監(jiān)督索引號53092200773400000
云縣融媒體中心2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣融媒體中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣有關(guān)新聞宣傳、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)及其他媒體管理等方面的方針、政策和法規(guī)，堅持正確輿論導(dǎo)向，認真落實意識形態(tài)責(zé)任制，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用。
2、全面、準確、及時宣傳黨的路線、方針、政策，負責(zé)全縣網(wǎng)絡(luò)媒體、廣播電視及紙質(zhì)媒體宣傳工作，圍繞更好服務(wù)縣委、縣政府中心工作，組織全局性重大宣傳報道活動，不斷提高宣傳質(zhì)量。
3、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位新聞宣傳有關(guān)業(yè)務(wù)工作。負責(zé)各類廣播電視節(jié)目、紙媒、新興媒體作品的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作。
4、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣融媒體中心為縣委直屬事業(yè)單位，列公益一類，正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留云縣人民廣播電臺、云縣電視臺名稱及呼號。
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、全媒體編發(fā)部、技術(shù)保障部、綜合服務(wù)部，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年是中華人民共和國成立75周年，是全縣各項工作實現(xiàn)“爭當標兵”目標的奮進之年。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，縣融媒體中心堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持“守正創(chuàng)新、融入大局、緊扣時代”的總基調(diào)，以提升傳播力、引導(dǎo)力、影響力為目標，聚焦首要政治任務(wù)，全面開展好“練兵比武素質(zhì)提升行動”，唱響主旋律、打好主動仗、發(fā)出好聲音，凝聚推進高質(zhì)量發(fā)展的強大正能量。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
（一）強化政治引領(lǐng)，高舉思想旗幟
1.強化理論學(xué)習(xí)，把握正確的輿論導(dǎo)向。堅決落實好“第一議題”制度，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大及二十屆二中、三中全會精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和對云南工作重要指示批示精神；學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆六次全會精神、市委五屆六次全會精神、縣委十四屆六次全會精神。認真學(xué)習(xí)習(xí)近平文化思想，學(xué)習(xí)習(xí)近平關(guān)于媒體融合發(fā)展的重要論述，堅持知行合一，抓好學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化運用，為推進全縣媒體融合發(fā)展提供理論保障。2024年，共開展集中學(xué)習(xí)23次，科級領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭撰寫理論學(xué)習(xí)文章14篇。
2.強化黨建引領(lǐng)，夯實基層戰(zhàn)斗堡壘。堅持以黨建工作為引領(lǐng)，從抓制度、抓學(xué)習(xí)、抓管理入手，推動黨建工作與業(yè)務(wù)工作、主責(zé)主業(yè)融合。做到堅守好“一個初心”，即當好黨的喉舌；履行好“二項職責(zé)”，即引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾；樹牢“三個堅持”，即堅持以黨建引領(lǐng)為核心、堅持以內(nèi)容建設(shè)為根本、堅持以平臺建設(shè)為支撐，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，全力推動黨建與媒體融合同頻共振。2024年，共組織開展“三會一課”17次，開展主題黨日10次，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭講黨課10次。在黨建引領(lǐng)下，云縣媒體融合發(fā)展取得新業(yè)績，在省級綜合評價中位列全省第25位，全市第1位。
3.強化陣地建設(shè)，落實意識形態(tài)責(zé)任。按照黨管宣傳、黨管意識形態(tài)、黨管媒體的原則，認真履行意識形態(tài)工作“一崗雙責(zé)”政治責(zé)任，將意識形態(tài)工作與主責(zé)主業(yè)同部署、同落實、同檢查、同考核，牢牢掌握意識形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和話語權(quán)。利用中心各媒體平臺全面落實好重大主題宣傳任務(wù)，定期研判意識形態(tài)領(lǐng)域的形勢，做好專題研究分析、風(fēng)險防范和應(yīng)對處置工作。2024年，縣融媒體中心全面落實意識形態(tài)工作相關(guān)的制度，規(guī)范新聞采編崗位職責(zé)和工作流程，確保意識形態(tài)陣地可管可控，確保新聞稿件符合政治性、紀律性要求。
4.強化黨紀教育，推進清廉融媒建設(shè)。深入推進“清廉云南”建設(shè)“臨滄實踐”化為云縣行動，班子主要領(lǐng)導(dǎo)履行全面從嚴治黨第一責(zé)任人職責(zé)，其他班子成員根據(jù)分工對職責(zé)范圍內(nèi)的全面從嚴治黨工作履行“一崗雙責(zé)”。嚴格執(zhí)行黨紀黨規(guī)，堅持好民主生活會、組織生活會、黨內(nèi)談心談話等制度，做細做實對黨員干部經(jīng)常性監(jiān)督。2024年，共召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會議2次，開展警示教育10次，開展常規(guī)性廉政提醒談話12次。同時，結(jié)合開展紀律學(xué)習(xí)教育，組織廣大黨員干部深學(xué)細悟《中國共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等內(nèi)容，切實做到學(xué)紀、知紀、明紀、守紀，把守紀律轉(zhuǎn)化為政治自覺、思想自覺、行動自覺。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣融媒體中心編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有24人，其中：財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4519101.50元，其中：一般公共預(yù)算4519101.50元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的4889345.71元對比減少370244.21元，減少7.57%。主要原因是：本年退休人員5人，在職人員減少。其中：人員工資減少409105.58元；商品和服務(wù)支出減少11492.10元，項目增加100000.00元。主要是1.辦公費、職工教育經(jīng)費減少。2.社會保障和就業(yè)支出增加22630.28元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加，支出增加。3.衛(wèi)生健康支出減少27515.37元，主要是退休人員增加，在職人員較少，故事業(yè)單位醫(yī)療、大病保險上交數(shù)減少。4.住房保障支出減少44461.44元，主要是在職人員減少，支出減少。5.項目支出增加100000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4519101.50元，其中：一般公共預(yù)算4519101.50元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的4889345.71元對比減少370244.21元，減少7.57%。主要原因是：在職人員減少。其中：人員工資減少409105.58元；商品和服務(wù)支出減少12292.10元，項目增加100000.00元。主要是1.辦公費、職工教育經(jīng)費減少。2.社會保障和就業(yè)支出增加22630.28元，主要是機關(guān)事業(yè)單位退休人員的增加，支出增加。3.衛(wèi)生健康支出減少27505.37元，主要是事業(yè)單位退休人員的減少，支出減少。4.住房保障支出減少44461.44元，主要是在職人員減少，支出減少。5.項目支出增加100000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4519101.50元。財政撥款安排支出4519101.50，其中：基本支出4219101.50元，與上年4689345.71元對比減少470244.21元，減10.03%，主要原因是：1.人員減少使得基本工資及津貼的減少420897.68元。2.社會保障和就業(yè)支出增加22630.28元，主要是機關(guān)事業(yè)單位退休人員增加，支出增加。3.衛(wèi)生健康支出減少27515.37元，主要是事業(yè)單位退休人員增加，醫(yī)療補助減少，大病保險減少。4.住房保障支出減少44461.44元，主要是在職人員減少，支出減少。5.項目支出300000.00元，與上年200000.00對比增加100000.00元。主要原因是：項目資金增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
201一般公共服務(wù)支出3638959.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.52%。其中：2013301行政運行3538959.26元，主要用于人員工資、辦公經(jīng)費、項目支出。2013399其他宣傳事務(wù)支出100000.00元，主要用于其他宣傳項目支出。
208社會保障和就業(yè)支出426337.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.43%。其中：2080502 事業(yè)單位離退休100724.60元，主要用于退休人員的養(yǎng)老支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出325612.80元，主要用于在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。
210衛(wèi)生健康支出175899.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.89%。其中：2101102 事業(yè)單位醫(yī)療164427.48元，主要用于在職人員和退休人員醫(yī)療補助。2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11471.76元，主要用于退休人員醫(yī)療補助。
221住房保障支出277905.60元，比占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.16%。；主要用于繳納在職人員住房公積金單位負擔(dān)部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出4219101.50元，項目支出300000元）。
1.基本支出
基本支出4219101.50元，與上年4689345.71元對比減少470244.21元，減10.03%。其中：
301工資福利支出4080233.72元，比去年4538685.83元減少458452.11元，減10.10%；30101基本工資1246668.00元，比去年1411608.00元減少164940.00元，減13.23%；30102津貼補貼85812.00元，與去年93036.00元對比減少7224.00元，減7.76%；30107績效工資1451400.00元，與去年1685748.00元對比減少234348，減13.90%；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費325612.80元，比去年381438.72元減少55825.92元，減少14.64%；30110職工基本醫(yī)療保險繳費164427.48元，比去年190733.83元減少26306.35元，減13.79%；30112其他社會保障繳費27682.92元，比去年31451.42元減少3768.50元，減11.98%；30113住房公積金277905.60元，比去年322367.04元減少44461.44元，減13.79%。
與上年對比變動的主要原因是：在職人員減少，調(diào)整工資標準，基本工資增加；職工社會保險繳費基數(shù)變動，職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金支出減少，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。
302商品和服務(wù)支出138867.78元，比去年150659.88元減少11792.10元，減7.83%；30201辦公費21200.00元，與去年38600.00元，減少17400.00元，減少45.08；30205水費2000.00元，比去年6000元，減少4000.00元，減少66.67%；30206電費15000.00元，比上年9000.00元，增加6000.00元，增加66.67%；30217公務(wù)接待費2000.00元，與去年2000.00元對比無增減變化；30211差旅費30000.00元，與去年20000.00元，增加10000.00元，增加50%；30216職工教育經(jīng)費18700.02元，比去年21174.12減少2474.10元，減11.68%；30228工會經(jīng)費31967.76元，比去年35885.76元減少3918.00元，減10.92%；30231公務(wù)用車運行維護費18000.00元，比去年18000.00元無增減變化。
與上年對比變動的主要原因是：調(diào)增部分費用職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費支出減少。
303對個人和家庭的補助100724.60元，與去年22268.40元對比增加78456.20元，增352.32%；30302退休費89514.60元，與去年22268.40元對比增加67246.20元；30305生活補助810.00元，與去年比增加810.00元；30399其他對個人和家庭的補助10400.00元與去年比增加10400.00元。
與上年對比增加原因是退休人員增加，費用增加。
2.項目支出
2025年項目支出300000.00元，與去年200000.00元對比增加100000.00元，增50.00%。
與上年對比變動的主要原因是：辦公樓危房急需搬遷、增加支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣融媒體中心2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣融媒體中心無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣融媒體中心無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣融媒體中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣融媒體中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣融媒體中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20000.00元，較上年預(yù)算的20000.00元較上年對比無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣融媒體中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣融媒體中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2000.00元，較上年對比無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待18人次。
無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣融媒體中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為18000.00元，較上年18000.00元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費18000.00元，較上年18000.00元無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣融媒體中心根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明。
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣融媒體中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排138867.78元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年的150659.88元對比減少11792.10元，減少7.83%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：人員減少致使費用增加。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣融媒體中心資產(chǎn)總額:353328.78元，其中，流動資產(chǎn)17998.36元，固定資產(chǎn)335330.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年56236.63相比，本年資產(chǎn)總額增加297092.15元，其中：流動資減少14180.35元，固定資產(chǎn)增加311272.50元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的56236.63元增加了297092.15元。增加的原因是：2022年購入資產(chǎn)在2024年入賬。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣融媒體中心2024年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200773400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號