監(jiān)督索引號(hào)53092200432600000
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、部門政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”方針政策、戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”有關(guān)政策措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)投資管理等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、行政審批與政策法規(guī)股、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)與市場(chǎng)信息股、綠色食品與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、科技教育與計(jì)劃項(xiàng)目股、種植業(yè)與農(nóng)田建設(shè)管理股、畜牧獸醫(yī)股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股、縣委農(nóng)辦秘書股（鄉(xiāng)村振興辦公室）。所屬單位15個(gè)，分別是：
1.云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站
2.云縣水產(chǎn)站
3.中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云縣分校
4.云縣農(nóng)業(yè)建設(shè)區(qū)劃辦
5.云縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站
6.云縣農(nóng)業(yè)植保植檢站
7.云縣土壤肥料工作站
8.云縣種子管理站
9.云縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
10.云縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站
11.云縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站
12.云縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
13.云縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
14.云縣畜牧技術(shù)推廣站
15.云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站
（三）重點(diǎn)工作概述
1.切實(shí)保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給。一是抓好糧食生產(chǎn)。堅(jiān)決管控耕地非農(nóng)化，遏制基本農(nóng)田非糧化，嚴(yán)格執(zhí)行耕地利用優(yōu)先，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“穩(wěn)面積、提單產(chǎn)、攻科技、保安全”的思路，扛穩(wěn)糧食安全政治責(zé)任。二是壯大畜牧產(chǎn)業(yè)。持續(xù)推進(jìn)“十百千萬”增牛工程，配套發(fā)展飼草種植，持續(xù)壯大生豬產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)推進(jìn)云縣萬頭種豬場(chǎng)建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目。三是抓好其它特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)。圍繞“打造一流食品牌”目標(biāo)，按照“穩(wěn)基地、提質(zhì)量、重加工、強(qiáng)品牌、活流通、增效益”的思路，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為支撐，依托新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，實(shí)施延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈工程，推進(jìn)蔬菜、水果、咖啡等特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新舉措。一是突出設(shè)施農(nóng)業(yè)。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策，持續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，夯實(shí)糧食安全根基。落實(shí)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策，加大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度；實(shí)施集中育秧設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助政策，推廣集中育秧。有序推廣大棚蔬菜種植；運(yùn)用滴管、水肥一體化措施，推進(jìn)節(jié)水型農(nóng)業(yè)建設(shè)；深入開展畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推行湖泊水庫生態(tài)環(huán)保網(wǎng)箱養(yǎng)殖，加快高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖池塘建設(shè)和尾水達(dá)標(biāo)治理。二是彰顯數(shù)字農(nóng)業(yè)。圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)智能化、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化、管理數(shù)據(jù)化、服務(wù)在線化的目標(biāo)，以“茶、中藥材、果、糖、菜、畜”等特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)資源為重點(diǎn)，按照生產(chǎn)、管理和市場(chǎng)需求，充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，加快規(guī)劃和推進(jìn)農(nóng)業(yè)服務(wù)云平臺(tái)建設(shè)，重點(diǎn)在中藥材、種植業(yè)、畜禽等農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)精細(xì)化管理、質(zhì)量安全監(jiān)管等領(lǐng)域逐步開展物聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用。三是注重種業(yè)振興。圍繞糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供需求，聚焦我縣優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用、育種創(chuàng)新、良繁基地建設(shè)、現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)培育和種業(yè)管理服務(wù)體系建設(shè)，全力構(gòu)建創(chuàng)新能力突出、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯、龍頭帶動(dòng)力強(qiáng)、市場(chǎng)輻射面廣、生產(chǎn)保障有力、管理規(guī)范有序、具有云縣特色的現(xiàn)代種業(yè)體系，為推動(dòng)云縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢種業(yè)根基。
3.抓實(shí)農(nóng)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是繼續(xù)推進(jìn)云縣萬頭種豬場(chǎng)項(xiàng)目、千頭肉牛育肥場(chǎng)建設(shè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。二是持續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。三是開展第三次全國(guó)土壤普查工作，全面查清農(nóng)用地土壤質(zhì)量家底。四是加快推進(jìn)云縣病死畜禽無害化處理與糞便資源綜合利用項(xiàng)目。五是以農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種養(yǎng)大戶、各類加工小作坊為重點(diǎn)對(duì)象，扎實(shí)開展入企宣傳和注冊(cè)服務(wù)工作，有序推進(jìn)市場(chǎng)主體倍增。六是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資和招商引資工作。
4.深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)改革。一是常態(tài)化推進(jìn)農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管。加強(qiáng)政策宣傳和源頭監(jiān)管，堅(jiān)決遏制新增各類農(nóng)村宅基地違法違規(guī)行為，推動(dòng)農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管常態(tài)化、規(guī)范化。二是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，進(jìn)一步充實(shí)執(zhí)法力量和執(zhí)法裝備，提升執(zhí)法能力。
5.持續(xù)推進(jìn)人居環(huán)境整治。一是加大力度推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，持續(xù)組織開展村莊清潔行動(dòng)，不斷提升農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)一批宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。二是圍繞三年行動(dòng)方案和十年規(guī)劃，以“增花增綠提質(zhì)”為主線，圍繞“綠美、宜居、特色、韌性”的要求，著力構(gòu)建和不斷優(yōu)化鄉(xiāng)村綠地系統(tǒng)和山水空間格局，建設(shè)“特色鮮明、景觀優(yōu)美、類型豐富、幸福宜居”的綠美鄉(xiāng)村。
6.持續(xù)加大行業(yè)監(jiān)管力度。一是強(qiáng)化農(nóng)藥市場(chǎng)監(jiān)管。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，依法依規(guī)開展農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)，督促經(jīng)營(yíng)主體建立健全農(nóng)藥經(jīng)營(yíng)管理臺(tái)賬，定期不定期開展抽查巡查，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)銷售使用國(guó)家禁限用農(nóng)藥和假冒偽劣農(nóng)藥的行為。二是強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督。依法開展出縣動(dòng)物檢疫和產(chǎn)地檢疫，嚴(yán)厲打擊走私偶蹄動(dòng)物及其產(chǎn)品。加強(qiáng)飼料和獸藥市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)肅查處經(jīng)營(yíng)假劣飼料和獸藥案件。扎實(shí)開展定點(diǎn)屠宰檢疫工作，依法銷毀不合格動(dòng)物產(chǎn)品，保障畜產(chǎn)品安全。三是強(qiáng)化種子市場(chǎng)監(jiān)管。規(guī)范縣內(nèi)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，依法查處農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、獸藥、化肥等違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)案件，維護(hù)廣大農(nóng)民的合法權(quán)益。四是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。按照“標(biāo)本兼治、打防結(jié)合”的原則，主要通過業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安全檢測(cè)、農(nóng)資打假、病害防控等四個(gè)方面進(jìn)行強(qiáng)化，大力推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，加快推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品安全體系建設(shè)，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯制度和體系。五是強(qiáng)化漁業(yè)監(jiān)管。貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》，強(qiáng)化漁飼、漁藥、漁機(jī)、漁具市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊非法捕撈和破壞漁業(yè)資源等違法行為。六是加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管。按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新部令、新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的要求辦理農(nóng)業(yè)機(jī)械注冊(cè)登記、安全技術(shù)檢驗(yàn)、考試及駕駛證核發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行只有運(yùn)輸功能、無農(nóng)田作業(yè)功能的拖拉機(jī)退出機(jī)制；從源頭上消除安全隱患；加大農(nóng)機(jī)安全隱患排查治理，持續(xù)推進(jìn)變型拖拉機(jī)專項(xiàng)整治清零工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制175人，其中：行政編制13人，參公編制8人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制152人 。在職實(shí)有174人，其中：財(cái)政全額保障174人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員137人，其中：離休1人，退休136人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入37658818.46元，其中：一般公共預(yù)算37658818.46元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的36869126.45元對(duì)比增加789692.01元，增長(zhǎng)2.14%。主要原因是：一是因?yàn)?023年退休人員同比增加，因此增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；二是預(yù)算項(xiàng)目增多，項(xiàng)目收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入37658818.46元，其中:本年收入37658818.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款37658818.46元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）的36869126.45元對(duì)比增加789692.01元，增長(zhǎng)2.14%。主要原因是：一是因?yàn)?023年退休人員同比增加，因此增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；二是預(yù)算項(xiàng)目增多，項(xiàng)目收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出37658818.46元。財(cái)政撥款安排支出37658818.46元，其中：基本支出34883818.46元，與上年（2022年度）的34214126.45元對(duì)比增加669692.01元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因是：2023年退休人員同比增加，因此增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出2775000.00元，與上年（2022年度)的2655000.00元對(duì)比增加120000.00元，增長(zhǎng)4.52%。主要原因是：預(yù)算項(xiàng)目增多，項(xiàng)目收入增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出8617712.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.88%（其中：2080502事業(yè)單位離退休3143469.72元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3101095.32元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2191695.54元、2080801死亡撫恤181452.00元），主要用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)及死亡撫恤支出；
2.衛(wèi)生健康支出1297514.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.45%（其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療1186101.58元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出111412.75元），主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)支出；
3.農(nóng)林水支出25417770.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.49% （其中：2130104事業(yè)運(yùn)行22642770.06元、2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)50000.00元、2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全100000.00元、2130110執(zhí)法監(jiān)管200000.00元、2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展50000.00元、2130153農(nóng)田建設(shè)100000.00元、2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1330000.00元、2130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼945000.00元），主要用于事業(yè)運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等支出；
4.住房保障支出2325821.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%（其中：2210201住房公積金2325821.49元），主要用于住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出28623870.02元（其中：基本支出28623870.02元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.00％，主要用于職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、住房公積金等支出。
2.商品和服務(wù)支出1994108.72元（其中：基本支出1164108.72元，項(xiàng)目支出830000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30％，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7040839.72元（其中：基本支出5095839.72元，項(xiàng)目支出1945000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.70％，主要用于退休人員原渠道工資、死亡撫恤、臨聘人員工資等支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目18個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額307239.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算307239.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)189000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的191000.00元減少2000.00元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為63000.00元，較上年65000.00元減少2000.00元，下降3.08%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為68次，共計(jì)接待890人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為126000.00元，與2022年預(yù)算數(shù)126000.00元持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126000.00元，與2022年預(yù)算數(shù)持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年未增長(zhǎng)的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2775000.00元。
（一）云縣能繁母豬政策性保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金225000.00元。計(jì)劃完成能繁母豬參保50000頭，從而推動(dòng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展，減少農(nóng)民因?yàn)?zāi)損失，保障肉食品供給。力爭(zhēng)參保農(nóng)戶滿意度≥90%。
（二）農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。計(jì)劃完成中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金1500000.00元，帶動(dòng)購機(jī)農(nóng)戶投入資金5000000.00 元，完成年初中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)，新增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力3000千瓦，農(nóng)作物綜合機(jī)械化率達(dá)到55.8%；推動(dòng)農(nóng)機(jī)化發(fā)展進(jìn)程，保障糧食安全生產(chǎn)。
（三）云縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建后管護(hù)經(jīng)費(fèi)50000.00元。為切實(shí)加強(qiáng)“十二五”以來已建成的農(nóng)田建設(shè)工程項(xiàng)目管護(hù)，充分發(fā)揮項(xiàng)目建成效益，保證農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目區(qū)已建成的工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)并長(zhǎng)期發(fā)揮效益。受益群眾滿意度≥90%。
（四）云縣“十三五”糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)專項(xiàng)資金50000.00元。用于完成“十三五”糖料蔗核心基地建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審計(jì)驗(yàn)收等項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。受益群眾滿意度≥90%。
（五）云縣農(nóng)業(yè)非稅收入綜合行政執(zhí)法成本支出經(jīng)費(fèi)200000.00元。本年度計(jì)劃完成農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法收繳罰沒款428600.00元，從而實(shí)現(xiàn)合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)戶逐年增多，市場(chǎng)秩序良好的目標(biāo)。
（六）云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)100000.00元。用于加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系、檢驗(yàn)檢測(cè)體系和信用體系建設(shè)，推進(jìn)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全創(chuàng)建縣工作。服務(wù)對(duì)象滿意度≥85%。
（七）云縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田地塊被建設(shè)用地占用問題核查項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)資金50000.00元。完成云縣“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田”地塊被建設(shè)用地占用圖斑共計(jì)1010個(gè)圖斑，要求逐圖斑內(nèi)業(yè)、外業(yè)進(jìn)行核實(shí)：一是否被建設(shè)用地占用；二是已上圖入庫“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田”被建設(shè)用地占用原因；三是否履行完用地審批程序調(diào)整為建設(shè)用地；四是否落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度；五是下發(fā)圖斑是否有誤。從而實(shí)現(xiàn)上級(jí)驗(yàn)收合格，受益群眾滿意度≥90%的目標(biāo)。
（八）盤活出讓縣檢疫站等4處國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估經(jīng)費(fèi)30000.00元。用于依法、依規(guī)、公平、公正、合理盤活土地房屋資產(chǎn)，提供科學(xué)市場(chǎng)出讓底價(jià)，委托第三方云南國(guó)泰祥資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所對(duì)縣檢疫站等4處資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。
（九）云縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作縣級(jí)配套專項(xiàng)資金1000000.00元。用于完成全縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)194個(gè)村委會(huì)2234個(gè)村民小組，農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證權(quán)屬調(diào)查農(nóng)戶98927戶、外業(yè)實(shí)測(cè)面積220萬畝、權(quán)屬確認(rèn)農(nóng)戶98488、確權(quán)面積209.82萬畝、簽訂成包合同98488份、頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證書98488本的任務(wù)目標(biāo)。
（十）云縣水稻和玉米政策性保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)貼保險(xiǎn)費(fèi)專項(xiàng)資金720000.00元。用于完成水稻參保20000畝，玉米參保370000畝。推動(dòng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)健康持續(xù)發(fā)展，減少農(nóng)民因?yàn)?zāi)損失，保障糧食供給。投保農(nóng)戶滿意度≥90%。
（十一）農(nóng)村宅基地審批管理工作經(jīng)費(fèi)300000.00元。主要用于建立鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）聯(lián)審工作機(jī)制、嚴(yán)格農(nóng)村宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)等農(nóng)村宅基地審批管理工作經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)現(xiàn)服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1164108.72元， 與上年（2022年度）的1287221.76元對(duì)比減少123113.04元，下降9.56%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的原因是：機(jī)關(guān)工作人員大量退休，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)232500.00元、差旅費(fèi)150000.00元、培訓(xùn)費(fèi)130705.20元、公務(wù)接待費(fèi)63000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)233903.52元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126000.00元、其他交通費(fèi)用228000.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額:29470155.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20847494.40元，固定資產(chǎn)8469163.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)153497.19元，其他資產(chǎn)0元。與上年31446280.79元相比，本年資產(chǎn)總額減少1976125.38元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1264462.17元，固定資產(chǎn)減少705699.09元，無形資產(chǎn)減少5964.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的31446280.79元減少了1976125.38元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊715849.09元、無形資產(chǎn)攤銷5964.12元、存量資金上繳縣財(cái)政470683.52元、支付臨聘人員養(yǎng)老保險(xiǎn)217628.02元、支付項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等576150.63元、新增固定資產(chǎn)10150.00元。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）其他事項(xiàng)說明
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無政府性基金預(yù)算支出，故“政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”為空表。
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度未編制政府購買服務(wù)支出，故 “政府購買服務(wù)預(yù)算表”為空表。
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出，故“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表”和“縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表”均為空表。
云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度無上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故“上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表”為空表。
第二部分 云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200432600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)