監(jiān)督索引號53092200432600000
目錄
第一部分 云縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 云縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表
云縣農(nóng)業(yè)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的法律、法規(guī)；指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；指導(dǎo)和實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法治宣傳教育工作；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流合作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
編制2019年部門預(yù)算時(shí)，云縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)設(shè)16個(gè)部門，即：云縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、云縣水產(chǎn)站、中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校云縣分校、云縣農(nóng)業(yè)建設(shè)區(qū)劃辦、云縣農(nóng)村經(jīng)營管理站、云縣農(nóng)業(yè)植保植檢站、云縣甘蔗技術(shù)推廣站、云縣土壤肥料技術(shù)推廣站、云縣種子管理站、云縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、云縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、云縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、云縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、云縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、云縣畜牧技術(shù)推廣站、云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測站 。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，按照產(chǎn)業(yè)興旺的總體要求，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠和農(nóng)產(chǎn)品保障有效供給的總體目標(biāo)，以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量為主攻方向，以體制改革和機(jī)制創(chuàng)新為根本途徑，突出抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實(shí)、主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、鞏固和提升脫貧攻堅(jiān)成果等重點(diǎn)工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競爭力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制192人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制176人。在職實(shí)有185人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 185人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 100人，其中： 離休 0人，退休 100人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 4052.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4052.61萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入4052.61萬元，其中:本年收入4052.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4052.61萬元（本級財(cái)力4050.85萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，其他非稅收入1.76萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出4052.61萬元。財(cái)政撥款安排支出 4052.61萬元，其中，基本支出3171.74萬元，項(xiàng)目支出880.87萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出1.76萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出556.41萬元,衛(wèi)生健康支出162.06萬元,農(nóng)林水支出3138.77萬元,住房保障支出193.61萬元。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.經(jīng)濟(jì)科目分類,按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（其中：基本支出3171.74萬元，項(xiàng)目支出880.87萬元）。具體情況如下：
（1）基本支出主要用于:
①機(jī)關(guān)工資福利支出2724.03萬元;②機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出123.06萬元;③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出324.65萬元。
（2）項(xiàng)目支出主要用于：
①機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出12.46萬元;②對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出868.41萬元。
2.經(jīng)濟(jì)科目分類,按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（其中：基本支出3171.74萬元，項(xiàng)目支出880.87萬元）。具體情況如下：
（1）基本支出主要用于：
①工資福利支出2724.03萬元;②商品和服務(wù)支出123.06萬元;③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出324.65萬元。
（2）項(xiàng)目支出主要用于：
①商品和服務(wù)支出12.46萬元;②對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出868.41萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為:無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我部門無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)13.35萬元,其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.35萬元。2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)13.35萬元,其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.35萬元。2019年與2018年三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)一致。
（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明
2019年基本支出預(yù)算3171.74萬元,2018年基本支出預(yù)算3129.53萬元， 2019年比2018 年增加42.21萬元，主要原因是：人員工資增加。
（三）部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
2019年項(xiàng)目支出預(yù)算880.87萬元，2018年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，2019年比2018年增加880.87萬元，主要原因是：項(xiàng)目增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排123.06萬元，用于辦公經(jīng)費(fèi)支出55.50萬元；培訓(xùn)費(fèi)（職教費(fèi)）支出11.77萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出22.25萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）支出27.54萬元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排122.76萬元，用于辦公費(fèi)支出55.80萬元；培訓(xùn)費(fèi)（職教費(fèi)）支出11.51萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出21.91萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元；其他交通費(fèi)用（公務(wù)員交通補(bǔ)貼）支出27.54萬元。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排比2018年增加0.30萬元，主要原因是：人員增加。
國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
本部門預(yù)算績效情況說明
1.用非稅收入安排的支出（駕駛員培訓(xùn)費(fèi)），完成拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)70人，駕駛員滿意度不低于90%。
2.云縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全創(chuàng)建項(xiàng)目配套資金，通過項(xiàng)目配套實(shí)施，使項(xiàng)目通過省級驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)定性檢測農(nóng)產(chǎn)品樣品不少于7200個(gè)，定量抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品數(shù)量不少于600個(gè)，定性抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品數(shù)量不少于8000個(gè)，縣、鄉(xiāng)、村監(jiān)管人員集中專業(yè)培訓(xùn)不少于40小時(shí)，禁用藥物檢測合格率100%，主要農(nóng)產(chǎn)品檢測合格率98%以上，群眾對質(zhì)量安全狀況滿意度70%以上。
3.云縣2018年甘蔗發(fā)展資金，完成種植面積4萬畝，甘蔗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值36000萬元，蔗農(nóng)人均收入7000元。
4.常規(guī)動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)，完成牲畜、家禽春、秋兩季的口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫強(qiáng)制免疫密度90％以上，抗體合格率70％以上。確保年內(nèi)不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。
5.2018年縣級應(yīng)配但未配套的種植業(yè)政策性保險(xiǎn)（縣級）承擔(dān)保費(fèi)，實(shí)施玉米政策性保險(xiǎn)30萬畝，水稻政策性保險(xiǎn)4萬畝，甘蔗政策性保險(xiǎn)16.6萬畝。每畝增產(chǎn)1%以上，每畝增收50元以上，參保群眾滿意度75%以上。
6.云縣種植業(yè)政策性保險(xiǎn)縣級承擔(dān)保費(fèi)，實(shí)施玉米政策性保險(xiǎn)32萬畝，水稻政策性保險(xiǎn)3萬畝，甘蔗政策性保險(xiǎn)17.5萬畝。每畝甘蔗增產(chǎn)1%以上，增收150元以上；每畝糧食增產(chǎn)1%以上，增收50元以上；參保群眾滿意度75%以上。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額，2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)13.35萬元,具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
2019年我部門無出國（境）費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年我部門公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元。
2019年我部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算6.00萬元，主要用于我部門公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2019年我部門公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.35萬元，主要用于上級部門到我部門指導(dǎo)工作、其他縣各級部門到我部門學(xué)習(xí)交流等各類公務(wù)接待支出。
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