監(jiān)督索引號53092200773400000
云縣融媒體中心2023年部門預算公開
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣融媒體中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣融媒體中心2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣融媒體中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣有關新聞宣傳、廣播電視、網(wǎng)絡及其他媒體管理等方面的方針、政策和法規(guī)，堅持正確輿論導向，認真落實意識形態(tài)責任制，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用。
2、全面、準確、及時宣傳黨的路線、方針、政策，負責全縣網(wǎng)絡媒體、廣播電視及紙質媒體宣傳工作，圍繞更好服務縣委、縣政府中心工作，組織全局性重大宣傳報道活動，不斷提高宣傳質量。
3、指導協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位新聞宣傳有關業(yè)務工作。負責各類廣播電視節(jié)目、紙媒、新興媒體作品的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作。
4、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
云縣融媒體中心為縣委直屬事業(yè)單位，列公益一類，正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留云縣人民廣播電臺、云縣電視臺名稱及呼號。
根據(jù)上述職責，云縣融媒體中心設6個內(nèi)設機構，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、全媒體編發(fā)部、技術保障部、綜合服務部。
1、辦公室。負責中心各內(nèi)設機構協(xié)調工作；負責文秘、 后勤、文電、會務、檔案等日常運轉工作；負責重要決策、決議的督查督辦、反饋工作；負責干部人事管理和考核工作；負責記者證、播音員證等證件年審工作；負責物品采購、對外接待、車輛租賃管理等后勤管理服務工作;負責編制年度財務預算和財務決算，做好固定資產(chǎn)管理等各項財務工作；負責中心黨建、黨風廉政建設及各類目標管理績效考評工作；負責統(tǒng)籌黨務、工、青、婦等工作;完成領導交辦的其他工作任務。
2、全媒體總編室。負責宣傳管理。負責擬定中心年度新聞宣傳工作計劃并組織實施；負責擬定全縣重大新聞行動、重要新聞報道的組織策劃；負責組織協(xié)調全媒體采訪部、編輯制作部、綜合服務部工作；負責各傳播平臺的宣傳策劃方案制定、監(jiān)審；負責音像資料、圖文資料、電子文檔等媒體資料檔案庫的建設和管理；負責節(jié)目引進、學術交流、業(yè)務提升及作品評優(yōu)工作；負責與中央、省、市媒體和通訊員的上下通聯(lián)工作；負責播音員、記者、編輯及通訊員的培訓管理及各類新聞采用的統(tǒng)計、登記工作；負責新聞宣傳和外宣發(fā)稿痕跡資料 統(tǒng)計、存留、報送工作；完成領導交辦的其他工作任務。
3、全媒體采訪部。負責組織調度中心全體采編人員，充分發(fā)揮“中央廚房”的核心作用，根據(jù)廣播、電視、報刊、手機報、網(wǎng)站、客戶端的不同題材需求，按照“一次采集、多種生成、多元傳播、全方位覆蓋”模式，完成日常新聞產(chǎn)品的采編工作；負責配合總編室做好選題策劃及重大活動錄播、直播等拍攝工作；負責廣播電臺、電視臺、報刊、網(wǎng)站、公眾號、客戶端、抖音號等全媒體素材（文稿、音頻、視頻、照片等）采集、新聞線索跟蹤、內(nèi)容匯聚生產(chǎn)等工作；承擔對外宣傳工作任務，積極向上級主流媒體發(fā)稿投稿，協(xié)調安排外宣文字畫面編輯和傳輸任務；負責搜集新聞線索并提交總編室；負責廣播電視節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作；完成領導交辦的其他工作任務。
4、全媒體編發(fā)部。負責廣播電臺、電視臺、報刊、網(wǎng)站、手機報、公眾號、客戶端、抖音號等全媒體編輯制作及審核發(fā)布工作；負責中心各新聞產(chǎn)品的主持、配音、編輯、制作、發(fā)布；負責中心網(wǎng)站、微信、微博、APP移動客戶端等新媒體平臺內(nèi)容更新與維護；負責廣播電視節(jié)目單編排；協(xié)助大型活動網(wǎng)絡投票、網(wǎng)絡直播相關工作；負責廣播電臺、電視臺、報刊、公眾號、抖音號等全媒體節(jié)目的相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、調查監(jiān)測、輿情監(jiān)測工作；完成領導交辦的其他工作任務。
5、技術保障部。負責指揮中心建設管理、器材機房管理維護、運行系統(tǒng)管理更新、平臺運維技術改造、安全播出等工作，為單位設備的正常運行提供技術支持；負責協(xié)助各媒體平臺管理員進行運營數(shù)據(jù)、新媒體平臺反饋信息數(shù)據(jù)、APP互動效果、互聯(lián)網(wǎng)熱點事件等的整理匯集，并及時信息數(shù)據(jù)主動推送給指揮策劃系統(tǒng)；負責全網(wǎng)輿情監(jiān)控，實時掌握輿情發(fā)展動態(tài)，為黨委、政府決策和應對突發(fā)事件提供大數(shù)據(jù)支持；負責研究行業(yè)技術政策和發(fā)展趨勢，探索新項目、新產(chǎn)品、新技術服務，組織新技術、新項目的研發(fā)和技術攻關，并制定全縣融媒體發(fā)展的技術解決方案；負責安全播出和播出值守管理工作，確保廣播電視節(jié)目的完整、優(yōu)質、準時播出和發(fā)射，準時、安全轉播中央、省、市廣播電視節(jié)目，并負責機房日志的填寫、收集、存檔；完成領導交辦的其他工作任務。
6、綜合服務部。負責數(shù)據(jù)庫素材收集、整理、歸檔工 作；負責各類專題片、廣告片、紀錄片、本臺自辦欄目等的策 劃創(chuàng)作、拍攝錄制、編輯制作工作；負責相關專題活動的策劃、組織、錄制工作；負責廣告、通告、專題片等的登記、開單手續(xù)；充分發(fā)揮“新聞+政務服務+社區(qū)輿情”的功能，負責網(wǎng)絡問政平臺的民意收集，進行資訊發(fā)布，通過民生問政為群眾辦事提供服務；負責搜集新聞線索并提交總編室；完成領導交辦的其他工作任務。
（三）重點工作概述
按照建設全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體的要求，著力推動新聞傳播多領域拓展、全方位覆蓋、全天候延伸，掌握輿論主動權，讓主流價值聲音更響亮。今年以來，縣融媒體中心各平臺共刊播（含轉載轉發(fā)）信息21507條，其中：云縣電視臺播出1276條；七彩云端云縣APP、滄江明珠云縣網(wǎng)站、微信公眾號（含視頻號）、微博等4個平臺19358條；云縣融媒抖音號、快手號754條；云縣手機報119期。
圍繞迎接學習宣傳貫徹黨的二十大和貫徹落實省、市、縣黨代會精神，綠美云縣建設和“五大重點工作”等內(nèi)容，提前謀劃、系統(tǒng)部署、全平臺推送。對新聞主題進行深化、補充、拓展和延伸，充分展現(xiàn)全縣各級各部門推進發(fā)展的新思路、新舉措、新變化，深入挖掘相關典型，為推動全縣經(jīng)濟社會高質量發(fā)展凝聚起磅礴力量。今年以來，縣融媒體中心各平臺開設專題專欄23個。圍繞常態(tài)化疫情防控，推出最美“疫”瞬間、疫情防控小貼士等系列融媒體產(chǎn)品；圍繞迎接學習宣傳黨的二十大，推出“我和云縣這10年”“學習黨的二十大精神”專欄；圍繞綠美云縣建設，組織了“美麗云縣隨手拍”“尋找夜空中最亮的星（云縣夜景照片展示）”等專題宣傳。制作推出了《五大重點工作進行時》《黨政軍民齊奮進 雙擁共建創(chuàng)佳績》《讓“一卡通”成為群眾幸福卡》等10部專題片。
今年以來，縣融媒體中心推送的稿件被市級以上媒體采用498條，其中：被新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、學習強國等中央媒體采用132條；被云南網(wǎng)、云南發(fā)布等省級媒體采用38條；被臨滄日報、臨滄早八點等市級媒體采用328條。如關于云縣風光水儲項目建設先后三次被中央電視臺新聞頻道關注，云縣“三河六岸”夜景、百里長湖等視頻、圖文被云南發(fā)布、學習強國推送，老黨員陳瑞蓉的事跡被網(wǎng)絡全面關注，不僅向外唱響了云縣好聲音，生動講述了云縣好故事，進一步擴大了云縣知名度和美譽度，更極大激發(fā)了全縣干部群眾推進“五大重點”工作，奮力開創(chuàng)高質量發(fā)展新局面的熱情和干勁。
二、預算單位基本情況
云縣融媒體中心編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入5036444.55元，其中：一般公共預算5036444.55元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
本年度開始，云縣融媒體中心財務獨立核算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入5036444.55元，其中:本年收入5036444.55元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5036444.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
本年度開始，云縣融媒體中心財務獨立核算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出5036444.55元。財政撥款安排支出5036444.55，其中：基本支出4685544.55元，上年數(shù)據(jù)在宣傳部。主要原因是：因本年度開始，云縣融媒體中心財務獨立核算。
項目支出350900.00元，云縣融媒體中心本年度開始財務獨立核算，上年項目支出在宣傳部。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務支出3666975.27元，其中：行政運行3666975.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.80%。主要用于人員工資3166443.55元、公用經(jīng)費149631.72元、項目支出350900.00元；
2.文化旅游體育與傳媒支出400000.32元，其中：其他文化旅游體育與傳媒支出400000.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.94%。主要用于臨時工工資支出；
3.社會保障和就業(yè)支出448861.10元，其中：事業(yè)單位離退休22268.40元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出426592.70元。占一般公共預算財政撥款總支出的8.92%。主要用于人員經(jīng)費；
4.衛(wèi)生健康支出200663.33元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療187719.46元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12943.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.98%。主要用于人員經(jīng)費；
5.住房保障支出319944.53元，其中：住房公積金支出319944.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.36%。主要用于人員經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出4513644.43元（其中：基本支出4513644.43元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的89.62％，主要用于工資支出、社會保障繳費等。
2.商品和服務支出500531.72元（其中：基本支出149631.72元，項目支出350900.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的9.94％，主要用于一般公用經(jīng)費、辦公費、公務接待立核算。
3.對個人和家庭的補助22268.40元（其中：基本支出22268.40元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的0.44％，主要用于退休費、生活補助支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣融媒體中心2023年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣融媒體中心無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣融媒體中心無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣委融媒體中心無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣融媒體中心根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目2個，部門政府采購預算總額350900元，其中：部門政府采購貨物預算350900元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣融媒體中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費），本期增加100%公務用車保障有1輛，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣融媒體中心2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣融媒體中心2023年公務接待費預算為2000.00元，較上年0.00元增加2000.00元，增加100%，2023年云縣融媒體中心從縣委宣傳部中獨立出來，單獨核算。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣融媒體中心2023年公務用車購置及運行維護費為18000元，較上年0元增加18000.00元，增長100%。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費18000.00元，較上年增加18000.00元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，2023年云縣融媒體中心從縣委宣傳部中獨立出來，單獨核算。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣融媒體中心根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣融媒體中心2023年機關運行經(jīng)費安排149631.72元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。機關運行經(jīng)費從本年度開始，云縣融媒體中心財務獨立核算，從宣傳部劃轉出28人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣融媒體中心資產(chǎn)總額為0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年總資產(chǎn)增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面價值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面價值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。簽于截至2022年12月31日的固有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年結算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣融媒體中心2023年部門預算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200773400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號