監(jiān)督索引號53092200432601000
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實黨的“三農(nóng)”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)投資管理等。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中有增。
全縣實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值825200萬元,同比增25900萬元，現(xiàn)價增速3.2％，可比價增速4.4%；第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值551400萬元，增長4.2%，占全縣地區(qū)生產(chǎn)總值32.97%，拉動經(jīng)濟增長1.4個百分點，對經(jīng)濟增長的貢獻率27.1%。實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入1.72萬元,同比增加0.12萬元,增速7.6%。農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資108100萬元，同比增加30500萬元，增速39.3%。
2.糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)保供。
糧食產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。完成糧食生產(chǎn)83.4萬畝，同比增0.49萬畝，增長0.59%；糧食產(chǎn)量22.68萬噸，同比增0.14萬噸，增長0.62%。實現(xiàn)糧食播種面積、產(chǎn)量雙增長。重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障有力。生豬、肉牛產(chǎn)能穩(wěn)中有增，肉類總產(chǎn)量達8.03萬噸，同比增3.64%，再創(chuàng)歷史新高；牛奶、禽蛋、水產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增12.5%、18.18%、0.07%；蔬菜、水果產(chǎn)量同比分別增2.6%、6.9%。
3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作持續(xù)推進。
改造建設(shè)農(nóng)村衛(wèi)生戶廁6764座、自然村公廁32座。建成省級綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個、省級綠美村莊5個，評定第一批“綠美庭院”718戶，創(chuàng)建綠美示范村莊12個。穩(wěn)步推進市場主體倍增工作，新增注冊農(nóng)業(yè)企業(yè)444戶、新增市級以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)11戶、農(nóng)民專業(yè)合作社84家、家庭農(nóng)場16個。完成省級“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地認定3個，“映蘭”農(nóng)業(yè)品牌入選云南省“綠色云品”品牌目錄。完成第三次全國土壤普查外業(yè)采樣2867個。完成農(nóng)產(chǎn)品快速檢測5655批次，合格率99.8%，完成定量檢測754批次，合格率達99.9%以上。完成農(nóng)村宅基地備案149宗；完成疑似亂占耕地建住宅圖斑調(diào)查398個。完成村黨組織領(lǐng)辦肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社5個，向云縣鵬云牧場購買牛739頭。完成疑似撂荒耕地圖斑調(diào)查核實2822個1.67萬畝。發(fā)展光伏板下經(jīng)濟，示范種植金銀花、香椿等1080畝，養(yǎng)殖中華蜂145箱。開展種養(yǎng)技術(shù)及農(nóng)藥和農(nóng)作物種子經(jīng)營戶培訓(xùn)61期5782余人次。動物防疫水平有新提高，免疫抗體合格率達到75％以上，重大動物疾病免疫密度均達到95%以上。化肥農(nóng)藥使用量實現(xiàn)零增長，農(nóng)膜回收率、農(nóng)作物秸稈綜合利用率分別達86.1%、90.1%，畜禽糞污資源化利用率達81.5%。辦理辦結(jié)各類違法案件15件，收繳罰款14.39萬元。
4.涉農(nóng)重點項目穩(wěn)步推進。
完成兩個新品種玉米示范種植面積3.08萬畝，受到云南省生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通報表揚；完成新建和改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.18萬畝；完成云縣病死畜禽無害化處理廠建設(shè)項目無害化處理中心主體工程和涌寶鎮(zhèn)、茶房鄉(xiāng)、忙懷鄉(xiāng)、幸福鎮(zhèn)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)病死畜禽暫存收集站點建設(shè)；完成云縣萬頭種豬場建設(shè)項目主體工程，正在進行污水處理工程及附屬設(shè)施建設(shè)；利用中央生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目建成生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)質(zhì)量追溯管理系統(tǒng)建設(shè)1個、生豬檢疫申報點1個，扶持15戶養(yǎng)殖戶建設(shè)生豬標(biāo)準(zhǔn)化圈舍12500平方米。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)與市場信息股、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育與計劃項目股、種植業(yè)與農(nóng)田建設(shè)管理股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、縣委農(nóng)辦秘書股（鄉(xiāng)村振興辦公室）。所屬單位15個，分別是：
1.云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站（不獨立核算）
2.云縣水產(chǎn)站（不獨立核算）
3.中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云縣分校（不獨立核算）
4.云縣農(nóng)業(yè)建設(shè)區(qū)劃辦（不獨立核算）
5.云縣農(nóng)村經(jīng)營管理站（不獨立核算）
6.云縣農(nóng)業(yè)植保植檢站（不獨立核算）
7.云縣土壤肥料工作站（不獨立核算）
8.云縣種子管理站（不獨立核算）
9.云縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站（不獨立核算）
10.云縣農(nóng)機安全監(jiān)理站（不獨立核算）
11.云縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站（不獨立核算）
12.云縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所（不獨立核算）
13.云縣動物疫病預(yù)防控制中心（不獨立核算）
14.云縣畜牧技術(shù)推廣站（不獨立核算）
15.云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測站（不獨立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
納入臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年末實有人員編制174人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制160人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有人數(shù)共168人，其中：行政人員14人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員147人（含經(jīng)費自理人員11人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員145人（離休0人，退休145人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬18人。
車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年政府性基金預(yù)算財政撥款收入7.00萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出7.00萬元。與上年0.00萬元相比，政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，增加7.00萬元，增長100%，增加的主要原因是增加了土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出省級統(tǒng)籌資金項目。
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）無數(shù)據(jù)，公開空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入合計12505.28萬元。其中：財政撥款收入12415.52萬元，占總收入的99.28%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入；其他收入89.76萬元，占總收入的0.72%。與上年7412.87萬元相比，收入合計增加5092.41萬元，增長68.70%。其中：財政撥款收入增加5024.03萬元，增長67.97%；其他收入增加68.38萬元，增長319.83%。主要原因：一是在職人員退休13人，所以基本支出的財政撥款收入比上年減少274.67萬元，下降8.21%；二是增加了耕地地力保護補貼等項目，所以項目支出的財政撥款收入比上年增加5298.70萬元，增長130.79%；三是增加了農(nóng)業(yè)保險工作經(jīng)費，所以其他收入比上年增加68.38萬元，增長319.83%。上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入與上年度一樣，收入為0.00萬元，與上年持平。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度支出合計12611.56萬元。其中：基本支出3070.79萬元，占總支出的24.35%；項目支出9540.77萬元，占總支出的75.65%；本單位本年度未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年8670.48萬元相比，支出合計增加3941.08萬元，增長45.45%。其中：基本支出減少274.67萬元，下降8.21%；減少的主要原因是在職人員退休13人，人員經(jīng)費和職工基本醫(yī)療保險繳費等支出減少。項目支出增加4215.75萬元，增長79.17%；增加的主要原因是增加了耕地地力保護補貼等項目。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，支出為0.00萬元，與上年持平。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3070.79萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2957.47萬元，占基本支出的96.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費113.32萬元，占基本支出的3.69％。平均工資福利支出11.84萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出9540.77萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.其他科學(xué)技術(shù)支出2.00萬元，主要用于“三區(qū)”科技人才支持計劃支出。
2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出7.00萬元，主要用于灌溉溝渠及生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)12.53萬元，主要用于保障糧食安全生產(chǎn)、基層農(nóng)技人員技能提升、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)基地農(nóng)業(yè)科技推廣等支出。
4.病蟲害控制1.26萬元，主要用于全面實施重大動物疫情的排查、監(jiān)測和防堵工作。
5.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10.00萬元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測，持續(xù)推進食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度。
6.防災(zāi)救災(zāi)10.00萬元，主要用于紅火蟻監(jiān)測防治、農(nóng)作物防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)等支出。
7.穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼455.00萬元，主要是落實國家惠民惠農(nóng)政策，穩(wěn)定種糧農(nóng)民收入，有效調(diào)動農(nóng)民種糧的積極性和主動性，著力保障糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。
8.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5964.81萬元，主要用于對符合要求的種植戶和購買農(nóng)機具等補貼對象給予補貼，從而穩(wěn)步提升耕地質(zhì)量，切實提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，促進糧食生產(chǎn)。
9.農(nóng)村社會事業(yè)338.73元，主要用于常住戶100戶以上自然村無害化衛(wèi)生公廁和農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改造建設(shè)。
10.農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用254.92萬元，主要用于落實全縣草原生態(tài)獎補、奶業(yè)振興和畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級、耕地輪作休耕制度試點等專項支出。
11.農(nóng)田建設(shè)551.91萬元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，通過灌溉溝渠及生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善灌溉面積及生產(chǎn)運輸條件，增加經(jīng)濟效益。
12.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出187.34萬元，是農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證項目，主要是按要求對全縣的農(nóng)村承包土地進行測繪，并確權(quán)登記頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證。
13.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)107.40萬元，是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金中的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要用于云縣國家生豬調(diào)出大縣制（繁）種能力提升項目的圈舍建設(shè)支出。
14.生產(chǎn)發(fā)展156.20萬元，是鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興資金中的生產(chǎn)發(fā)展，主要用于青貯飼料收儲分揀包裝中心、農(nóng)產(chǎn)品場地冷藏保鮮項目建設(shè)支出。
15.農(nóng)業(yè)保險保費補貼939.02萬元，主要用于中央、省、市、縣各級配套的政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出。
16.其他商業(yè)流通事務(wù)支出542.65萬元，是中央生豬調(diào)出大縣獎勵資金，主要用于扶持生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化圈舍建設(shè)、購置生豬檢疫設(shè)備、動物實驗室藥劑采購等，從而發(fā)揮產(chǎn)業(yè)效益，帶動養(yǎng)殖戶增收。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12513.44萬元,占本年支出合計的99.22%。與上年8649.10萬元相比，增加3864.34萬元，增長44.68%,主要原因是：一是基本支出減少274.67萬元，下降8.21%，是由于在職人員退休13人，人員經(jīng)費和職工基本醫(yī)療保險繳費等支出減少；二是項目支出增加4139.01萬元，增長78.04%，是由于農(nóng)林水（類）支出中增加了耕地地力保護補貼等項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)支出2.00萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出591.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.73%。主要用于事業(yè)單位離退休324.42萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出225.58萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.49萬元、死亡撫恤18.48萬元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出129.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療118.56萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.27元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出11054.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.34%。主要用于臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局基本支出和完成特定行政任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出542.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出542.65萬元；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出192.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.53%。主要用于住房公積金192.15萬元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18.90萬元，決算為17.66萬元，完成年初預(yù)算的93.44%。其中：本年度本部門未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.60萬元，決算為11.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.97%，完成年初預(yù)算的92.46%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.30萬元，決算為6.01萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.03%，完成年初預(yù)算的95.40%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6.01萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18.90萬元，支出決算為17.66萬元，完成年初預(yù)算的93.44%。其中：本年度本部門未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為12.60萬元，決算為11.65萬元，完成年初預(yù)算的92.46%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.30萬元，決算為6.01萬元，完成年初預(yù)算的95.40%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：在實際工作中，繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，進一步加強公務(wù)接待及公務(wù)用車管理。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年17.69萬元，減少0.03萬元，下降0.17%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0.00萬元，與上年對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算11.65萬元，比上年公務(wù)用車運行維護費支出決算11.67萬元，減少0.02萬元， 下降0.17%；公務(wù)接待費支出決算6.01萬元，比上年公務(wù)接待支出決算6.02萬元，減少 0.01萬元，下降0.17%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：在實際工作中，繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，進一步加強公務(wù)接待及公務(wù)用車管理。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.本年度無因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次。
2.本年度未購置車輛，無購置車輛費用。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待87批次（其中：無外事接待批次），接待人次858人（其中：無外事接待人次）。主要用于本部門執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出113.32萬元，比上年88.39萬元，增加24.93萬元，增長28.20%，主要原因是實施項目增加，辦公費及差旅費等支出增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等日常公務(wù)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額2974.04萬元，其中，流動資產(chǎn)2226.38萬元，固定資產(chǎn)736.33萬元（凈值），無對外投資及有價證券，無在建工程，無形資產(chǎn)11.33萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2947.02萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加27.02萬元，增長0.92%，其中：流動資產(chǎn)增加141.63萬元，增長6.79%，增加的主要原因是補記歷史遺留的財政預(yù)撥資金；固定資產(chǎn)減少110.59萬元，下降13.06%，減少的主要原因是計提固定資產(chǎn)折舊；無形資產(chǎn)減少4.02萬元，下降26.19%，減少的主要原因是計提無形資產(chǎn)攤銷。處置房屋建筑物1400.42平方米，賬面原值67.42萬元；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；由于所處置的房屋建筑物都是無償劃撥，因此無資產(chǎn)處置收入；無出租房屋。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額418.96萬元，其中：政府采購貨物支出20.01萬元；政府采購工程支出91.85萬元；政府采購服務(wù)支出307.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額410.36萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額404.76萬元。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項目支出9540.77萬元，共33個項目，績效覆蓋率100%。項目資金收入 9541.92萬元，支出9540.77萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1.15萬元，項目支出率99.99%。2023年度我局較好地完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，自評得分97分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見附表13）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表14）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表15）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。此外，無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
三、財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
四、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
七、自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200432601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號