監(jiān)督索引號53092200432800000
云縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策，研究制定云縣鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和政策體系并組織實施。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的鄉(xiāng)村振興項目資金管理規(guī)定，加強財政銜接項目資金監(jiān)管，指導、檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興項目建設和銜接資金的管理使用。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門，組織落實區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興規(guī)劃。
4.參與組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部經(jīng)濟社會發(fā)展實績年度考核。
5.負責“三類”對象統(tǒng)計監(jiān)測工作；參與組織領(lǐng)導干部遍訪已脫貧戶；負責鄉(xiāng)村振興宣傳工作。
6.負責貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設、素質(zhì)提升、災后鄉(xiāng)村振興項目，鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進和綜合開發(fā)項目，民族等特殊困難群體和區(qū)域鄉(xiāng)村振興項目的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸貼息工作，引導、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.開展易地扶貧開發(fā)，組織、指導貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓工作。
9.責組織、協(xié)調(diào)和指導革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。
10.組織、動員社會各界廣泛參與鄉(xiāng)村振興工作，負責中央、省級、市級國家機關(guān)企事業(yè)單位定點聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負責市級機關(guān)企事業(yè)單位定點聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導工作。
11.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合股、項目股、信貸股、易地股、扶貧信息和統(tǒng)計監(jiān)測中心，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是抓動態(tài)監(jiān)測和幫扶，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。嚴格落實“四個不摘”要求，聚焦重點人群做好常態(tài)化監(jiān)測幫扶，管好用好“政府救助平臺”，常態(tài)化開展動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。二是抓成果鞏固，瞄準脫貧地區(qū)加快發(fā)展主攻方向。鞏固拓展“兩不愁三保障”和飲水安全保障成果，增強脫貧地區(qū)和脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動力，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線的同時，重點圍繞“人”和“業(yè)”兩個方面下功夫，抓好拓展。三是抓群眾增收，全面落實脫貧群眾增收根本措施。以脫貧人口和監(jiān)測對象增收為主線，大力實施脫貧人口三年增收行動，貫徹落實省、市促進增收“九條措施”，加大就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、易地后扶、兜底保障等工作力度，引導脫貧人口和監(jiān)測對象進一步融入產(chǎn)業(yè)就業(yè)發(fā)展格局，實現(xiàn)收入持續(xù)快速增長。四是抓示范創(chuàng)建，充分發(fā)揮示范創(chuàng)建引領(lǐng)帶動作用。以“四定”工作法為路徑，推動鄉(xiāng)村振興“個十百”示范工程建設，重點打造5個縣級鄉(xiāng)村振興示范點，梯次實施1個鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、13個精品示范村、207個美麗村莊的示范創(chuàng)建工程。五是抓輿情管控，進一步防范化解風險。成果鞏固的工作要求高、燃點低，牽一發(fā)而動全身，要全面加強輿情管控，完善應對機制，嚴防輿情引發(fā)政治影響。
二、預算單位基本情況
云縣鄉(xiāng)村振興局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2765697.19元，其中：一般公共預算2765697.19元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的2767511.42元對比減少1814.23元，下降0.06%。主要原因是：2023年項目預算100000元，2024年無項目預算收入，故2024年預算總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入2765697.19元，其中:本年收入2765697.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2765697.19元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的2767511.42元對比減少1814.23元，下降0.06%。主要原因是：2023年項目預算100000元，2024年無項目預算收入，故2024年預算總收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2765697.19元。財政撥款安排支出2765697.19元，其中：基本支出2765697.19元，與上年（2023年度）的2667511.42元對比增加98185.77元，增長3.68%。主要原因是：單位人員工資正常晉升及住房公積金增加，故2024年預算收入較2023年預算收入增加。
項目支出0元，與上年（2023年度)的100000元對比減少100000元，下降100%。主要原因是：2023年項目預算100000元，2024年無項目預算收入，故2024年預算總收入減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出417982.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.11%。其中：2080501行政單位離退休支出108130.8元，主要用于退休人員的護理費、建房安家費及原渠道部分支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出243340.8元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險單位繳費部分支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出66511.05元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實支出。
2.210衛(wèi)生健康支出121046.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.38%。其中：2101101行政單位醫(yī)療76662.96元，主要用于在職行政編制職工基本醫(yī)療保險支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療35920.32元，主要用于在職事業(yè)編制職工基本醫(yī)療保險支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8463.36元，主要用于在職職工和退休人員的大病保險費支出。
3.農(nóng)林水支出2036386.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.63%。其中：2130501行政運行2036386.3元，主要用于工資發(fā)放及保證運轉(zhuǎn)公用支出及其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
4.221住房保障支出190281.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.88%。其中2210201住房公積金190281.6元，主要用于在職職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出2472497.53元（其中：基本支出2472497.53元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的89.40％。其中：30101基本工資692820元，主要用于在職人員的基本工資支出.；30102津貼補貼569268元，主要用于在職人員津貼補貼工資支出；30103獎金230716元，主要用于行政人員績效考核獎、年終一次性獎金和優(yōu)秀公務員獎支出；30107績效工資354972元，主要用于事業(yè)人員績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費243340.8元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險單位繳費部分支出；30109職業(yè)年金繳費66511.05元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費121046.64元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險、大病保險以及退休人員大病保險支出；30112其他社會保障繳費3541.44元，主要用于在職人員工傷和失業(yè)保險繳費支出；30113住房公積金190281.6元，主要用于在職人員住房公積金支出
2.302商品和服務支出185068.86元（基本支出185068.86元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的6.69％。其中：30201辦公費23200元，主要用于正常運轉(zhuǎn)的辦公費支出;30211差旅費8000元，主要用于在職人員的差旅費支出；30216培訓費10392.3元，主要用于組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務培訓支出；30217公務接待費12000元，主要用于公務接待費支出；30228工會經(jīng)費23476.56元，主要用于為職工服務和開展工會活動支出；30231公務用車運行維護費18000元，主要用于公務用車的日常運行和維護支出；302339其他交通費用90000元，主要用于在職人員的公務交通補貼支出。
3.303對個人和家庭的補助支出108130.8元（基本支出108130.8元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的3.91％。其中：30302退休費108130.8元，主要用于退休人員原渠道部分支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣鄉(xiāng)村振興局2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣鄉(xiāng)村振興局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣鄉(xiāng)村振興局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣鄉(xiāng)村振興局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣鄉(xiāng)村振興局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30000元，較上年（2023年）預算的48895.70元減少18895.70元，下降38.64%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務接待費預算為12000元，較上年28895.70元減少16895.70元，下降58.47%，國內(nèi)公務接待批次為68次，共計接待810人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣鄉(xiāng)村振興局2024年公務用車購置及運行維護費為18000元，較上年20000元減少2000元，下降10%。其中：公務用車購置費0元，較上年對比無增減變化；公務用車運行維護費18000元，較上年減少2000元，下降10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣鄉(xiāng)村振興局根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣鄉(xiāng)村振興局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排185068.86元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的168757.50元對比增加16311.36元，增長9.67%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：2023年度無公務用車維護費，2024年公務用車維護費18000元，故2024年機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額:13898716元，其中，流動資產(chǎn)13083781元，固定資產(chǎn)814935元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4243288.22元，其中：流動資產(chǎn)增加4395588.22元，固定資產(chǎn)減少152300元，無形資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值199800元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值14230元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2500元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)X0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的9655427.78元增加了4243288.22元。增加的原因是：2023年末其他部門捐贈鄉(xiāng)村振興資金撥入到單位往來賬戶中，故2023年末資產(chǎn)較2022年末增加。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)
第二部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200432800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號