監(jiān)督索引號53092200432801000
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策，研究制定云縣鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和政策體系并組織實施。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的鄉(xiāng)村振興項目資金管理規(guī)定，加強財政銜接項目資金監(jiān)管，指導、檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興項目建設和銜接資金的管理使用。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門，組織落實區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興規(guī)劃。
4.參與組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領導班子和領導干部經(jīng)濟社會發(fā)展實績年度考核。
5.負責“三類”對象統(tǒng)計監(jiān)測工作；參與組織領導干部遍訪已脫貧戶；負責鄉(xiāng)村振興宣傳工作。
6.負責貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設、素質(zhì)提升、災后鄉(xiāng)村振興項目，鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進和綜合開發(fā)項目，民族等特殊困難群體和區(qū)域鄉(xiāng)村振興項目的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸貼息工作，引導、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.開展易地扶貧開發(fā)，組織、指導貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓工作。
9.責組織、協(xié)調(diào)和指導革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。
10.組織、動員社會各界廣泛參與鄉(xiāng)村振興工作，負責中央、省級、市級國家機關企事業(yè)單位定點聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負責市級機關企事業(yè)單位定點聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導工作。
11.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
（1）抓監(jiān)測幫扶，筑牢工作根基。云縣構(gòu)建“1333”監(jiān)測幫扶責任體系，優(yōu)化監(jiān)測幫扶工作流程的做法得到省、市肯定，并在省級微信公眾平臺宣傳推廣。通過用好“一個平臺”（即：政府救助平臺），建立“三項機制”（即：領導小組月調(diào)度、月通報、月督導工作機制），組建“三人小組”（即：由鄉(xiāng)鎮(zhèn)包村領導、駐村第一書記、村黨組織書記組成村級“三人小組”，負責統(tǒng)籌網(wǎng)格員、信息員、駐村工作隊員三支隊伍開展工作），推行“三級包保”（即：1戶監(jiān)測對象由1名定點幫扶單位干部、1名鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部、1名村組干部或駐村工作隊員共同幫扶），常態(tài)化開展監(jiān)測幫扶工作。通過制發(fā)“一圖兩表一指南”，規(guī)范工作流程；堅持“八進十幫六消除”，做實“三員雙向三聯(lián)審”，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。目前，全縣共有脫貧人口和監(jiān)測對象12998戶49420人，其中監(jiān)測對象1943戶5506人(其中：脫貧不穩(wěn)定戶586戶1953人，邊緣易致貧戶885戶2338人，突發(fā)嚴重困難戶472戶1215人)，已消除風險1099戶3365人，未消除風險844戶2141人。戶均落實幫扶措施11.66個，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預、早幫扶。
（2）抓成果鞏固，提高保障水平。嚴格落實“四個不摘”要求，持續(xù)跟蹤脫貧村、脫貧人口教育、醫(yī)療、住房、飲水等民生保障普惠性政策，推動各項銜接政策落實落地，確保“兩不愁三保障”和飲水安全鞏固提升，同步強化產(chǎn)業(yè)、就業(yè)、兜底保障工作。2023年來，義務教育階段無輟（失）學學生,實現(xiàn)動態(tài)清零；脫貧人口和監(jiān)測對象醫(yī)保實現(xiàn)應保盡保；全縣特殊人員普通門診受益101840人次，特殊人員門診大病（特殊病、慢性病）受益145550人次，住院受益15469人次，全縣共簽約脫貧人口44305人；農(nóng)村危房動態(tài)“清零”；完成農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護122件；完成脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)20414人；新增小額信貸379戶2061.92萬元；雨露計劃2023年春秋季學期就讀職業(yè)院校脫貧學生補助資金全部兌付，累計兌付資金262.35萬元。
（3）抓項目資產(chǎn)，切實發(fā)揮效益。健全完善項目資金資產(chǎn)管理長效機制，切實提升項目庫“建管用”水平，強化分級分類管理，常態(tài)化開展項目資產(chǎn)后續(xù)管理“回頭看”工作，確保經(jīng)營性資產(chǎn)保值增值、公益性資產(chǎn)高效運轉(zhuǎn)、到戶類資產(chǎn)長期見效。目前，全縣共有扶貧項目資產(chǎn)2454個，資產(chǎn)總值為293952.274萬元，其中：公益性資產(chǎn)1990個，資產(chǎn)價值202136.734萬元；經(jīng)營性資產(chǎn)168個，資產(chǎn)總值10092.52萬元；到戶類資產(chǎn)296個，資金規(guī)模81723.02萬元。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合股、項目股、信貸股、易地股、扶貧信息和統(tǒng)計監(jiān)測中心，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計1202.14萬元。其中：財政撥款收入1202.14萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加857.68萬元，增長248.99%。其中：財政撥款收入增加857.68萬元，增長248.99%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動。收入增加主要原因是2023年度上級下達的2023年雨露計劃、小額貸款貼息等項目資金較2022年大幅增加，故收入也增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計1202.14萬元。其中：基本支出269.49萬元，占總支出的22.42%；項目支出932.64萬元，占總支出的77.58%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加814.43萬元，增長210.06%。其中：基本支出減少4.93萬元，下降1.80%；項目支出增加819.36萬元，增長723.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動。支出增加主要原因是2023年度上級下達的2023年雨露計劃、小額貸款貼息等項目資金較2022年大幅增加，故支出也增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出269.49萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出252.62萬元，占基本支出的93.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費16.88萬元，占基本支出的6.26％。人均工資福利支出15.79萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出932.64萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：一是對個人和家庭的補助支出464.29萬元，其中， 生活補助264.86萬元，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼170.76萬元， 其他對個人和家庭的補助28.68萬元；二是用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的商品和服務支出102.75萬元，其中，辦公費94.75萬元，印刷費1萬元，會議費1萬元，公務接待費2萬元， 公務用車運行維護費4萬元；三是資本性支出300萬元，主要用于農(nóng)村基礎設施建設300萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預算財政撥款支出1136.54萬元,占本年支出合計的94.54%。與上年相比增加748.83萬元，增長193.14%,主要原因是2023年度上級下達的2023年雨露計劃、小額貸款貼息等項目資金較2022年大幅增加，故支出也增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生一般公共服務（類）支出；
外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2022年未發(fā)生外交（類）支出；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生國防（類）支出；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生公共安全（類）支出；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生教育（類）支出；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生科學技術（類）支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出36.42萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.20%。主要用于退休人員工資支出、在職人員養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出12.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.07%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出節(jié)能環(huán)保（類）支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；
12.農(nóng)林水（類）支出1068.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.04%。主要用于在職人員工資支出、農(nóng)村基礎設施建設、過渡期脫貧人口小額信貸貼息項目等支出；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生交通運輸（類）支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生商業(yè)服務業(yè)等（類）支出；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生金融（類）支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出；
19.住房保障（類）支出19.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.69%。主要用于在職住房公積金繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。2023年未發(fā)生糧油物資儲備（類）支出；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算（類）支；
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生災害防治及應急管理（類）支出；
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生其他（類）支出；
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生債務還本（類）支出；
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生債務付息（類）支出；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。2023年未發(fā)生抗疫特別國債安排（類）支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.89萬元，決算為6.00萬元，完成年初預算的122.70%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，無對比；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，無對比；公務用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為4.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的66.67%，完成年初預算的200.00%；公務接待費支出年初預算為2.89萬元，決算為2.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的33.33%，完成年初預算的69.20%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.89萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預算的122.70%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，無對比；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，無對比；公務用車運行維護費支出年初預算為2.00萬元，決算為4.00萬元，完成年初預算的200.00%；公務接待費支出年初預算為2.89萬元，決算為2.00萬元，完成年初預算的69.20%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因單位公務用車老化，公務用車運行維護費增加，故“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少14.60萬元，下降70.87%。其中：因公出國（境）費未發(fā)生，支出決算為零；公務用車購置費未發(fā)生，支出決算為零；公務用車運行維護費支出決算減少1.40萬元，下降25.93%；公務接待費支出決算減少13.20萬元，下降86.84%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是壓縮單位開支。厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次618人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣級鄉(xiāng)村振興發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年機關運行經(jīng)費支出16.88萬元，比上年減少0.23萬元，下降1.34%，主要原因是本年度差旅費和辦公耗材費支出減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于保障我單位正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開支的日常公用支出
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額1389.87萬元，其中，流動資產(chǎn)1308.38萬元，固定資產(chǎn)22.17萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加424.33萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.23萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入XX萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3.00萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.00萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度政府性基金預算財政撥款收入65.6萬元，支出65.6萬元，沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支，無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜
合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53092200432801111
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