監(jiān)督索引號53092200773400000
云縣融媒體中心2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣融媒體中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣融媒體中心2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分 云縣融媒體中心2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣有關新聞宣傳、廣播電視、網(wǎng)絡及其他媒體管理等方面的方針、政策和法規(guī)，堅持正確輿論導向，認真落實意識形態(tài)責任制，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用。
2、全面、準確、及時宣傳黨的路線、方針、政策，負責全縣網(wǎng)絡媒體、廣播電視及紙質(zhì)媒體宣傳工作，圍繞更好服務縣委、縣政府中心工作，組織全局性重大宣傳報道活動，不斷提高宣傳質(zhì)量。
3、指導協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位新聞宣傳有關業(yè)務工作。負責各類廣播電視節(jié)目、紙媒、新興媒體作品的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作。
4、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
云縣融媒體中心為縣委直屬事業(yè)單位，列公益一類，正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留云縣人民廣播電臺、云縣電視臺名稱及呼號。
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、全媒體編發(fā)部、技術保障部、綜合服務部，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，縣融媒體中心將以推進“崗位大練兵、工作大比武、作風大轉(zhuǎn)變、效能大提升”為契機，繼續(xù)深化媒體融合，強化媒體責任，優(yōu)化融媒服務，以更加優(yōu)質(zhì)、豐富的融媒體產(chǎn)品，筑牢意識形態(tài)主陣地，更好地引導群眾、服務群眾，更加加有力地擔當起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務，為云縣高質(zhì)量發(fā)展推動貢獻融媒力量。
1、在重點宣傳上發(fā)力。持之以恒走基層、轉(zhuǎn)作風、改文風，對準產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕等新變化、新成效，深入挖掘云縣在社會、經(jīng)濟、文化、生態(tài)文明等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事跡，統(tǒng)籌網(wǎng)上網(wǎng)下、內(nèi)宣外宣，精心組織宣傳報道，推出一批有民生深度、實踐力度、情感溫度的新聞作品和融媒產(chǎn)品，講好云縣故事、唱響云縣好聲音。
2、在隊伍建設上著力。進一步提高政治意識，增強政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力，在圍繞中心和服務大局中找準坐標定位，堅持政治家辦報、辦網(wǎng)思想不動搖。始終堅持把隊伍建設放在重要位置，注重新聞實踐鍛煉，突出干事忠誠導向，打造一支“政治過硬、素質(zhì)過硬、業(yè)績過硬”，堪當新時代宣傳重任的新聞鐵軍。一方面堅持黨建引領，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，著力構建黨建工作與隊伍建設同向發(fā)力、同頻共振的良好局面；另一方面堅持實戰(zhàn)練兵，強化“業(yè)務+隊伍”意識，提升隊伍的“團隊+新聞”能力，實現(xiàn)隊伍和業(yè)務“雙提升”目標。
3、在服務群眾上用力。進一步樹牢以人民為中心的發(fā)展思想，以實際行動踐行以人民為中心的發(fā)展思想，做到思想上緊系人民、選題上貼近人民、采訪上深入人民，感情上融入人民。圍繞建設“主流輿論陣地+綜合服務平臺”的定位要求，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村組，傾聽民聲，搭建為民服務“連心橋”，解決百姓關心、關注的“疑難雜癥”。將筆端鏡頭對準樸實感人的普通百姓，對準充滿生氣的群眾實踐，不斷挖掘豐富素材、發(fā)現(xiàn)新穎選題。用群眾耳熟能詳?shù)恼Z言來宣傳群眾，善于用群眾普遍認可的道理來引導群眾，采寫更多有溫情、潤人心的好報道。
二、預算單位基本情況
云縣融媒體中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入4889345.71元，其中：一般公共預算4889345.71元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的5036444.55元對比減少147098.84元，減少2.92%。主要原因是：項目預算減少而使得預算的減少。其中：人員工資增加2773.00元；商品和服務支出增加1028.16元，項目減少150900.00元。主要是1.辦公費、職工教育經(jīng)費增加43781.35元。2.社會保障和就業(yè)支出減少45153.98元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少，支出減少。3.衛(wèi)生健康支出增加2751.28元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療、大病保險基數(shù)增加。4.住房保障支出增加2422.51元，主要是在職人員繳費基數(shù)增加，支出增加。5.項目支出減少150900.00元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財務總收入4889345.71元，其中：一般公共預算4889345.71元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的5036444.55元對比減少147098.84元，減少2.92%。主要原因是：項目預算減少而使得預算的減少。其中：人員工資增加2773.00元；商品和服務支出增加1028.16元，項目減少150900.00元。主要是1.辦公費、職工教育經(jīng)費增加43781.35元。2.社會保障和就業(yè)支出減少45153.98元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少，支出減少。3.衛(wèi)生健康支出增加2751.28元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療、大病保險基數(shù)增加。4.住房保障支出增加2422.51元，主要是在職人員繳費基數(shù)增加，支出增加。5.項目支出減少150900.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出4889345.71元。財政撥款安排支出4889345.71，其中：基本支出4689345.71元，與上年4685544.55元對比增加3801.16元，增0.08%，主要原因是：1.人員增加使得基本工資及津貼的增加43781.35元。2.社會保障和就業(yè)支出減少45153.98元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)減少，支出減少。3.衛(wèi)生健康支出增加2751.28元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助增加，大病保險減少。4.住房保障支出增加2422.51元，主要是在職人員繳費基數(shù)增加，支出增加。
2024年項目支出200000.00元。與上年350900.00元，減少150900.00元減少43.00%，主要原因是：在保障安播能力和“滄江明珠云縣”網(wǎng)站安全等正常運轉(zhuǎn)的前提下壓縮項目成本，以最小支出保障網(wǎng)站正常運轉(zhuǎn)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
201一般公共服務支出2013301行政運行3959856.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.99%。主要用于事業(yè)人員工資和保障工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出。
208社會保障和就業(yè)支出403707.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.26%。其中：2080502 事業(yè)單位離退休22268.40元，主要用于退休人員的工資支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出381438.72元，主要用于在職職工繳納基本養(yǎng)老保險費用支出。
210衛(wèi)生健康支出203414.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%。其中：2101102 事業(yè)單位醫(yī)療190733.83元，主要用于在職人員和退休人員醫(yī)療補助。2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12680.78元，主要用于退休人員醫(yī)療補助。
221住房保障支出322367.04元，比占一般公共預算財政撥款總支出的6.59%。主要用于繳納在職人員住房公積金單位負擔部分開支。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
301基本工資4516417.43元（其中：基本支出4516417.43元，項目支出0.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的92.37％。主要用于人員工資和社會保障支出；其中：30101基本工資1411608.00元，30102津貼補貼93036.00元；30107績效工資1685748.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費381438.72元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費190733.83元，主30112其他社會保障繳費31485.52元，30113住房公積金322367.04元，30199其他工資福利支出400000.32元。
302商品和服務支出150659.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.17％。主要用于日常運轉(zhuǎn)、骨干人員培訓、考核等工作經(jīng)費支出。其中：30201辦公費38600.00元，30205水電費6000.00元，30206電費9000.00元，30211差旅費20000.00元，30217公務接待費2000.00元，30216職工教育經(jīng)費21174.12元，30228工會經(jīng)費35885.76元，30231公務用車運行維護費18000.00元。
303對個人和家庭的補助22268.40元，，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46％。主要用于退休人員工資支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣融媒體中心2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣融媒體中心無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣融媒體中心無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣融媒體中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣融媒體中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣融媒體中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20000.00元，較上年預算的20000.00元較上年對比無增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣融媒體中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣融媒體中心2024年公務接待費預算為2000.00元，較上年對比無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待15人次。
無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣融媒體中心2024年公務用車購置及運行維護費為18000.00元，較上年18000.00元無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費18000.00元，較上年18000.00元無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣融媒體中心根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣融媒體中心2024年機關運行經(jīng)費安排150659.88元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的149631.72元對比增加1028.16元，增長0.69%。機關運行經(jīng)費增長的原因是：人員增加致使費用增加。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣融媒體中心資產(chǎn)總額:56236.63元，其中，流動資產(chǎn)32178.71元，固定資產(chǎn)24057.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56236.63元，其中：流動資產(chǎn)增加32178.71元，固定資產(chǎn)增加24057.92元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的0元增加了56236.63元。增加的原因是：2022年云縣融媒體中心在宣傳部核算，于2023年1月1日開始才獨立成為一級預算單位。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣融媒體中心2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200773400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號