監(jiān)督索引號(hào)53092200432801000
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策，研究制定云縣鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和政策體系并組織實(shí)施。
2.執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)政銜接項(xiàng)目資金監(jiān)管，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)和銜接資金的管理使用。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門(mén)，組織落實(shí)區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興規(guī)劃。
4.參與組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績(jī)年度考核。
5.負(fù)責(zé)“三類”對(duì)象統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作；參與組織領(lǐng)導(dǎo)干部遍訪已脫貧戶；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興宣傳工作。
6.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提升、災(zāi)后鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，民族等特殊困難群體和區(qū)域鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸貼息工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.開(kāi)展易地扶貧開(kāi)發(fā)，組織、指導(dǎo)貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。
9.責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。
10.組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與鄉(xiāng)村振興工作，負(fù)責(zé)中央、省級(jí)、市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。
11.承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓“鞏固”，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，聚焦重點(diǎn)人群做好常態(tài)化監(jiān)測(cè)幫扶，管好用好“政府救助平臺(tái)”，常態(tài)化開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。
2.抓“拓展”，瞄準(zhǔn)脫貧地區(qū)加快發(fā)展主攻方向。鞏固拓展“兩不愁三保障”和飲水安全保障成果，增強(qiáng)脫貧地區(qū)和脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線的同時(shí)，重點(diǎn)圍繞“人”和“業(yè)”兩個(gè)方面下功夫，抓好拓展。
3.抓“銜接”，充分發(fā)揮示范創(chuàng)建引領(lǐng)帶動(dòng)作用。以“5+12+N”典型引路帶動(dòng)鄉(xiāng)村振興“個(gè)十百”示范工程建設(shè)，重點(diǎn)打造5個(gè)縣級(jí)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，梯次實(shí)施1個(gè)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、13個(gè)精品示范村、207個(gè)美麗村莊的示范創(chuàng)建工程。
4.抓“增收”，全面落實(shí)脫貧群眾增收根本措施。以脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象增收為主線，大力實(shí)施脫貧人口三年增收行動(dòng)，貫徹落實(shí)省、市促進(jìn)增收“九條措施”，加大就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、易地后扶、兜底保障等工作力度，引導(dǎo)脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)一步融入產(chǎn)業(yè)就業(yè)發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)快速增長(zhǎng)。
5.抓“治理”，全面推行兩網(wǎng)融合基層治理體系。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，抓黨建鄉(xiāng)村振興、促基層治理。按照“動(dòng)態(tài)調(diào)整、分步推進(jìn)”的要求，持續(xù)推進(jìn)基層黨組織體系健全完善工作，持續(xù)做好基層黨組織體系網(wǎng)與社會(huì)治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)合一”，確保每一級(jí)每一個(gè)網(wǎng)格都有對(duì)應(yīng)的基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)或黨員中心戶負(fù)責(zé)網(wǎng)格治理工作。
6.抓“保障”，加大鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，緊盯脫貧摘帽后脫貧政策的連續(xù)性穩(wěn)定性、統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接等情況，常態(tài)化開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項(xiàng)監(jiān)督工作，有力推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的落實(shí)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目股、信貸股、易地股、扶貧信息和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心，無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，公開(kāi)表為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度收入合計(jì)3444600.96元。其中：財(cái)政撥款收入3444600.96元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年5608201.11元相比，收入合計(jì)減少2163600.15元，下降38.58%。其中：財(cái)政撥款收入減少2163600.15元，下降38.58%上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，收入為0，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是2022年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目收入較2021年減少，故2022年財(cái)政撥款收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度支出合計(jì)3877128.56元。其中：基本支出2744277.62元，占總支出的70.78%；項(xiàng)目支出1132850.94元，占總支出的29.22%；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年8048801.52元相比，支出合計(jì)減少4171672.96元，下降51.83%。其中：基本支出增加77276.17元，增長(zhǎng)2.9%；項(xiàng)目支出減少4248949.13元，下降78.95%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是2022年度，人員工資微調(diào)，基本支出較上年微增；項(xiàng)目支出減少主要原因是上級(jí)下達(dá)的2022年財(cái)政專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金收入比上年少，故支出也減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2744277.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2573210.21元，占基本支出的93.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)171067.41元，占基本支出的6.23％。人均工資福利支出160825.64元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1132850.94元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：一是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的商品和服務(wù)支出398381.50元，其中，辦公費(fèi)117381.50元，差旅費(fèi)50000元，會(huì)議費(fèi)20000元，培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)5000元，公務(wù)接待費(fèi)152000元， 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54000元；二是資本性支出734469.44元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)170000元，過(guò)渡期脫貧人口小額信貸貼息564469.44元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3877128.56元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年8048801.52元相比減少4171672.96元，下降51.83%，主要原因是村內(nèi)戶外道路硬化建設(shè)項(xiàng)目支出較2021年減少，較上年下降，故2022年支出較2021年下降。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生一般公共服務(wù)（類）支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生外交（類）支；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生國(guó)防（類）支出；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生公共安全（類）支出；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生教育（類）支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生科學(xué)技術(shù)（類）支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出284357.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.33%。主要用于退休人員工資支出、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出161910.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出節(jié)能環(huán)保（類）支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；
12.農(nóng)林水（類）支出3219186.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.03%。主要用于在職人員工資支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、過(guò)渡期脫貧人口小額信貸貼息項(xiàng)目等支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生交通運(yùn)輸（類）支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生金融（類）支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出；
19.住房保障（類）支出211674元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于在職住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生其他（類）支出；
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出；
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2022年未發(fā)生抗疫特別國(guó)債安排（類）支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為206000元，單位2022年度有支出數(shù)，但年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算的比例。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算54000元，占總支出決算的26.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算152000元，占總支出決算的73.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算152000元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為206000元，我單位2022年度有支出數(shù)，但年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算的比例。其中本年本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車(chē),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為54000元，我單位2022年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算的比例；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為152000元，我單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)年初無(wú)預(yù)算，無(wú)法測(cè)算完成年初預(yù)算的比例。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是2022年做部門(mén)預(yù)算時(shí)未編報(bào)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，但實(shí)際工作中，因?yàn)猷l(xiāng)村振興工作，發(fā)生支出。支出的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)為預(yù)算調(diào)整增加。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年208600元減少2600元，下降1.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年度持平，為54000元，無(wú)增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2600元，下降1.68%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)改革方案，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年度單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。2022年本單位無(wú)購(gòu)置車(chē)輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次698人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣級(jí)鄉(xiāng)村振興發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生出國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171067.41元，比上年153933.68元增加17133.73元，增長(zhǎng)11.13%,主要原因是本年度差旅費(fèi)和辦公耗材費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)開(kāi)支的日常公用支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額8958775.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8688192.78元，固定資產(chǎn)270582.39元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年8403572.38元相比，本年資產(chǎn)總額增加555202.79元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1157855.4元，固定資產(chǎn)減少602652.61元（因2022年固定資產(chǎn)值取凈值，故固定資產(chǎn)減少）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
三、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2022年云縣鄉(xiāng)村振興局項(xiàng)目自評(píng)金額1132850.94元，共4個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1132850.94元，支出1132850.94元，支出率100%。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（詳見(jiàn)附表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
臨滄市云縣鄉(xiāng)村振興局2022年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
監(jiān)督索引號(hào)53092200432801111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)