平。

監(jiān)督索引號53092200631500111