監(jiān)督索引號53092200631500000
附件1
云縣司法局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣司法局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣司法局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣本級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣司法局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院、云南省委、省政府制定的法律、法規(guī)、規(guī)章，貫徹執(zhí)行省、市、縣制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實際擬定司法行政工作的具體措施；編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。
2.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署檢查工作。
3.負(fù)責(zé)開展政府法治理論、政府法治工作研究、宣傳和交流；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法；監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，負(fù)責(zé)擬定全縣法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)縣內(nèi)各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作；推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
5.協(xié)調(diào)聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的監(jiān)獄工作；指導(dǎo)管理社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員安置幫教工作。
6.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作；指導(dǎo)、監(jiān)督仲裁和基層法律服務(wù)工作；配合上級業(yè)務(wù)主管部門抓好全縣國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定本系統(tǒng)基本建設(shè)，經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)及發(fā)展規(guī)劃以及基本建設(shè)項目的論證、評估、審查、上報和實施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理本系統(tǒng)財務(wù)裝備工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣司法局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治工作辦公室，即：縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、行政復(fù)議與行政執(zhí)法監(jiān)督股、社區(qū)矯正管理股（云縣社區(qū)矯正執(zhí)法大隊、云縣社區(qū)矯正中心、云縣安置幫教辦公室）、法治宣傳股（云縣普及法律常識辦公室）、人民參與和促進(jìn)法治股公共法律服務(wù)管理股、政治工作辦公室。
（三）重點工作概述
1.建立健全依法治縣工作體系。進(jìn)一步完善依法治縣領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，提升全面依法治縣工作政治站位，深入推進(jìn)《法治政府建設(shè)實施綱要（2016-2020）》的貫徹落實，建立健全法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，積極做好法治政府示范創(chuàng)建工作。繼續(xù)全面推行行政執(zhí)法“三項制度”落實，加強(qiáng)行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化執(zhí)法資格考試，持續(xù)開展行政執(zhí)法案卷評查力度，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。辦理好行政復(fù)議與行政應(yīng)訴和國家賠償案件，不斷提高案件質(zhì)量。
2.深入開展掃黑除惡治亂專項斗爭。將中央第20督導(dǎo)組反饋意見作為全縣司法行政系統(tǒng)掃黑除惡治亂專項斗爭首要任務(wù)。進(jìn)一步提高政治站位，常態(tài)化組織理論學(xué)習(xí)。建立健全線索發(fā)現(xiàn)移交機(jī)制，深化線索摸排，開展好人民調(diào)解涉黑涉惡案件線索專項排查行動以及社區(qū)服刑人員、刑滿釋放安置幫教人員、律所律師代理案件涉黑涉惡涉“傘”線索摸排。擴(kuò)大宣傳發(fā)動，繼續(xù)強(qiáng)化對掃黑除惡治亂專項斗爭工作內(nèi)容的宣傳，充分調(diào)動各司法所、村法治聯(lián)絡(luò)員等深入村（社區(qū)）開展形式各樣的宣傳，真正使宣傳下沉到村（社區(qū)）和群眾中去。加強(qiáng)綜合治理，認(rèn)真落實好社區(qū)服刑人員各項監(jiān)管措施，持續(xù)加大走訪摸排力度，確保社區(qū)服刑人員、刑滿釋放安置幫教人員監(jiān)管安全穩(wěn)定，不發(fā)生重大惡性案件；規(guī)范律師辯護(hù)代理，嚴(yán)格執(zhí)行備案和報備制度。
3.推進(jìn)法治宣傳教育工作常態(tài)化開展。一是深入開展“法律六進(jìn)+N”工作。普法進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)。為提高全縣各單位領(lǐng)導(dǎo)干部職工依法行政、依法管理、依法辦事能力，縣普法辦組織普法宣講團(tuán)成員深入各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位為干部職工舉辦法治講座，授課人員和時間由縣普法辦安排，講座的具體事務(wù)由各單位落實。普法進(jìn)社區(qū)。增強(qiáng)農(nóng)村“兩委”新任干部的法律意識和素質(zhì)，提高“兩委”干部依法管理社會事務(wù)能力。普法進(jìn)學(xué)校。組織律師及普法工作者深入全縣各中小學(xué)為在校學(xué)生上法治課不少于50場次。積極推動青少年法治教育基地建設(shè)，年內(nèi)投入使用。普法進(jìn)農(nóng)村。立足“精準(zhǔn)扶貧，法律同行”，按照“送法下基層”工作要求，縣普法辦全年組織下基層不低于2次，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)營造良好的法治環(huán)境。二是充分發(fā)揮“兩微一端”平臺普法。在“云縣普法”微信公眾號上推送各類普法動態(tài)圖文信息，主要選用群眾喜聞樂見的時政新聞、基層司法所調(diào)解、公安破獲、法院判決的典型案例進(jìn)行推送。同時依托各單位和普法宣傳之機(jī)，為公民廣泛宣傳。三是扎實開展主題宣傳日活動。為抓好主題宣傳日工作，結(jié)合實際開展形式多樣，內(nèi)容豐富的普法宣傳活動。“三八”婦女維權(quán)周、“3·15”消費者權(quán)益保護(hù)日、“3.22”水法宣傳日、稅務(wù)宣傳月、“4.15”國家安全日、“6.5”環(huán)保日、“6.15”安全生產(chǎn)月。深入學(xué)習(xí)宣傳依法治國戰(zhàn)略，深入學(xué)習(xí)宣傳憲法等重要法律法規(guī)，把法治宣傳教育與社會主義核心價值觀宣傳、精神文明創(chuàng)建有機(jī)融合，引導(dǎo)人們自覺履行法定義務(wù)、社會責(zé)任、家庭責(zé)任，強(qiáng)化規(guī)則意識，倡導(dǎo)契約精神，弘揚(yáng)公序良俗，為云縣推進(jìn)全面依法治縣創(chuàng)造良好人文環(huán)境。
4.一是進(jìn)一步完善刑事案件審判階段律師辯護(hù)全覆蓋試點工作，鼓勵和引導(dǎo)律師積極投入刑事案件全覆蓋工作，充分發(fā)揮律師在刑事案件中的辯護(hù)作用，不斷加強(qiáng)和規(guī)范刑事法律援助工作，著力保障公民基本法律服務(wù)需求。繼續(xù)開展律師值班制度運行，配合和完善認(rèn)罪認(rèn)罰制度實施，未成年人監(jiān)護(hù)人未到場訊問參與工作，有效保障被告人、未成年人合法權(quán)益；二是繼續(xù)推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，統(tǒng)籌做好公共法律服務(wù)工作，是踐行以人民為中心發(fā)展思想的具體體現(xiàn)，是司法系統(tǒng)履行政府公共職能、滿足群眾需求、維護(hù)群眾權(quán)益的重要抓手和工作支點。不斷推進(jìn)公共法律服務(wù)多元化專業(yè)化，滿足人民群眾多層次多領(lǐng)域法律服務(wù)需求。鼓勵和引導(dǎo)社會力量參與公共法律服務(wù)，尊重和維護(hù)人民群眾主體地位，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的公共法律服務(wù)；三是認(rèn)真抓好公共法律服務(wù)隊伍專業(yè)化建設(shè)，以送出去方式參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)，如建議上級公共法律服務(wù)管理部門，組織律師、法律工作者、人民調(diào)解員、司法鑒定行業(yè)、公證服務(wù)領(lǐng)域行業(yè)開展行業(yè)系統(tǒng)化學(xué)習(xí)和法律援助智慧平臺統(tǒng)一培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化行業(yè)領(lǐng)域技能提升。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)對社區(qū)矯正工作的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，加強(qiáng)和提高社區(qū)矯正工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和法律知識的培訓(xùn)力度，促進(jìn)社區(qū)矯正工作的依法執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法和依法管理，提高社區(qū)矯正工作的依法管理水平；進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)席會議和信息通報制度，加強(qiáng)公、檢、法、司、監(jiān)獄和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合；加強(qiáng)隊伍建設(shè)，加大經(jīng)費投入，提升社區(qū)矯正工作人員依法管理、規(guī)范執(zhí)法的能力，確保社區(qū)矯正工作的規(guī)范性，刑罰執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
6.一是進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展人民調(diào)解工作，擴(kuò)大調(diào)解的覆蓋面，通過積極爭取和匯報，取得黨委政府的重視和支持。有重點的在人民調(diào)解參與信訪調(diào)解室，交通事故人民調(diào)解委員會、醫(yī)患糾紛人民調(diào)解委員會等3個專業(yè)性、行業(yè)性人民調(diào)解委員會爭取3至5人的專職人民調(diào)解員名額，以試點的方式帶動專職人民調(diào)解員全面建立。二是積極推進(jìn)人民陪審員選任工作。認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國人民陪審員法》《人民陪審員選任辦法》，切實履行選任職責(zé)，嚴(yán)格按程序、分期分批、保質(zhì)保量完成選任工作。三是繼續(xù)做好基層兩所規(guī)范化建設(shè)工作。
7.不斷加強(qiáng)司法行政自身建設(shè)。按照上級部署，認(rèn)真開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育；落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)警示教育，組織開展好革命傳統(tǒng)教育和廉政警示教育活動；加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，繼續(xù)做好“三會一課”、黨務(wù)公開、黨費收繳、困難黨員慰問、黨員主題日等活動，并做好常態(tài)化的脫貧攻堅、信息宣傳等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制 34人，事業(yè)編制16人。在職實有62人，其中： 財政全供養(yǎng) 62人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 11676269.31元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款11676269.31元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年11645077.54元對比增加31191.77元，增長0.27%，增長主要原因分析是在職職工比上年增加2人定額預(yù)算人員工資及公用經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入11676269.31 元，其中:本年收入11676269.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11676269.31元（本級財力11526269.31元，專項收入0.0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費成本補(bǔ)償150000.00元，財政專戶管理的收入0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00元。
與上年11645077.54元對比增加31191.77元，增長0.27%，增長主要原因分析是在職職工比上年增加2人定額預(yù)算人員工資及公用經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出11676269.31 元。財政撥款安排支出11676269.31 元，其中：基本支出11406269.31元，與上年10735077.54元對比增加671191.77元，主要原因是在職職工比上年增加2人定額預(yù)算人員工資及公用經(jīng)費增加；項目支出270000.00元，與上年910000.00元對比減少640000.00元,減少主要原因是司法局附屬工程年初預(yù)算比上年減少5000000.00元，社區(qū)矯正人員工作經(jīng)費比上年減少1000000.00元，普法宣傳經(jīng)費比上年減少30000.00，2020年春節(jié)監(jiān)獄慰問比上年減少10000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
公共安全支出－司法－2040601行政運行9031352.83元，主要用于在職人員工資及保障單位運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費；
公共安全支出－司法－2040604基層司法業(yè)務(wù)費50000.00元，主要基層司法辦案業(yè)務(wù)費；
公共安全支出－2040605普法宣傳經(jīng)費20000.000元，主要用于普法宣傳材料復(fù)印費；
公共安全支出－司法－2040607法律援助辦案費500000.00元，主要用于法律援助案件補(bǔ)助及保障法援助工作經(jīng)費；
公共安全支出－司法－2040606公證業(yè)務(wù)管理費150000.00元，主要用于公證業(yè)務(wù)辦案支出；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－2080501行政單位離退休255912.000元，主要用于保障退休人員工資福利支出；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出793457.28元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險繳費；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出98751.84元，主要用于單位退休人員職業(yè)年金記實部分繳費；
社會保障和就業(yè)支出－撫恤－2080801死亡撫恤8124.00元，主要用于遺囑生活補(bǔ)助;
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－2101101行政單位醫(yī)療516931.20元，主要用于職工醫(yī)療保險單位部分繳費；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療20276.00元，主要用于職工大病保險單位部分繳費；
住房保障支出－住房改革支出－2210201住房公積金681464.16元；主要用于職工住房公積金單位部分繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資2312640.00元（其中：基本支出2312640.00元）
津貼補(bǔ)貼3820872.00元（其中：基本支出3820872.00元）
獎金170845.00元（其中：基本支出170845.00元）
績效工資1690956.00元（其中：基本支出1690956.00元）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出793457.28元（其中：基本支出793457.28元）
職業(yè)年金繳費98751.84元（其中：基本支出98751.84元）
職工基本醫(yī)療保險繳費516931.20元（其中：基本支出516931.20元）
其他社會保障繳費支出99589.67元（其中：基本支出99589.67元）
住房公積金681464.16元（其中：基本支出681464.16元）
辦公費303800.00元（其中：基本支出303800.00元）
印刷費40000.00元（其中：項目支出40000.00元）
差旅費50000.00元（其中：項目支出50000.00元）
租賃費10000.00元（其中：項目支出10000.00元）
會議費10000.00元（其中：項目支出10000.00元）
培訓(xùn)費94689.6元（其中：基本支出34689.60元、項目支出60000.00元）
委托業(yè)務(wù)費40000.00元（其中：項目支出40000.00元）
工會費87436.56元（其中：基本支出87436.56元）
公務(wù)用車運行維護(hù)費160000.00元（其中：基本支出100000.00元、項目支出60000.00元）
其他交通費430800.00元（其中：基本支出430800.00元）
退休費255912.00元（其中：基本支出255912.00元）
生活補(bǔ)助8142.00元（其中：基本支出8142.00元）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣司法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計250000.00元，與上年持平。
（一）因公出國（境）費
云縣司法局無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
云縣司法局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為30000.00元, 與上年持平。國內(nèi)公務(wù)預(yù)計接待批次為10次，共計接待80人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云縣司法局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為220000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與較上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費220000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預(yù)算:為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣司法局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排956826.16元，與上年896981.86元對比增加59844.30元，增長6.67%。
增長主要原因是在職職工比上年增加2人定額預(yù)算公用經(jīng)費及公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53092200631500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號