監(jiān)督索引號53092200432800000
云縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策，研究制定云縣鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和政策體系并組織實(shí)施。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的鄉(xiāng)村振興項目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)財政銜接項目資金監(jiān)管，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)和銜接資金的管理使用。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門，組織落實(shí)區(qū)域發(fā)展與鄉(xiāng)村振興規(guī)劃。
4.參與組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)績年度考核。
5.負(fù)責(zé)“三類”對象統(tǒng)計監(jiān)測工作；參與組織領(lǐng)導(dǎo)干部遍訪已脫貧戶；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興宣傳工作。
6.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提升、災(zāi)后鄉(xiāng)村振興項目，鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項目，民族等特殊困難群體和區(qū)域鄉(xiāng)村振興項目的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸貼息工作，引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.開展易地扶貧開發(fā)，組織、指導(dǎo)貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。
9.責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。
10.組織、動員社會各界廣泛參與鄉(xiāng)村振興工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。
11.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入云縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門預(yù)算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)綜合股、項目股、信貸股、易地股、扶貧信息和統(tǒng)計監(jiān)測中心5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。所屬單位5個，分別是：
1.綜合股
2.項目股
3.信貸股
4.易地股
5.扶貧信息和統(tǒng)計監(jiān)測中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓“鞏固”，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”要求，聚焦重點(diǎn)人群做好常態(tài)化監(jiān)測幫扶，管好用好“政府救助平臺”，常態(tài)化開展動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。
2.抓“拓展”，瞄準(zhǔn)脫貧地區(qū)加快發(fā)展主攻方向。鞏固拓展“兩不愁三保障”和飲水安全保障成果，增強(qiáng)脫貧地區(qū)和脫貧群眾內(nèi)生發(fā)展動力，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線的同時，重點(diǎn)圍繞“人”和“業(yè)”兩個方面下功夫，抓好拓展。
3.抓“銜接”，充分發(fā)揮示范創(chuàng)建引領(lǐng)帶動作用。以“5+12+N”典型引路帶動鄉(xiāng)村振興“個十百”示范工程建設(shè)，重點(diǎn)打造5個縣級鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，梯次實(shí)施1個鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)、13個精品示范村、207個美麗村莊的示范創(chuàng)建工程。
4.抓“增收”，全面落實(shí)脫貧群眾增收根本措施。以脫貧人口和監(jiān)測對象增收為主線，大力實(shí)施脫貧人口三年增收行動，貫徹落實(shí)省、市促進(jìn)增收“九條措施”，加大就業(yè)幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、易地后扶、兜底保障等工作力度，引導(dǎo)脫貧人口和監(jiān)測對象進(jìn)一步融入產(chǎn)業(yè)就業(yè)發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)快速增長。
5.抓“治理”，全面推行兩網(wǎng)融合基層治理體系。堅持黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，抓黨建鄉(xiāng)村振興、促基層治理。按照“動態(tài)調(diào)整、分步推進(jìn)”的要求，持續(xù)推進(jìn)基層黨組織體系健全完善工作，持續(xù)做好基層黨組織體系網(wǎng)與社會治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)合一”，確保每一級每一個網(wǎng)格都有對應(yīng)的基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)或黨員中心戶負(fù)責(zé)網(wǎng)格治理工作。
6.抓“保障”，加大鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)力度。堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，緊盯脫貧摘帽后脫貧政策的連續(xù)性穩(wěn)定性、統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接等情況，常態(tài)化開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項監(jiān)督工作，有力推動脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的落實(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣鄉(xiāng)村振興局編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有16人，其中：財政全額保障16人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2767511.42元，其中：一般公共預(yù)算2767511.42元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的2687900.7元對比增加79610.72元，增長2.96%。主要原因是：單位人員工資正常晉升及住房公積金增加，故2023年預(yù)算收入較2022年預(yù)算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入2767511.42元，其中:本年收入2767511.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2767511.42元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的2687900.70元對比增加79610.72元，增長2.96%。主要原因是：單位人員工資正常晉升及住房公積金增加，故2023年預(yù)算收入較2022年預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2767511.42元。財政撥款安排支出2767511.42元，其中：基本支出2667511.42元，與上年（2022年度）的2587900.7元對比增加79610.72元，增長3.08%。主要原因是：單位人員工資正常晉升及住房公積金增加，故2023年預(yù)算收入較2022年預(yù)算收入增加。
項目支出100000.00元，與上年（2022年度)的100000.00元對比無增減，與2022年持平。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出358859.76元（其中：歸口管理的行政單位離退休108130.8元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出250728.96），主要用于退休人員原渠道支付部分支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出119553.05元（其中：行政單位醫(yī)療111260.98元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8292.07元），主要用于繳納行政單位基本醫(yī)療及大病保險。
3.農(nóng)林水支出2101051.89元，（其中：行政運(yùn)行2001051.89元；其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出100000.00元），主要用于工資發(fā)放及保證運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出及其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
4.住房保障支出188046.72元（其中：住房公積金188046.72元），主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出2390623.12元（其中：基本支出2390623.12元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.38％，主要用于單位人員工資支出。
2.商品和服務(wù)支出17857.50元（其中：基本支出78757.50元，項目支出100000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.46％，主要用于保證運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出及其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出198130.80元（其中：基本支出198130.80元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.16％，主要用于退休人員原渠道支付部分支出及公務(wù)員交通補(bǔ)貼。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣鄉(xiāng)村振興局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
云縣鄉(xiāng)村振興局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣鄉(xiāng)村振興局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣鄉(xiāng)村振興局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計48895.70元，較上年（2022年）預(yù)算的50408.00元減少1512.30元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣鄉(xiāng)村振興局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為28895.70元，較上年30408.00元減少1512.30元，下降4.9%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為80次，共計接待980人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000.00元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000.00元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣鄉(xiāng)村振興局2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款100,000.00元。2023年鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興成效考核、防返貧監(jiān)測經(jīng)費(fèi)100,000.00元，主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出，用于2023年鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興成效考核、防返貧監(jiān)測。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排168757.50元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。其中:辦公費(fèi)43200.00元、工會經(jīng)費(fèi)25304.16元、培訓(xùn)費(fèi)10253.64元、其他交通費(fèi)用90000.00元，與上年（2022年度）的166719.84元對比增加2037.66元，增長1.22%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長的原因是人員增加定額預(yù)算的公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額:9655427.78元，其中，流動資產(chǎn)8688192.78元，固定資產(chǎn)967235.00元，對外投資及有價證券X0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1251855.40元，其中：流動資產(chǎn)增加1157855.40元，固定資產(chǎn)增加94000.00元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入X0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的8403572.38元增加了1251855.40 元。增加的原因是：一是華南理工大學(xué)幫扶資金2000000.00元由我單位賬戶管理，故流動資產(chǎn)增加；二是本年度由云縣公務(wù)用車服務(wù)保障中心劃轉(zhuǎn)到本單位使用的公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)原值94000.00元，故年度固定資產(chǎn)增加。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）空表說明
1.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表。云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無政府性基金預(yù)算，因此公開表格為空表。
2.部門政府采購預(yù)算表。云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無政府采購預(yù)算，因此公開表格為空表。
3.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表。云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無政府購買服務(wù)采購預(yù)算，因此公開表格為空表。
4.縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表。云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，因此公開表格為空表。
5．縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表。云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，因此公開表格為空表。
6．新增資產(chǎn)配置表。云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，因此公開表格為空表。
7．上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表。云縣鄉(xiāng)村振興局2023年無上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算，因此公開表格為空表。
第二部分 云縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200432800111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號