seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號53092200432801000

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定云縣扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和政策體系并組織實(shí)施。

（2）執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項(xiàng)目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金監(jiān)管，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧項(xiàng)目建設(shè)和資金的管理使用。

（3）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門，組織落實(shí)區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃。

（4）參與組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績年度考核；承擔(dān)貧困村退出、貧困戶脫貧工作的組織實(shí)施。

（5）負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)貧困對象統(tǒng)計(jì)監(jiān)測工作；參與組織領(lǐng)導(dǎo)干部遍訪貧困村貧困戶；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。

（6）負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提升、災(zāi)后扶貧項(xiàng)目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項(xiàng)目，民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督管理。

（7）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（8）開展扶貧安居、易地扶貧開發(fā)，組織、指導(dǎo)貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

（9）責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)扶貧開發(fā)工作。

（10）組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。

（11）承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。

（1）防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測常態(tài)化開展。云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室始終將防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶工作作為守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線的首要政治任務(wù)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)決策部署，建立健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，研究制定《云縣健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制實(shí)施方案》。常態(tài)化的開展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶工作。通過農(nóng)戶申報(bào)、分析研判、實(shí)地調(diào)查、評議公示、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）審核、縣級確定等程序新增脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶。部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村互相配合形成緊密的橫向縱向交錯(cuò)互補(bǔ)的日常監(jiān)測幫扶機(jī)制。目前，全縣在全國防返貧監(jiān)測系統(tǒng)中共有“三類人員”1756戶4880人（其中邊緣易致貧戶891戶2320人，脫貧不穩(wěn)定戶554戶1895人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶311戶665人），已消除風(fēng)險(xiǎn)1172戶3506人，未消除風(fēng)險(xiǎn)584戶1374人。

（2）建立“一平臺三機(jī)制”，實(shí)現(xiàn)四個(gè)全覆蓋。建立“政府救助平臺”，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低收入人口幫扶全覆蓋。按照省建、市管、縣用的原則和要求，云縣認(rèn)真組織抓好“政府救助平臺”推廣使用工作，對駐村工作隊(duì)員進(jìn)行“政府救助平臺”推廣使用專題輔導(dǎo)，印發(fā)了《關(guān)于推廣使用云南省“政府救助平臺”的通知》及“政府救助平臺”操作指南。“政府救助平臺”上線運(yùn)行以來，全縣共收到群眾訴求1810件，辦結(jié)1111件，正在辦理699件。

（3）項(xiàng)目資金管理持續(xù)加強(qiáng)。嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》及省、市相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果中存在的風(fēng)險(xiǎn)、短板和有效銜接鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)任務(wù)安排使用資金，著力加大產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、教育幫扶、健康幫扶、社會(huì)幫扶等方面投入力度，2021年來共投入財(cái)政涉農(nóng)整合資金34488.36萬元，其中：銜接資金8088萬元。根據(jù)中央、省、市扶貧資產(chǎn)管理要求，建立健全扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)的長效運(yùn)行管理機(jī)制，把扶貧資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的資本和資源，確保項(xiàng)目資產(chǎn)穩(wěn)定良性運(yùn)轉(zhuǎn)、經(jīng)營性資產(chǎn)不流失或不被侵占、公益性資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮作用，全縣共梳理各類扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)2233個(gè)，資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)278065.33萬元。

（4）幫扶力量調(diào)整優(yōu)化。2021年，云縣與116個(gè)單位建立定點(diǎn)幫扶關(guān)系，其中，中央1個(gè)（華南理工大學(xué)）、省級2個(gè)（省委巡視辦、華能瀾滄江水電股份公司）、市級17個(gè)、縣級96個(gè)。從中央定點(diǎn)幫扶單位、省、市、縣持續(xù)選派政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬、熟悉農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、工作能力強(qiáng)的202名干部進(jìn)駐71個(gè)原建檔立卡貧困村、黨組織軟弱渙散村及鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)村開展駐村幫扶工作。各級掛包單位和71支駐村工作隊(duì)克服新冠肺炎疫情影響，精準(zhǔn)鎖定重點(diǎn)監(jiān)測對象“三類人員”，落實(shí)落細(xì)“一戶一策”“一事一策”幫扶措施，全面消除返貧、致貧風(fēng)險(xiǎn)，筑牢防止返貧致貧底線。截至目前，各級定點(diǎn)幫扶單位直接投入幫扶資金657.54萬元，捐物折資5.55萬元，引進(jìn)幫扶資金1014.6萬元，購買貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品163.4萬元，幫助銷售貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品2818.64萬元，幫助培訓(xùn)基層干部465人次，培訓(xùn)技術(shù)人員429人次。

（5）滬滇協(xié)作全面推進(jìn)。2021年以來，緊緊圍繞高層互訪、資金投入和使用、人才交流、產(chǎn)業(yè)合作、勞務(wù)協(xié)作、攜手興鄉(xiāng)村等方面不斷強(qiáng)化對口幫扶協(xié)作舉措，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。上海市共投入云縣幫扶資金2717.4萬元，簽署“攜手興鄉(xiāng)村行動(dòng)”協(xié)議100個(gè)，召開兩地聯(lián)席會(huì)議1次，完成現(xiàn)場招聘會(huì)1場次，幫助脫貧人口實(shí)現(xiàn)就業(yè)1162人。上海市崇明區(qū)共選派1名干部、3名教師、2名醫(yī)務(wù)人員到我縣開展對口支援工作，云縣選派了1名處級、1名科級干部赴上海掛職鍛煉。

（6）社會(huì)力量全面參與。動(dòng)員云南博登科技有限公司、云縣湖南商會(huì)、云縣大寨建筑安裝工程有限責(zé)任公司、云縣天天商貿(mào)有限公司等社會(huì)力量捐贈(zèng)資金86.2397萬元，捐物折資97.317萬元。縣紅十字會(huì)共接收社會(huì)個(gè)人捐款捐物18.0862萬元。所有款物均按照捐贈(zèng)人意愿用于幫助貧困學(xué)子完成學(xué)業(yè)夢想、鄉(xiāng)村道路亮化等。

（7）抓好小額信貸工作。堅(jiān)持“政府主導(dǎo)、精準(zhǔn)扶貧、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、財(cái)政貼息、金融機(jī)構(gòu)貸款”的原則，做到符合條件有貸款需求意愿的建檔立卡貧困戶都獲得貸款，應(yīng)貸盡貸。2021年以來貸款85戶，貸款金額409萬元；完成貼息報(bào)賬53.78萬元。

2.有序推進(jìn)同鄉(xiāng)村振興有效銜接

2021年以來，云縣按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織全面振興，統(tǒng)籌謀劃，精心組織，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。

一是堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，強(qiáng)化公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。完成《云縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃》（2021—2025年）編制工作，從鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)幫扶、穩(wěn)定就業(yè)幫扶、易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶、生態(tài)經(jīng)濟(jì)幫扶、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村公共服務(wù)提升6個(gè)方面編制項(xiàng)目723個(gè)，以項(xiàng)目清單化的方式推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

二是著力抓好鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)工作。2021年5月10日至11日，省委、省政府在臨滄召開現(xiàn)場辦公會(huì)，從全國、全省發(fā)展的戰(zhàn)略高度，深度剖析臨滄市情、短板和優(yōu)勢，幫助臨滄把脈定向、謀篇布局，明確了臨滄“要努力成為鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、興邊富民示范區(qū)、國家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)”的發(fā)展定位。為貫徹落實(shí)會(huì)議精神，云縣研究制定《云縣建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)實(shí)施方案》，從鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、打造世界一流綠色食品生產(chǎn)基地、大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興建設(shè)行動(dòng)、大力推進(jìn)鄉(xiāng)村治理、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化5個(gè)方面明確24項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和73個(gè)具體項(xiàng)目，并將此作為云縣鄉(xiāng)村振興工作的重要抓手，目前73個(gè)項(xiàng)目全面啟動(dòng)，完成投資8.36億元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣扶貧開發(fā)辦公室2021年度沒有政府性基金收支也沒有國有資本經(jīng)營收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年度收入合計(jì)560.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入560.82萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入合計(jì)3225.60萬元對比減少2664.78萬元，下降82.61%。其中：財(cái)政撥款收入與上年財(cái)政撥款收入3225.60萬元對比減少2664.78萬元，下降82.61%，減少主要原因是2021年度上級投入項(xiàng)目資金減少，項(xiàng)目收入減少，總收入較2020年收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年度支出合計(jì)804.88萬元。其中：基本支出266.7萬元，占總支出的33.14%；項(xiàng)目支出538.18萬元，占總支出的66.86%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出合計(jì)4703.43萬元對比支出減少3898.55萬元，下降82.89%。支出減少主要原因是本年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目支出減少，總支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出266.7萬元。與上年基本支出274.76萬元對比減少8.06萬元，減少2.93%，減少主要原因是人員工資支出減少，基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出251.31萬元，占基本支出的94.23%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)15.39萬元，占基本支出的5.77%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出538.18萬元。與上年項(xiàng)目支出4428.67萬元對比減少3890.49萬元，減少的主要原因?yàn)?021年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金收入減少，支出減少，故2021年項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出804.88萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4703.43萬元對比減少3898.55萬元，下降82.89%。支出減少主要原因是本年度財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目支出減少，總支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生一般公共服務(wù)（類）支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生外交（類）支；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生國防（類）支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生公共安全（類）支出

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生教育（類）支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生科學(xué)技術(shù)（類）支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.09%。主要用于退休人員工資支出、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.農(nóng)林水（類）支出746.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.8%。主要用于在職人員工資支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、小額信貸項(xiàng)目貼息等支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生交通運(yùn)輸（類）支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出；

19.住房保障（類）支出17.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%。主要用于在職住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生糧油物資儲(chǔ)備（類）支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生其他（類）支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。2021年未發(fā)生抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26.66萬元，支出決算為20.86萬元，完成預(yù)算的78.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，今年本單位未編制因公出國預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.4萬元，完成預(yù)算的48.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.46萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革方案，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.34萬元，下降1.6%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算支出與2020年決算支出對比無增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.34萬元，下降2.15%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革方案，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元，占25.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出15.46萬元，占74.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年度單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2021年本單位無購置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.4萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15.46萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出15.46萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣級鄉(xiāng)村振興（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生出國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.39萬元，比上年同期增加2.44萬元，下降13.68%。主要原因分析是在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額840.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)753.03萬元，固定資產(chǎn)87.32萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4145.70萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元，較上年無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，2021年本單位無采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室項(xiàng)目績效自評金額294.12萬元，共7個(gè)項(xiàng)目，支出率100%。

（一）績效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價(jià)工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。

（三）綜合評價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2021年度未發(fā)生政府性基金收支及國有資本經(jīng)營收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200432801111