監(jiān)督索引號(hào)53092200432601000
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)投資管理等。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，多措并舉促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展各項(xiàng)工作，全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)向好、穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，較好完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展。2022年，全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值達(dá)7992410000元，現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值增速10.65％，可比價(jià)增速5.4%； 農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)16003元，增長(zhǎng)6.8%。二是糧食安全保障有力。全縣層層扛實(shí)糧食安全政治責(zé)任，筑牢糧食安全壓艙石，實(shí)現(xiàn)糧食19年連續(xù)增產(chǎn)，全國(guó)產(chǎn)糧大縣的地位進(jìn)一步鞏固。三是經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展勢(shì)頭良好。圍繞“高原特色農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升”的目標(biāo)，按照產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的思路，全力推進(jìn)蔬菜、咖啡、水果等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。四是畜牧產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。全縣生豬存欄55.82萬(wàn)頭、出欄70.71萬(wàn)頭；肉牛存欄13.40萬(wàn)頭、出欄2.87萬(wàn)頭；羊存欄23.19萬(wàn)只、出欄20.42萬(wàn)只；家禽存欄360.28萬(wàn)羽、出欄872.20萬(wàn)羽；肉類總產(chǎn)量達(dá)7.75萬(wàn)噸；牛奶產(chǎn)量192噸；禽蛋產(chǎn)量935噸；畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)3539700000元。五是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作持續(xù)加強(qiáng)。累計(jì)完成“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地認(rèn)定38個(gè)，其中省級(jí)產(chǎn)業(yè)基地3個(gè)，州市級(jí)產(chǎn)業(yè)基地16個(gè)，縣級(jí)產(chǎn)業(yè)基地19個(gè)。年內(nèi)新申報(bào)“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地認(rèn)定50個(gè)，其中茶葉30個(gè)，中藥材9個(gè)，核桃4個(gè)，水果2個(gè)，臨滄堅(jiān)果1個(gè)，畜牧業(yè)2個(gè)，蔬菜1個(gè)，中華蜂1個(gè)。累計(jì)完成綠色、有機(jī)、無公害認(rèn)證企業(yè)36戶，認(rèn)證產(chǎn)品53個(gè)。年內(nèi)新增申報(bào)綠色認(rèn)證2戶企業(yè)，新認(rèn)證產(chǎn)品28個(gè)，其中茶葉系列產(chǎn)品27個(gè)，芒果產(chǎn)品1個(gè)。完成云南省特色農(nóng)產(chǎn)品資源普查26個(gè)；菠蘿紅米、茶房茶、河中村茶、后箐蠶絲、涌寶蘿卜等5件公共商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理；幸福安臘茶、茂蘭定喜茶、大寨慢賴茶、忙懷翠屏茶等4個(gè)產(chǎn)品完成縣志、年鑒相關(guān)記載工作；累計(jì)獲得農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志證明商標(biāo)6件，年內(nèi)新增2件（云縣大朝山茶、云縣白鶯山茶）。六是各項(xiàng)農(nóng)村改革全面深化。加快新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育，積極引導(dǎo)各類鄉(xiāng)村人才成立家庭農(nóng)場(chǎng)，組建農(nóng)民專業(yè)合作社，興辦農(nóng)業(yè)企業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。至2022年末，累計(jì)培育農(nóng)業(yè)企業(yè)879戶，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)40戶；累計(jì)培育農(nóng)民專業(yè)合作社560戶，創(chuàng)建縣級(jí)以上示范社79戶，其中國(guó)家級(jí)2戶、省級(jí)9戶、市級(jí)15戶、縣級(jí)53戶；累計(jì)培育家庭農(nóng)場(chǎng)679家，其中縣級(jí)以上示范家庭農(nóng)場(chǎng)40家。累計(jì)認(rèn)定各級(jí)“一村一品”專業(yè)村65個(gè)，其中省級(jí)2個(gè)、市級(jí)23個(gè)、縣級(jí)40個(gè)。年內(nèi)，共收到農(nóng)村宅基地申請(qǐng)258宗，經(jīng)組織工作人員按“三到場(chǎng)”的要求進(jìn)行聯(lián)合審查，完成審批208宗（戶），審批率80.62％。七是農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管不斷強(qiáng)化。年內(nèi)與12鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、22家農(nóng)機(jī)經(jīng)銷店、3家機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)站、1家拖拉機(jī)駕駛培訓(xùn)學(xué)校、12家農(nóng)機(jī)修理店、1992個(gè)拖拉機(jī)駕駛員和農(nóng)業(yè)機(jī)械擁有者簽訂《農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任書》2042份，與使用滿9年變型拖拉機(jī)機(jī)主或機(jī)手簽訂告知書631份，形成下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)、一級(jí)抓一級(jí)、人人有責(zé)任、條條塊塊都簽有責(zé)任狀（書）的農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理體系。八是農(nóng)村人居環(huán)境整治有序推進(jìn)。年內(nèi)，共建成農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁7760座，占年度任務(wù)7492座的103.58%；建成常住戶100戶以上自然村公廁33座，占年度任務(wù)32座的103.13%。以落實(shí)“村莊清潔日”機(jī)制為抓手，開展了13期村莊清潔行動(dòng)，對(duì)農(nóng)村垃圾、村內(nèi)溝塘、水渠、畜禽糞污、殘?jiān)珨啾凇y貼亂畫等進(jìn)行清理，共清理農(nóng)村生活垃圾1.38萬(wàn)噸、村內(nèi)水塘1391個(gè)、村內(nèi)溝渠7391.8千米、淤泥7674.2噸，拆除殘?jiān)珨啾?60處，清理畜禽糞污等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物1.10萬(wàn)噸。制定《云縣綠美鄉(xiāng)村建設(shè)三年行動(dòng)方案（2022—2024）》《云縣綠美鄉(xiāng)村十年規(guī)劃（2022—2031）》，圍繞“一核四帶六片區(qū)多節(jié)點(diǎn)”的綠美鄉(xiāng)村布局，明確了全縣綠美鄉(xiāng)村3年重點(diǎn)攻堅(jiān)、5年全面實(shí)施、2年鞏固提升的推進(jìn)路徑，通過10年努力，繪就云縣綠美鄉(xiāng)村新畫卷。九是科技培訓(xùn)力度持續(xù)加大。結(jié)合“現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)工程”的實(shí)施，圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的總體要求，以服務(wù)質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)和促進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，培養(yǎng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村公共服務(wù)、鄉(xiāng)村治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技等5個(gè)方面鄉(xiāng)村人才，依托農(nóng)業(yè)農(nóng)村、人社、鄉(xiāng)村振興、工信、林草、科技、縣委黨校等部門，采用多元化的方式，培育懂技術(shù)、善經(jīng)營(yíng)、會(huì)創(chuàng)業(yè)、留得住、用得上的新型職業(yè)農(nóng)民。全縣共完成現(xiàn)代農(nóng)民培訓(xùn)106期34108人。十是其他事業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)。扎實(shí)做好安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、消防、檔案等工作，建立健全隱患排查、預(yù)防控制體系，全力保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全；有序推進(jìn)測(cè)土配方、土壤污染防治、化肥農(nóng)藥減量增效、秸稈綜合利用、廢棄農(nóng)膜回收利用、畜禽糞污管理等工作。開展草地貪夜蛾、小麥銹病、油菜蚜蟲、稻飛虱、稻螟蟲等農(nóng)作物病蟲草鼠害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治柑桔黃龍病工作，加強(qiáng)紅火蟻等外來有害生物防控工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)與市場(chǎng)信息股、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育與計(jì)劃項(xiàng)目股、種植業(yè)與農(nóng)田建設(shè)管理股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、縣委農(nóng)辦秘書股（鄉(xiāng)村振興辦公室）。所屬單位15個(gè)，分別是：
1.云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
2.云縣水產(chǎn)站
3.中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云縣分校
4.云縣農(nóng)業(yè)建設(shè)區(qū)劃辦
5.云縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站
6.云縣農(nóng)業(yè)植保植檢站
7.云縣土壤肥料工作站
8.云縣種子管理站
9.云縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
10.云縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
11.云縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
12.云縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
13.云縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
14.云縣畜牧技術(shù)推廣站
15.云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年末實(shí)有人員編制175人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制160人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員139人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員136人（離休0人，退休136人）。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
2.臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度收入合計(jì)74128749.91元。其中：財(cái)政撥款收入73914975.91元，占總收入的99.71%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位繳款收入，其他收入213774.00元，占總收入的0.29%。與上年50460724.26元相比，收入合計(jì)增加23668025.65元，增長(zhǎng)46.90%。其中：財(cái)政撥款收入增加23454251.65元，增長(zhǎng)46.48%；其他收入增加213774.00元，增長(zhǎng)100%。收入增加的主要原因是：基本支出增加1829690.54元，主要增加在工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加21624561.11元，主要增加在穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼；其他收入增加213774.00元，主要增加在動(dòng)物疫病防控資金、耕地質(zhì)量等級(jí)評(píng)價(jià)。上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入與上年度一樣，收入為0，無增減變動(dòng)。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度支出合計(jì)86704781.57元。其中：基本支出33454594.80元，占總支出的38.58%；項(xiàng)目支出53250186.77元，占總支出的61.42%；本部門未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年68119695.38元相比，支出合計(jì)增加 18585086.19元，增長(zhǎng)27.28%。其中：基本支出增加1829690.54元，增長(zhǎng)5.79%；主要增加在工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。項(xiàng)目支出增加16755395.65元，增長(zhǎng)45.91%；主要是穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼收入增加，支出也相應(yīng)增加。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，支出為0，無增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33454594.80元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出32570673.37元，占基本支出的97.36％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)883921.43元，占基本支出的2.64％。平均工資福利支出119709.00元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出53250186.77元。其中：未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出102047.60元,主要用于糧食生產(chǎn)的灌溉溝渠及生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
2.科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3599188.56元，主要用于保障糧食安全生產(chǎn)、基層農(nóng)技人員技能提升、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)基地農(nóng)業(yè)科技推廣等支出。
3.病蟲害控制854500.00元，主要組織實(shí)施水稻、玉米等重大病蟲害的疫情監(jiān)測(cè)預(yù)警；全面實(shí)施重大動(dòng)物疫情的排查、監(jiān)測(cè)和防堵工作。
4.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全100000.00元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測(cè)，持續(xù)推進(jìn)食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度。
5.執(zhí)法監(jiān)管100000.00元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法 設(shè)備、裝備的配備和行政運(yùn)行支出。
6.防災(zāi)救災(zāi)192500.00元，主要用于紅火蟻監(jiān)測(cè)防治、農(nóng)作物防災(zāi)減災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)等支出。
7.穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼5730000.00元，主要是落實(shí)國(guó)家惠民惠農(nóng)政策，穩(wěn)定種糧農(nóng)民收入，有效調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧的積極性和主動(dòng)性，著力保障糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。
8.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3119530.00元，主要是根據(jù)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，在全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍內(nèi)，按省規(guī)范選定的15大類41個(gè)小類138個(gè)品目為我縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍，在全縣范圍內(nèi)實(shí)行購(gòu)置補(bǔ)貼。
9.農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)360000.00元，主要是扶持肉牛養(yǎng)殖戶標(biāo)準(zhǔn)化圈舍建設(shè)，從而帶動(dòng)規(guī)模養(yǎng)殖戶發(fā)展壯大肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。
10.農(nóng)村社會(huì)事業(yè)7643335.84元，主要用于常住戶100戶以上自然村無害化衛(wèi)生公廁改造和農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改造建設(shè)。
11.農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用1054350.00元，主要用于落實(shí)全縣草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)面積207.05萬(wàn)畝，從根本上增強(qiáng)廣大農(nóng)戶對(duì)草原的建設(shè)、保護(hù)和利用的信心。
12.農(nóng)田建設(shè)7970000.00元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，通過灌溉溝渠及生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善灌溉面積及生產(chǎn)運(yùn)輸條件，增加經(jīng)濟(jì)效益。
13.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1404674.00元，是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證項(xiàng)目，主要是按要求對(duì)全縣的農(nóng)村承包土地進(jìn)行測(cè)繪，并確權(quán)登記頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證。
14.生產(chǎn)發(fā)展2308000.00元，主要是糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目，通過灌溉溝渠及生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善灌溉面積及生產(chǎn)運(yùn)輸條件，增加經(jīng)濟(jì)效益。
15.其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出829900.00元，主要用于垃圾焚燒池、垃圾收集池、排污水收集管網(wǎng)等新建和改造支出。
16.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼11705445.77元，主要用于中央、省、市、縣各級(jí)配套的政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出。
17.其他商業(yè)流通事務(wù)支出6176715.00元，是中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金，主要用于扶持生豬養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化圈舍建設(shè)、購(gòu)置生豬檢疫設(shè)備、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室藥劑采購(gòu)等，從而發(fā)揮產(chǎn)業(yè)效益，帶動(dòng)養(yǎng)殖戶增收。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出86491007.57元，占本年支出合計(jì)的99.75%。與上年68119695.38元相比，增加 18371312.19元，增長(zhǎng)26.97%，主要原因分析：基本支出增加1829690.54元，增長(zhǎng)5.79%，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加730475.20元、農(nóng)林水支出增加1037788.52元、住房保障支出增加70424.00元、衛(wèi)生健康支出減少8997.18元；項(xiàng)目支出增加16541621.65元，增長(zhǎng)45.33%，其中，一般公共服務(wù)支出增加89047.60元、農(nóng)林水支出增加15635859.05元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加816715.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出102047.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出102047.60元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5894310.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.81%。主要用于事業(yè)單位離退休3018998.75元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2221920.16元、死亡撫恤653391.86元。
3.衛(wèi)生健康（類）支出1917884.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療1823334.92元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出94550.00元。
4.農(nóng)林水（類）支出70319696.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.3%。主要用于事業(yè)運(yùn)行23562046.11元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3599188.56元、病蟲害控制700000.00元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全100000.00元、執(zhí)法監(jiān)管100000.00元、防災(zāi)救災(zāi)192500.00元、穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼5730000.00元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3119530.00元、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)360000.00元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)7643335.84元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用999750.00元、農(nóng)田建設(shè)7970000.00元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1400000.00元、生產(chǎn)發(fā)展2308000.00元、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出829900.00元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼11705445.77元。
5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6176715.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.14%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出6176715.00元。
6.住房保障（類）支出2080353.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于住房公積金2080353.00元。
除上述一般公共服務(wù)（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出、住房保障（類）支出外，無其他支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為191000.00元，支出決算為176949.81元，完成年初預(yù)算的92.64%。其中：本年度本部門未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116673.81元，占總支出決算的65.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算60276.00元，占總支出決算的34.06%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算60276.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為191000.00元，支出決算為176949.81元，完成年初預(yù)算的92.64%。其中：本年度本部門未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；本年度本部門未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為116673.81元，年初預(yù)算數(shù)為126000.00元，完成年初預(yù)算的92.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為60276.00元，年初預(yù)算數(shù)為65000.00元，完成年初預(yù)算的92.73%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在實(shí)際工作中，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待及公務(wù)用車管理。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年208340.00元，減少31390.19元，下降15.07%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出與上年度一樣，支出為0，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算116673.81元，比上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算147440.00元，減少30766.19元，下降20.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算60276.00元，比上年公務(wù)接待費(fèi)支出決算60900.00元，減少 624.00元，下降1.02%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：在實(shí)際工作中，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待及公務(wù)用車管理。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無因公出國(guó)（境）批次和人次。
2.本年度未購(gòu)置車輛，無購(gòu)置車輛費(fèi)用。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待71批次（其中：無外事接待批次），接待人次822人（其中：無外事接待人次 ）。主要用于本部門執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
2022年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出883921.43元，比上年982803.80元，減少98882.37元，下降10.06%,主要原因分析：2022年本部門退休16人、死亡2人，公務(wù)經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額29470155.41元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)20847494.40元，固定資產(chǎn)8469163.82元，無對(duì)外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無形資產(chǎn)153497.19元，無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年31446280.79元相比，本年資產(chǎn)總額減少1976125.38元，下降6.28%，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1264462.17元，下降5.72%；固定資產(chǎn)減少705699.09元，下降7.69%；無形資產(chǎn)減少5964.12元，下降3.74%。減少的主要原因是固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額23980.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23980.00元；無政府采購(gòu)工程支出；無政府采購(gòu)服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額23980.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)林牧漁現(xiàn)價(jià)總產(chǎn)值增長(zhǎng)10.65%，達(dá)7992410000元；農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長(zhǎng)6.8%，達(dá)16003元；招商引資到位資金350000000元；完成糧食播種面積82.91萬(wàn)畝，糧食產(chǎn)量達(dá)22.54萬(wàn)噸；完成蔬菜種植面積7.72萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)12.69萬(wàn)噸；畜牧業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)6.63%，達(dá)3539700000元；秸稈綜合利用率達(dá)80%；畜禽糞污綜合利用率達(dá)81.08%；農(nóng)膜回收率保持在80%以上；受污染耕地安全利用率保持在90%以上；農(nóng)村衛(wèi)生戶廁覆蓋率達(dá)75.79%以上。
本單位整體支出保障了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村職能工作，2022年度工作任務(wù)完成情況良好。量化考核分為：優(yōu)（得分≥90）。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
二、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200432601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)