監(jiān)督索引號53092200432800000
目錄
第一部分 云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
6-10 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表
云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府、縣委、縣政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定云縣扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和政策體系并組織實施。
2.執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強(qiáng)扶貧項目資金監(jiān)管，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧項目建設(shè)和資金的管理使用。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行業(yè)部門，組織落實區(qū)域發(fā)展與脫貧攻堅規(guī)劃。
4.參與組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實績年度考核；承擔(dān)貧困村退出、貧困戶脫貧工作的組織實施。
5.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)貧困對象統(tǒng)計監(jiān)測工作；參與組織領(lǐng)導(dǎo)干部遍訪貧困村貧困戶；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
6.負(fù)責(zé)貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提升、災(zāi)后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)和綜合開發(fā)項目，民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的監(jiān)督管理。
7.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.開展扶貧安居、易地扶貧開發(fā)，組織、指導(dǎo)貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。
9.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)扶貧開發(fā)工作。
10.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)中央、省級、市級國家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧聯(lián)系、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。
11.負(fù)責(zé)外資扶貧開發(fā)項目和有關(guān)扶貧開發(fā)的國際交流合作。
12.承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入云縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門預(yù)算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)綜合股、項目股、信貸股、易地股、扶貧信息和統(tǒng)計監(jiān)測中心共4個股1個中心。云縣“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作聯(lián)席會議辦公室設(shè)在縣扶貧辦。
（三）重點工作概述
2019年，我辦將深入貫徹落實黨的十九大精神，認(rèn)真落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府和縣委縣政府關(guān)于脫貧攻堅工作的部署要求，堅持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧方略，緊緊圍繞“十三五”脫貧攻堅規(guī)劃，站在統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局的高度，從實際出發(fā)，以更大的精力投入、更精準(zhǔn)的措施、更有針對性和更加公平的扶持政策，科學(xué)謀劃2018年總體目標(biāo)、思路舉措、計劃任務(wù)，持續(xù)深入推進(jìn)脫貧攻堅大會戰(zhàn)，鞏固歷年脫貧攻堅成果，為2020年如期實現(xiàn)小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。
1.抓問題整改落實工作。嚴(yán)格按照《云縣2017年貧困縣退出專項評估檢查反饋問題整改工作方案》要求，以抓貧困縣退出專項評估檢查反饋問題的整改工作為重點，認(rèn)真開展上級督查、檢查、巡視、考核反饋問題的整改工作，進(jìn)一步精細(xì)化制定整改方案，持續(xù)深化整改落實，逐條逐項明確責(zé)任、細(xì)化措施，確保問題整改落實到位。
2.抓精準(zhǔn)脫貧鞏固提升工作。深入貫徹落實《關(guān)于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動的指導(dǎo)意見》《關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》和《云縣打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動實施方案》，繼續(xù)整合資源，不斷加大投入，持續(xù)繼續(xù)實施產(chǎn)業(yè)致富工程、就業(yè)扶貧工程、安居幸福工程、教育扶貧工程、健康扶貧工程、生態(tài)保護(hù)工程、綜合保障工程、基礎(chǔ)改善工程、鄉(xiāng)村治理工程、扶貧扶志工程，全面推動產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興“五大工程”，把脫貧攻堅成果鞏固提升與謀劃鄉(xiāng)村振興有機(jī)結(jié)合起來，以鄉(xiāng)村振興提升脫貧質(zhì)量，全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，為到2020年與全市、全省、全國同步建成全面小康奠定堅實基礎(chǔ)。
3.抓扶貧項目資金爭取及管理工作。一是積極向上爭取項目資金。堅持以項目建設(shè)為中心，按照“六清”要求，對脫貧攻堅村級施工圖、鄉(xiāng)級路線圖、縣級項目庫進(jìn)一步調(diào)整完善，全面抓好項目的規(guī)劃、申報和資金爭取。重點做好基礎(chǔ)設(shè)施扶貧、資產(chǎn)收益扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧、金融扶貧項目規(guī)劃、上報和資金爭取工作，力爭完成向上爭取項目資金1億元以上。二是強(qiáng)化項目資金管理。嚴(yán)格按照財政扶貧資金管理的有關(guān)規(guī)定，切實加強(qiáng)扶貧項目資金的管理。財政扶貧資金堅持專戶運行、專賬核算，專人管理，封閉運行，嚴(yán)格執(zhí)行縣級財政報賬制。嚴(yán)格按省、市批復(fù)的項目組織實施，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、檢查到項目，按項目實施進(jìn)度核撥資金，確保資金及時足額到位，確保項目按時按質(zhì)按量完工。三是加強(qiáng)化督查問效。會同財政部門不斷完善財政專項扶貧項目資金管理和績效評價辦法，加大督查、稽核力度，對扶貧項目資金違紀(jì)違規(guī)行為“零容忍”，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，絕不姑息。
4.抓好2018年項目實施的掃尾工作，組織實施好2017年項目。全面完成行政村整村推進(jìn)、自然村整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)循環(huán)金項目、扶貧安居工程、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、革命老區(qū)、競爭性分配資金、滬滇協(xié)作等項目的督查、檢查、驗收掃尾工作。推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，采取有力措施，精心組織實施好2019年扶貧項目。
5.抓精準(zhǔn)扶貧平臺建設(shè)。不斷完善建檔立卡信息系統(tǒng)，做好年度扶貧對象信息采集和動態(tài)管理工作，把符合標(biāo)準(zhǔn)的貧困對象全部納入。建立脫貧攻堅數(shù)據(jù)分析制度，認(rèn)真開展數(shù)據(jù)分析，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。加強(qiáng)與發(fā)改、住建、統(tǒng)計、教育、衛(wèi)計、民政、水務(wù)等行業(yè)部門的數(shù)據(jù)比對，現(xiàn)實信息互聯(lián)共享。
6.抓駐村幫扶干部管理工作。做好駐村幫扶工作隊調(diào)整工作，加強(qiáng)駐村幫扶工作管理，明確工作職責(zé)、主要任務(wù)和工作要求，完善駐村幫扶干部激勵和召回機(jī)制。重視駐村幫扶工作專題培訓(xùn)，指導(dǎo)駐村幫扶干部開展駐村幫扶工作。強(qiáng)化對駐村幫扶工作的檢查、督查，杜絕“掛名”“走讀”現(xiàn)象。
7.抓好宣傳發(fā)動工作。堅持正確輿論導(dǎo)向，中央、省、市、縣脫貧攻堅決策部署，以及各地各部門脫貧攻堅取得的成功經(jīng)驗、先進(jìn)典型，端正脫貧理念，樹立正確的脫貧觀。同時，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變思想，樹立自力更生、光榮脫貧理念，建立脫貧攻堅激勵機(jī)制，進(jìn)一步激貧困群眾脫貧致富的發(fā)內(nèi)生動力，調(diào)動群眾參與脫貧攻堅的積極性，增強(qiáng)貧困群眾脫貧信心。
8.抓班子帶隊伍。按照全面從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)黨建工作，充分認(rèn)識黨建工作對領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的促進(jìn)作用，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識和水平。二是持續(xù)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為每位干部的切實行動。三是狠抓班子和干部隊伍的素質(zhì)建設(shè)。四是嚴(yán)格履職盡責(zé)。對干部要嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格監(jiān)督；培養(yǎng)嚴(yán)守政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、組織紀(jì)律的品格；大力弘揚“心中有民、頭頂理想、腳踩泥巴、手上有招，創(chuàng)新干、團(tuán)結(jié)干、拼命干”的“臨滄”作風(fēng)；努力打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)的扶貧工作隊伍，為全面打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)提供堅強(qiáng)組織保證。
9.認(rèn)真完成縣委、縣政府交辦的各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制5人。在職實有18人，其中： 財政全供養(yǎng) 18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 333.79萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款333.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入333.79萬元，其中:本年收入333.79萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款333.79萬元（本級財力333.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 333.79萬元。財政撥款安排支出 333.79萬元，其中，基本支出293.79萬元，項目支出40萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出32.43萬元，衛(wèi)生健康支出15.55萬元，農(nóng)林水支出268.28萬元，住房保障支出17.53萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出267.53萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出21.97萬元，對個人和家庭補(bǔ)助4.29萬元，其他支出40萬元（其中：基本支出293.79萬元，項目支出40萬元）。
縣對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：2019年度省扶貧開發(fā)成效工作經(jīng)費，金額30萬元，主要用于2019年度省扶貧開發(fā)成效工作； 2019年市委派駐云縣脫貧攻堅督查巡查組工作經(jīng)費，金額10萬元，主要用于 2019年市委派駐云縣脫貧攻堅督查巡查組工作經(jīng)費。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)27.68萬元,其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費11.6萬元，公務(wù)接待費16.08萬元。2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)29.48萬元,其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費12.6萬元，公務(wù)接待費16.88萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，減少的主要原因：規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約。
（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明
2019年基本支出預(yù)算293.79萬元,2018年基本支出預(yù)算335.29萬元， 2019年比2018 年減少1.5萬元，主要原因是：人員調(diào)出工資減少。
（三）部門項目支出增減變化情況及原因說明
2019年項目支出預(yù)算40萬元，2018年項目支出預(yù)算0萬元，2019年比2018年增加40萬元，主要原因是：扶貧項目增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
無
國有資產(chǎn)占用情況
無
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
無
（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務(wù)時所發(fā)生的車輛運行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣扶貧辦2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計27.68萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.6萬元（其中，公務(wù)用車購置支出0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出11.6萬元），公務(wù)接待費支出16.08萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，減少的主要原因：規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約。
1.因公出國（境）費。
因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：本單位沒有因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少1萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，確保“三公”經(jīng)費只減不增。
3.公務(wù)接待費。
公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，主要原因是：規(guī)范公務(wù)接待，厲行節(jié)約。
監(jiān)督索引號53092200432800111
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