監(jiān)督索引號(hào)53092200773401000
臨滄市云縣融媒體中心2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）、主要職能：
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省、市、縣有關(guān)新聞宣傳、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)及其他媒體管理等方面的方針、政策和法規(guī)，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用。
2、全面、準(zhǔn)確、及時(shí)宣傳黨的路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)媒體、廣播電視及紙質(zhì)媒體宣傳工作，圍繞更好服務(wù)縣委、縣政府中心工作，組織全局性重大宣傳報(bào)道活動(dòng)，不斷提高宣傳質(zhì)量。
3、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位新聞宣傳有關(guān)業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)各類廣播電視節(jié)目、紙媒、新興媒體作品的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作。
4、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、扎實(shí)筑牢意識(shí)形態(tài)陣地。臨滄市云縣融媒體中心緊緊圍繞中央、省、市、縣關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的部署，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的主動(dòng)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，牢牢把握正確的政治方向，嚴(yán)守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律和宣傳紀(jì)律，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威。充分發(fā)揮意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作的思想引領(lǐng)、輿論推動(dòng)、精神激勵(lì)、文化支撐作用，引導(dǎo)干部職工牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、切實(shí)堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)定執(zhí)行黨的政治路線，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，把意識(shí)形態(tài)工作落到實(shí)處。
2、扎實(shí)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨。臨滄市云縣融媒體中心深入推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)“臨滄實(shí)踐”化為云縣行動(dòng)，切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，以開(kāi)展“躺平式”干部專項(xiàng)整治為契機(jī)，矢志不渝筑牢政治忠誠(chéng)，全面提振干事創(chuàng)業(yè)熱情，持之以恒把全面從嚴(yán)治黨向縱深推進(jìn)。一是抓責(zé)任落實(shí)。切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)，并以“清廉融媒”建設(shè)為抓手，進(jìn)一步發(fā)揮主流媒體的黨風(fēng)廉政宣傳主陣地的職能作用，全力營(yíng)造崇廉尚廉的濃厚氛圍。二是抓制度落實(shí)。全面貫徹落實(shí)《云縣公職人員行為規(guī)范（試行）》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨員干部和公職人員操辦婚喪喜慶事宜推動(dòng)全縣移風(fēng)易俗的通知》的要求，從細(xì)微處著手，常打“廉政針”、時(shí)扣“廉政弦”，讓一個(gè)個(gè)清廉單元、一個(gè)個(gè)清廉細(xì)胞都為云縣融媒事業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)大的“廉動(dòng)力”。三是抓警示教育。以觀看警示教育片、通報(bào)典型案例等為載體，推動(dòng)形成“正黨風(fēng)、促政風(fēng)、強(qiáng)作風(fēng)、帶行風(fēng)、樹(shù)新風(fēng)、齊家風(fēng)”的良好局面。今年以來(lái)，共召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)議3次，開(kāi)展警示教育6次，簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)28份；組織28名干部職工填報(bào)個(gè)人廉政檔案。
3、扎實(shí)筑牢意識(shí)形態(tài)陣地。臨滄市云縣融媒體中心緊緊圍繞中央、省、市、縣關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的部署，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作的主動(dòng)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，牢牢把握正確的政治方向，嚴(yán)守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律和宣傳紀(jì)律，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威，在思想上政治上行動(dòng)上同以黨中央保持高度一致。充分發(fā)揮意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作的思想引領(lǐng)、輿論推動(dòng)、精神激勵(lì)、文化支撐作用，引導(dǎo)干部職工牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、切實(shí)堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)定執(zhí)行黨的政治路線，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，把意識(shí)形態(tài)工作落到實(shí)處。同時(shí)，按照縣檔案局要求，對(duì)中心現(xiàn)有檔案開(kāi)展自查，嚴(yán)格按照歸檔格式進(jìn)行梳理，篩選具有存檔價(jià)值的資料，及時(shí)補(bǔ)全缺漏的信息，做到所存檔資料達(dá)到“應(yīng)收盡收，應(yīng)歸盡歸”。
4、進(jìn)一步唱響團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的主旋律。臨滄市云縣融媒體中心堅(jiān)持加強(qiáng)能力作風(fēng)建設(shè)與業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，發(fā)揮融媒體優(yōu)勢(shì)，全方位宣傳引導(dǎo)，全矩陣聯(lián)動(dòng)發(fā)聲，全面報(bào)道云縣高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐、先進(jìn)做法、突出經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步唱響團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的主旋律。一是做實(shí)主題宣傳。圍繞黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹，落實(shí)、省、市、縣決策部署等，重大主題、重大活動(dòng)，及時(shí)制定宣傳報(bào)道方案，開(kāi)設(shè)專欄，通過(guò)新聞、圖文、海報(bào)、綜述、短視頻等多種方式，第一時(shí)間報(bào)道市委、市政府中心工作，集中力量挖掘我市各項(xiàng)工作中突出的亮點(diǎn)和特色。今年以來(lái)，圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、普法強(qiáng)基、健康教育等，共開(kāi)設(shè)21個(gè)專題。二是做新成就宣傳。按照縣委部署，推出了“我們的”“有一個(gè)叫云的地方”“戀上云縣”“綠能云縣”“愛(ài)云縣隨手拍”等系列主題宣傳，以小切口講云縣發(fā)展的大故事，以“鏡頭”“筆頭”凝聚推進(jìn)云縣高質(zhì)量發(fā)展的力量。今年以來(lái)，縣融媒體中心各平臺(tái)共刊播稿件21702條，其中：云縣電視臺(tái)播出1572條；七彩云端云縣APP、滄江明珠云縣網(wǎng)站、微信公眾號(hào)（含視頻號(hào)）、微博等平臺(tái)19153條；云縣融媒抖音號(hào)、快手號(hào)977條。
5、進(jìn)一步提升云縣的知名度和美譽(yù)度。臨滄市云縣融媒體中心切實(shí)扛起對(duì)外宣傳的擔(dān)當(dāng)和責(zé)任，進(jìn)一步深耕云縣本土資源，積極挖掘亮點(diǎn)和特色，排實(shí)排細(xì)題材規(guī)劃，豐富宣傳內(nèi)容，努力唱響云縣品牌，讓更多的人了解云縣，關(guān)注云縣，走進(jìn)云縣，投資云縣。今年以來(lái)，縣融媒體中心組建外宣工作專班，切實(shí)加強(qiáng)與中央、省、市媒體的深度融合，提供優(yōu)質(zhì)新聞線索和素材，及時(shí)向上級(jí)媒體推送新聞好作品，促進(jìn)好新聞多渠道傳播。今年以來(lái)，縣融媒體中心推送稿件在市級(jí)以上主要媒體刊發(fā)2131條，其中：央媒448條，省媒498條，市媒962條；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)223條。特別是村頭紅谷紅色旅游、云縣跑出“工業(yè)強(qiáng)縣”加速度、推動(dòng)全域鄉(xiāng)村振興等為主題的相關(guān)稿件被央視、人民日?qǐng)?bào)、新華社、云南電視臺(tái)等大臺(tái)、大報(bào)刊發(fā)。
5、進(jìn)一步做優(yōu)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)品。臨滄市云縣融媒體中心圍繞“向上、向善、向美、向前”的導(dǎo)向，加大短視頻創(chuàng)作力度，打造特色鮮明的短視頻“拳頭產(chǎn)品”。組建短視頻創(chuàng)作專班，整合全媒體資源，全力創(chuàng)作接地氣、易傳播、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的融媒體產(chǎn)品。聚焦階段性重大主題，堅(jiān)持在貼近群眾上下功夫，運(yùn)用短、活、新的打開(kāi)方式，讓產(chǎn)品和受眾在思想上形成共通,在情感上形成共振，在認(rèn)知上形成共識(shí)，不斷擴(kuò)大新聞宣傳的到達(dá)率和接受率。今年以來(lái)，在市委宣傳部打造的“溫度臨滄”城市品牌宣傳大主題下，縣融媒體中心全力創(chuàng)作一批指尖上的精品，努力搶占融合傳播制高點(diǎn)。共制作播出融媒體產(chǎn)品1523個(gè)，其中《清華大學(xué)錄取通知書(shū)送達(dá)云縣高考學(xué)子手中》等6個(gè)產(chǎn)品流量達(dá)“100萬(wàn)+”；《“五一”我在崗》《淚目！一聲“媽媽”讓人破防》等70個(gè)產(chǎn)品流量達(dá)“10萬(wàn)+”。特別是《超勵(lì)志！獨(dú)手女孩30秒作畫(huà)獲師生喝彩》《人間仙境！云縣這條河太美了！》《光伏建設(shè)一線的“追光人”》等229個(gè)融媒體產(chǎn)品被人民日?qǐng)?bào)客戶端、央視頻權(quán)威央媒采用。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣融媒體中心共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、全媒體編發(fā)部、技術(shù)保障部、綜合服務(wù)部。臨滄市云縣融媒體中心為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣融媒體中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣融媒體中心
納入臨滄市云縣融媒體中心2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣融媒體中心2023年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實(shí)有人數(shù)共29人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員8人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市云縣融媒體中心2023年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；臨滄市云縣融媒體中心2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
若公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣融媒體中心2023年度收入合計(jì)435.56萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入435.56萬(wàn)元，占總收入的100%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。臨滄市云縣融媒體中心為2023年開(kāi)始獨(dú)立核算部門(mén)，屬于新納入部門(mén)決算公開(kāi)單位，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無(wú)與上年對(duì)比分析，無(wú)增減比例測(cè)算數(shù)據(jù)，無(wú)主要原因分析。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣融媒體中心2023年度支出合計(jì)435.56萬(wàn)元。其中：基本支出420.56萬(wàn)元，占總支出的96.56％；項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元，占總支出的3.44％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。臨滄市云縣融媒體中心為2023年開(kāi)始獨(dú)立核算部門(mén)，屬于新納入部門(mén)決算公開(kāi)單位，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無(wú)與上年對(duì)比分析，無(wú)增減比例測(cè)算數(shù)據(jù)，無(wú)主要原因分析。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣融媒體中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出420.56萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出406.24萬(wàn)元，占基本支出的96.60％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.32萬(wàn)元，占基本支出的3.40％。2023年人均工資福利支出14.50萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云縣融媒體中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15.00萬(wàn)元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：購(gòu)買(mǎi)融媒廣播設(shè)備提詞器支出5.00萬(wàn)元；媒體廣播設(shè)備、媒體廣播接收機(jī)費(fèi)、“滄江明珠”網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、媒體器材租賃費(fèi)等10.00萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣融媒體中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出435.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。臨滄市云縣融媒體中心為2023年開(kāi)始獨(dú)立核算部門(mén)，屬于新納入部門(mén)決算公開(kāi)單位，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無(wú)與上年對(duì)比分析，無(wú)增減比例測(cè)算數(shù)據(jù)，無(wú)主要原因分析。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出352.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.97%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出323.36萬(wàn)元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.24%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等；項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%；公用經(jīng)費(fèi)支出14.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.29%。主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.其他文化旅游體育與傳媒（類）支出28.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.61%主要用于政府購(gòu)買(mǎi)人員工資支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于退休人員費(fèi)用支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出20.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于部機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出31.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于事業(yè)職工住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因車(chē)輛的資產(chǎn)不在云縣融媒體中心的資產(chǎn)上，故決算時(shí)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)放在商品和服務(wù)支出的其他交通費(fèi)用1.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90%，完成年初預(yù)算的86.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬(wàn)元，決算為0.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的10%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.20萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.20萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣融媒體中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬(wàn)元，決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，因公務(wù)用車(chē)的資產(chǎn)沒(méi)有入在云縣融媒體中心的賬上，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)放在商品和服務(wù)支出的其他交通費(fèi)用1.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.11%。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬(wàn)元，決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公車(chē)使用頻率下降，支出減少，故三公經(jīng)費(fèi)支出下降。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.2萬(wàn)元。臨滄市云縣融媒體中心為2023年開(kāi)始獨(dú)立核算部門(mén)，屬于新納入部門(mén)決算公開(kāi)單位，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無(wú)與上年對(duì)比分析，無(wú)增減比例測(cè)算數(shù)據(jù)，無(wú)主要原因分析。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1、安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2、購(gòu)置車(chē)輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于記者采訪、新聞拍攝等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3、安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展市、縣相關(guān)單位工作，發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣融媒體中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣融媒體中心單位資產(chǎn)總額5.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.40萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。臨滄市云縣融媒體中心為2023年開(kāi)始獨(dú)立核算部門(mén)，屬于新納入部門(mén)決算公開(kāi)單位，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無(wú)與上年對(duì)比分析，無(wú)增減比例測(cè)算數(shù)據(jù)。2023年度本單位無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額6.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.46萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。2023年度授予中小企業(yè)合同6.46萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.46萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)附件13表）
1.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：我部門(mén)根據(jù)內(nèi)部控制制度組織成立領(lǐng)導(dǎo)小組，各站所負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目臺(tái)賬的收集整理及績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.績(jī)效自評(píng)的目的：一是通過(guò)部門(mén)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，探索建立規(guī)范的財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，為以后年度該項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)分配、資金安排提供決策依據(jù)；二是通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)樹(shù)立績(jī)效意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平。三是全面了解項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績(jī)和綜合效果，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理存在的問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，確保有限的財(cái)政資金合理支配、科學(xué)安排，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：通過(guò)部門(mén)項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)各個(gè)方面均達(dá)到了較為理想的目標(biāo)。總體績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件14表）
1.總體目標(biāo)：我部門(mén)通過(guò)加大生產(chǎn)安全、播出安全、傳輸安全、網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)安全、設(shè)施安全的管理，不斷強(qiáng)化干部職工的安全管理意識(shí)，真正把安全管理落實(shí)到日常工作中。共召開(kāi)安全播出專題會(huì)議2次，組織開(kāi)展應(yīng)急演練2次，開(kāi)展設(shè)備巡檢2次。
2.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：我部門(mén)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)實(shí)際完成情況均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)各個(gè)方面均達(dá)到了較為理想的目標(biāo)。總體績(jī)效自評(píng)得分96.60，評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件15表）
1.采編設(shè)備項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)攝像機(jī)，照相機(jī)、辦公電腦及一臺(tái)無(wú)人機(jī)。通過(guò)對(duì)購(gòu)買(mǎi)采編設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量 、實(shí)效、成本、社會(huì)效益、滿意度指標(biāo)等進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)分?jǐn)?shù)為91.20，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
2.媒體維護(hù)經(jīng)費(fèi)、安播能力保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目通過(guò)對(duì)簽訂安全播出責(zé)任書(shū)數(shù)量、質(zhì)量、實(shí)效、成本、社會(huì)效益、滿意度指標(biāo)等進(jìn)行自評(píng),自評(píng)分?jǐn)?shù)為96.20分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
云縣融媒體中心本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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