監(jiān)督索引號(hào)53092200432600000
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算公開(kāi)
2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)投資管理等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委農(nóng)辦秘書股、辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)信息股、計(jì)劃項(xiàng)目股、種植業(yè)與農(nóng)田管理股、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)與鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)股、鄉(xiāng)村改革與合作經(jīng)濟(jì)股、幫扶與協(xié)作股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。 所屬事業(yè)單位16個(gè)，分別是：
1.云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
2.云縣水產(chǎn)站
3.中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云縣分校
4.云縣農(nóng)業(yè)建設(shè)區(qū)劃辦
5.云縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站
6.云縣農(nóng)業(yè)植保植檢站
7.云縣土壤肥料工作站
8.云縣種子管理站
9.云縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
10.云縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
11.云縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
12.云縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
13.云縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
14.云縣畜牧技術(shù)推廣站
15.云縣鄉(xiāng)村數(shù)據(jù)和防返貧監(jiān)測(cè)信息中心
16.云縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
（三）重點(diǎn)工作概述
1.緊盯年度重點(diǎn)指標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值、農(nóng)村常住居民人均可支配收入、脫貧人口人均純收入等重點(diǎn)指標(biāo)的分析研判，高度關(guān)注畜牧業(yè)，特別是生豬存欄情況，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，確保任務(wù)目標(biāo)圓滿完成。
2.抓好糧食生產(chǎn)工作。緊緊圍繞年度糧食生產(chǎn)目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)政策、穩(wěn)產(chǎn)量各項(xiàng)措施，提升糧食產(chǎn)能，完成糧油生產(chǎn)底線目標(biāo)，進(jìn)一步鞏固提升云縣國(guó)家常規(guī)產(chǎn)糧大縣地位。強(qiáng)化秋糧生產(chǎn)中后期管理，推進(jìn)政策性玉米、水稻保險(xiǎn)，抓好晚秋糧食生產(chǎn)，及早謀劃2025年夏糧生產(chǎn)和冬季農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)。
3.抓好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。一是持續(xù)跟蹤推進(jìn)萬(wàn)頭種豬場(chǎng)投產(chǎn)工作。二是加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施。三是有序推進(jìn)第三次全國(guó)土壤普查。四是接續(xù)推進(jìn)板下經(jīng)濟(jì)和中華蜂養(yǎng)殖工作。五是積極組織基層農(nóng)技員培訓(xùn)，提升農(nóng)技員科技水平。六是以促農(nóng)增收為目標(biāo)，著力在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、區(qū)域性小眾特色產(chǎn)業(yè)培育、設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展和種業(yè)振興等方面取得新突破，帶動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入持續(xù)增加。七是加快推進(jìn)大朝山庫(kù)區(qū)鱘龍魚養(yǎng)殖基地及魚子醬加工廠建設(shè)項(xiàng)目落地，培育出我縣鱘魚品牌，提升鱘魚的知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，推動(dòng)水產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。八是加快推進(jìn)和美鄉(xiāng)村建設(shè)申報(bào)工作，力爭(zhēng)2025年啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。九是有序推進(jìn)第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)三十年試點(diǎn)工作。
4.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，聚焦重點(diǎn)人群做好常態(tài)化監(jiān)測(cè)幫扶，管好用好“政府救助平臺(tái)”，常態(tài)化開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶，堅(jiān)決守住不發(fā)生返貧的底線。強(qiáng)化統(tǒng)籌調(diào)度，切實(shí)壓緊壓實(shí)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的主體責(zé)任和行業(yè)的監(jiān)管責(zé)任，著力提升“三保障”和飲水安全水平。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶，嚴(yán)格落實(shí)勞務(wù)協(xié)作對(duì)接服務(wù)、兌現(xiàn)跨省務(wù)工就業(yè)交通補(bǔ)貼、雨露計(jì)劃等幫扶政策，確保脫貧人口務(wù)工就業(yè)持續(xù)穩(wěn)定，完成脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)。
5.錨定目標(biāo)促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收。以促進(jìn)脫貧人口增收為鮮明導(dǎo)向，抓實(shí)助農(nóng)增收的“九項(xiàng)措施”，聚焦“兩個(gè)高于”和“兩個(gè)縮小”，緊盯脫貧人口4項(xiàng)收入構(gòu)成，始終把產(chǎn)業(yè)就業(yè)作為激發(fā)脫貧地區(qū)和脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力的根本措施，鞏固人均純收入10000元以下且有勞動(dòng)能力的脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象動(dòng)態(tài)清零成果，促進(jìn)全縣脫貧人口人均純收入持續(xù)增長(zhǎng)，不斷縮小收入差距、發(fā)展差距。
6.強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。聚力延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，把群眾帶入全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，讓群眾更多分享增值收益。嚴(yán)格落實(shí)勞務(wù)協(xié)作對(duì)接服務(wù)、兌現(xiàn)跨省務(wù)工就業(yè)交通補(bǔ)貼、雨露計(jì)劃等幫扶政策，確保脫貧人口務(wù)工就業(yè)持續(xù)穩(wěn)定，完成脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)。
7.穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。深入實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。持續(xù)抓好農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，有效改善脫貧地區(qū)生產(chǎn)生活條件。學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村“廁所革命”、村莊清潔行動(dòng)，推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)。扎實(shí)開(kāi)展“聽(tīng)黨話、感黨恩、跟黨走”主題教育，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村移風(fēng)易俗，堅(jiān)決破除厚葬薄養(yǎng)、大操大辦、封建迷信等陳規(guī)陋習(xí)，推動(dòng)養(yǎng)成文明健康生活習(xí)慣，促進(jìn)樹立財(cái)富觀念和積極進(jìn)取的精神，持續(xù)增強(qiáng)群眾內(nèi)生動(dòng)力。
8.深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。加快農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育，按時(shí)按質(zhì)完成既定目標(biāo)任務(wù)；加快推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證掃尾工作；繼續(xù)規(guī)范開(kāi)展農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管工作。
9.加強(qiáng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)，重點(diǎn)圍繞漁業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、農(nóng)村能源、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域開(kāi)展安全生產(chǎn)措施任務(wù)落實(shí)，嚴(yán)查密防風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)防各類人身傷亡事故發(fā)生，營(yíng)造安全穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。
10.加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理。重點(diǎn)開(kāi)展農(nóng)業(yè)面源污染防治，進(jìn)一步抓好大氣污染防治，持續(xù)提升秸稈綜合利用率，改善空氣質(zhì)量。切實(shí)抓好中央第三輪生態(tài)環(huán)境督察反饋問(wèn)題整改工作，力求以督察整改推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)綠色高質(zhì)量發(fā)展。
11.持續(xù)加大農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管力度。一是強(qiáng)化農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)，督促經(jīng)營(yíng)主體建立健全農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)管理臺(tái)賬，定期不定期開(kāi)展抽查巡查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)銷售使用國(guó)家禁限用農(nóng)藥和假冒偽劣農(nóng)藥的行為。二是強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督。依法開(kāi)展出縣動(dòng)物檢疫和產(chǎn)地檢疫，嚴(yán)厲打擊走私偶蹄動(dòng)物及其產(chǎn)品。加強(qiáng)飼料和獸藥市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)肅查處經(jīng)營(yíng)假劣飼料和獸藥案件。扎實(shí)開(kāi)展定點(diǎn)屠宰檢疫工作，依法銷毀不合格動(dòng)物產(chǎn)品，保障畜產(chǎn)品安全。三是強(qiáng)化種子市場(chǎng)監(jiān)管。規(guī)范縣內(nèi)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，依法查處農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、獸藥、化肥等違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)案件，維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。四是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。按照“標(biāo)本兼治、打防結(jié)合”的原則，主要通過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全檢測(cè)、農(nóng)資打假、病害防控等四個(gè)方面進(jìn)行強(qiáng)化，大力推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品安全體系建設(shè)，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯制度和體系。五是強(qiáng)化漁業(yè)監(jiān)管執(zhí)法。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》，強(qiáng)化漁飼、漁藥、漁機(jī)、漁具市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法捕撈和破壞漁業(yè)資源等違法行為。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制160人，其中：行政編制17人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制140人（其中參公管理事業(yè)編制8人，事業(yè)編制132人）。在職實(shí)有155人，其中：財(cái)政全額保障155人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員159人，其中：離休0人，退休159人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，無(wú)超編情況。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入32013678.54元，其中：一般公共預(yù)算31531678.54元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入482000.00元。
與上年的34579640.29元對(duì)比減少2565961.75元，下降7.42%。主要原因是：2024年退休12人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款總收入31531678.54元，其中:本年收入31531678.54元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31531678.54元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的34097640.29元對(duì)比減少2565961.75元，下降7.53%。主要原因是：2024年退休12人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出32013678.54元。財(cái)政撥款安排支出31531678.54元，其中：基本支出29124807.89元，與上年的32447640.29元對(duì)比減少3322832.40元，下降10.24%，主要原因是：2024年退休12人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出2406870.65元，與上年的1650000.00元對(duì)比增加756870.65元，增長(zhǎng)45.87%，主要原因是：增加了政策性保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)等預(yù)算項(xiàng)目，因此項(xiàng)目支出增加。其他支出482000.00元，與上年482000.00元對(duì)比無(wú)增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出5702439.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.08%。其中：2080502事業(yè)單位離退休3373635.00元，主要用于保障離退休人員經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2173380.48元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)支出；2080801死亡撫恤155424.00元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
2.210衛(wèi)生健康支出1157890.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。其中：2101101行政單位醫(yī)療191602.02元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療867151.97元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99136.06元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)支出。
3.213農(nóng)林水支出22881905.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.57%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行20475035.00元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；2130110執(zhí)法監(jiān)管50000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展550000.00元，主要用于全國(guó)土壤三普項(xiàng)目及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；2130153耕地建設(shè)與利用50000.00元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建后管護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出500000.00元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作項(xiàng)目支出；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出204370.65元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)支出；2130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼1052500.00元，主要用于政策性保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.221住房保障支出1789443.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.68%。其中：2210201住房公積金1789443.36元，主要用于住房公積金單位繳費(fèi)部分支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出22714103.45元（其中：基本支出22714103.45元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.04％。其中：30101基本工資7669488.00元，主要用于發(fā)放在職人員崗位職務(wù)工資、級(jí)別工資（薪級(jí)工資）；30102津貼補(bǔ)貼1798344.00元，主要用于發(fā)放在職人員工作性津貼、改革性補(bǔ)貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼等；30103獎(jiǎng)金563714.00元，主要用于發(fā)放在職人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)；30107績(jī)效工資7475736.00元，主要用于發(fā)放在職事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2173380.48元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1058753.99元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)185243.62元，主要用于大病醫(yī)療、工傷、失業(yè)等保險(xiǎn)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)支出；30113住房公積金1789443.36元，主要用于住房公積金單位繳費(fèi)部分支出。
2.302商品和服務(wù)支出1926826.97元（基本支出1072456.32元，項(xiàng)目支出854370.65元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11％。其中：30201辦公費(fèi)463270.65元，主要用于保障辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公耗材、辦公用品等經(jīng)費(fèi)支出;30205水費(fèi)6000.00元，主要用于保障辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水費(fèi)支出；30206電費(fèi)42000.00元，主要用于保障辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)的電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)157742.32元，主要用于單位職工出差、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)報(bào)銷；30216培訓(xùn)費(fèi)40000.00元，主要用于單位職工外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)160000.00元，主要用于接待上級(jí)部門檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作等支出；30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)500000.00元，主要用于第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)208014.00元，主要用于單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126000.00元，主要用于公務(wù)用車修理、燃油、保險(xiǎn)等費(fèi)用支出；30239其他交通費(fèi)用223800.00元，主要用于在職行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6890748.12元（基本支出5338248.12元，項(xiàng)目支出1552500.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.85％。其中：30302退休費(fèi)3373635.00元，主要用于退休人員原渠道部分工資支出；30305生活補(bǔ)助1964613.12元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助、農(nóng)業(yè)畜牧臨聘人員和畜牧防疫員補(bǔ)貼等支出；30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼1552500.00元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作及政策性保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目17個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額1763197.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算210697.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1552500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)286000.00元，較上年預(yù)算的187000.00元增加99000.00元，增長(zhǎng)52.94%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為160000.00元，較上年61000.00元增加99000.00元，增長(zhǎng)162.30%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計(jì)接待1800人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：因機(jī)構(gòu)改革，原云縣鄉(xiāng)村振興局并入我局，職能職責(zé)增加，特別是東西部協(xié)作項(xiàng)目的增加，導(dǎo)致接待批次和人次大幅度增加，所以增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為126000.00元，較上年126000.00元無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年0元無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126000.00元，較上年126000.00元無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，合計(jì)2888870.65元。其中：一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目8個(gè)，合計(jì)2406870.65元；單位資金收入預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，合計(jì)482000.00元。
（一）一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.水稻和玉米政策性保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)資金720000.00元。通過(guò)實(shí)施水稻1萬(wàn)畝， 玉米39萬(wàn)畝，推動(dòng)政策性種植業(yè)保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展，減少農(nóng)民因?yàn)?zāi)損失，保障糧食供給。保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)損失及時(shí)定損賠付率=100%，服務(wù)對(duì)象滿意度>=90%。
2.農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作縣級(jí)配套資金 500000.00元。規(guī)范承包合同管理、穩(wěn)定土地承包關(guān)系、推動(dòng)土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、解決土地糾紛矛盾、增強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治理能力。完成確權(quán)面積210.06萬(wàn)畝、簽訂承包合同98488份、頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證書98488本，實(shí)現(xiàn)承包面積、承包合同、經(jīng)營(yíng)權(quán)登記簿、經(jīng)營(yíng)權(quán)證書“四相符”，承包地分配、承包地四至邊界測(cè)繪登記、承包合同簽訂、承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證書發(fā)放“四到戶”。
3.能繁母豬政策性保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)資金332500.00元。通過(guò)實(shí)施6.2萬(wàn)頭政策性能繁母豬保險(xiǎn)，減低能繁母豬死亡損失，增加生豬存欄量。農(nóng)戶因?yàn)?zāi)可賠付保險(xiǎn)金額1100元/頭，參保農(nóng)戶滿意度>=90%。
4.農(nóng)業(yè)非稅收入綜合行政執(zhí)法成本支出經(jīng)費(fèi)50000.00元。2025年完成農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法收繳罰沒(méi)款200000.00元，罰沒(méi)收入入庫(kù)率100%。執(zhí)法成本支出主要用于更新辦公設(shè)備，提高執(zhí)法效率。
5.鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)204370.65元。按照省、市、縣關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的各項(xiàng)方針政策，將“三保障”“一安全”等逐項(xiàng)工作有效落實(shí)，保障縣級(jí)有人統(tǒng)，鄉(xiāng)、村兩級(jí)有人具體抓，為各項(xiàng)工作得到有效落實(shí)，有效鞏固脫貧成效，從財(cái)政上給予工作經(jīng)費(fèi)保障。
6.農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。通過(guò)2025年實(shí)施中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼項(xiàng)目工作，計(jì)劃使用中央農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金2000000.00元，帶動(dòng)購(gòu)機(jī)農(nóng)戶投入資金6660000.00 元，推廣應(yīng)用適宜的先進(jìn)農(nóng)機(jī)具，新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力3000千瓦，農(nóng)作物綜合機(jī)械化率達(dá)到60%；推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)機(jī)化發(fā)展進(jìn)程，保障糧食安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。購(gòu)機(jī)農(nóng)戶滿意度>=90%。
7.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建后管護(hù)經(jīng)費(fèi)50000.00元。為切實(shí)加強(qiáng)“十二五”以來(lái)已建成的農(nóng)田建設(shè)工程項(xiàng)目管護(hù)，充分發(fā)揮項(xiàng)目建成效益，保證農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)已建成的工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)并長(zhǎng)期發(fā)揮效益。為切實(shí)加強(qiáng)“十二五”以來(lái)已建成的農(nóng)田建設(shè)工程項(xiàng)目管護(hù)，充分發(fā)揮項(xiàng)目建成效益，保證農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)已建成的工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)并長(zhǎng)期發(fā)揮效益。受益對(duì)象滿意度>=90%。
8.第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目缺口資金500000.00元。在開(kāi)展“土壤三普”工作中，我縣區(qū)域內(nèi)需完成：一是外業(yè)調(diào)查采樣、土壤樣品移交送檢，以及編制外業(yè)調(diào)查報(bào)告、外業(yè)成果報(bào)告、圖型與空間數(shù)據(jù)庫(kù)收集制作等工作；二是內(nèi)業(yè)土壤樣品檢測(cè)；三是“土壤三普”內(nèi)、外業(yè)縣級(jí)成果匯交工作。本次土壤普查外業(yè)取樣工作將采取政府采購(gòu)第三方技術(shù)服務(wù)完成。土壤耕地理化性狀及質(zhì)量得到提高，力爭(zhēng)受益群眾滿意度>=90%。
（二）單位資金收入預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1. 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)482000.00元。通過(guò)實(shí)施政策性水稻、玉米保險(xiǎn)，促進(jìn)政策性種植業(yè)保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展，減少農(nóng)民因?yàn)?zāi)損失，保障糧食供給；通過(guò)實(shí)施政策性養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確保畜牧業(yè)快速健康發(fā)展、穩(wěn)定市場(chǎng)肉食品供應(yīng)、促進(jìn)農(nóng)民增收。力爭(zhēng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)任務(wù)完成率100%，承保公司支付部門滿意率>=90%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1072456.32元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的1120011.66元對(duì)比減少47555.34元，下降4.25%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：機(jī)關(guān)工作人員退休，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額:91501484.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84356909.48元，固定資產(chǎn)7035450.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)109125.14元，其他資產(chǎn)0元。與上年29740437.10元相比，本年資產(chǎn)總額增加61761047.69元，增長(zhǎng)207.67%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加62093102.92元，固定資產(chǎn)減少327886.31元，無(wú)形資產(chǎn)減少4168.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值251277.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2023年）的29740437.10元增加了61761047.69元。增加的原因是：因機(jī)構(gòu)改革，原云縣鄉(xiāng)村振興局賬務(wù)并入我局，其中，貨幣資金并入57151463.42元，其他應(yīng)收款凈額并入4941639.50元；計(jì)提固定資產(chǎn)折舊327886.31元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷4168.92元 。
鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他事項(xiàng)說(shuō)明
1. 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故“2025年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”（預(yù)算06表）為空表。
2.云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度未編制政府購(gòu)買服務(wù)支出，故 “2025年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表”（預(yù)算08表）為空表。
3.云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）”和“2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”（預(yù)算09-2表）均為空表。
4.云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年度無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故“2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”（預(yù)算11表）為空表。
5.云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“2025年部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表”（預(yù)算12表）中的8個(gè)預(yù)算項(xiàng)目均屬于階段性項(xiàng)目，故2026及2027年均無(wú)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200432600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)