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監(jiān)督索引號53092200432601000

附件3

云縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣農(nóng)業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟的法律、法規(guī)；指導全縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展工作；指導和實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展；負責農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；負責全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法治宣傳教育工作；負責組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品體系建設(shè)；負責全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理；負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災和重大病蟲害防治；負責農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護；負責全縣農(nóng)業(yè)涉外事務和對外交流合作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

認真貫徹落實黨的十九大精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定不移貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕的總要求，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠和農(nóng)產(chǎn)品保障有效供給的目標，以推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量為主攻方向，以體制改革和機制創(chuàng)新為根本途徑，突出抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)、強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策落實、主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、高原特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)項目、鞏固和提升脫貧攻堅成果等重點工作，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能，提高農(nóng)業(yè)綜合效益和競爭力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.云縣農(nóng)業(yè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣農(nóng)業(yè)局2018年末實有人員編制185人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制170人（含參公管理事業(yè)編制0人,經(jīng)費自理人員5人）。在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員161人（含參公管理事業(yè)人員0人,經(jīng)費自理人員7人）。

離退休人員100人。其中：離休0人，退休100人。

實有車輛編制3輛，實有車輛7輛。

• 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣農(nóng)業(yè)局2018年度收入合計74526383.18元。其中：財政撥款收入74526383.18元，占總收入的100%，比上年同期增24.46%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%，收入增加主要原因:云縣農(nóng)業(yè)局與云縣畜牧獸醫(yī)局財務合并,人員運行經(jīng)費增加,項目收入增加。

二、支出決算情況說明

云縣農(nóng)業(yè)局2018年度支出合計74192049.86元。其中：基本支出27055038.18元，占總支出的36.47％，比上年同期增15.88%；項目支出47137011.68元，占總支出的63.53％，比上年同期增119.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。 支出增加主要原因: 云縣農(nóng)業(yè)局與云縣畜牧獸醫(yī)局財務合并,人員運行經(jīng)費增加,項目支出增加。

• 基本支出情況

2018年度用于保障云縣農(nóng)業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27055038.18元。比上年同期增15.88%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.49％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.51％。基本支出增加主要原因：云縣農(nóng)業(yè)局與云縣畜牧獸醫(yī)局財務合并,云縣畜牧獸醫(yī)局人員并入云縣農(nóng)業(yè)局,人員經(jīng)費增加。

• 項目支出情況

2018年度用于保障云縣農(nóng)業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出47137011.68元。比上年同期增119.74%,增加主要原因: 云縣農(nóng)業(yè)局與云縣畜牧獸醫(yī)局財務合并,云縣畜牧獸醫(yī)局項目并入云縣農(nóng)業(yè)局,項目支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣農(nóng)業(yè)局2018年度一般公共預算財政撥款支出74192049.86元,占本年支出合計的100%。比上年同期增65.61%，增加主要原因: 云縣農(nóng)業(yè)局與云縣畜牧獸醫(yī)局財務合并,人員運行經(jīng)費增加,項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2007176.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.71%。主要用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務（2010399）支出2007176.50元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出4413990.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.95%。主要用于①事業(yè)單位離退休(2080502)支出711964.55元；②機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505)支出3197256.80萬元；③機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506）支出225376.88元；④死亡撫恤(2080801)支出279392.76元。；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1343509.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.81%。主要用于①事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）支出1282381.40元；②其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）支出61128.00元；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出300000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.40%。主要用于已墾草原退耕還草（2110901）支出300000.00元；

5.農(nóng)林水（類）支出61903492.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.44%。主要用于⑴事業(yè)運行(2130104)支出18766481.29元；⑵科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(2130106)支出12162010.60元；⑶病蟲害控制(2130108)支出829511.11元；⑷農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理(2130112)支出35663.00元；⑸防災救災（2130119）支出400000.00元；⑹農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼(2130122)支出1666400.00元；⑺農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(2130124)支出200000.00元；⑻農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用（2130135）支出9509662.79元；⑼成品油價格改革對于漁業(yè)的補貼(2130148)支出465000.00元；⑽其他農(nóng)業(yè)支出(2130199)支出9926764.18元；⑾土地治理（2130602）支出500000.00元；⑿農(nóng)業(yè)保險保費補貼(2130803)支出5770000.00元； ⒀其他農(nóng)林水支出(2139999)支出1672000.00元。

6.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出2300000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.10%。主要用于其他商業(yè)流通事務支出（2160299）支出2300000.00元；

7.住房保障（類）支出1923880.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。主要用于住房公積金（2210201）支出1923880.00元。

• 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣農(nóng)業(yè)局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為133500.00元，支出決算為127984.00元，完成預算的95.87%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為60000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為67984.00元，完成預算的92.50%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行上級厲行節(jié)約的規(guī)定，按照標準接待、控制接待次數(shù)及規(guī)模。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加29984.00元，增長30.60%。其中：因公出國（境）費支出 0元，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算0元， 無增減變動；公務接待費支出決算增加29984.00元，增長78.91%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是云縣農(nóng)業(yè)局與云縣畜牧獸醫(yī)局財務合并,云縣畜牧獸醫(yī)局接待費用納入決算支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出60000.00元，占46.88%；公務接待費支出67984.00元，占53.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出60000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出60000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出67984.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出67984.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次1046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、其他縣同行部門指導、調(diào)查、學習、交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支”，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣農(nóng)業(yè)局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1220151.54元，比上年同期增26.24%,增加主要原因是云縣農(nóng)業(yè)局與云縣畜牧獸醫(yī)局財務合并,人員增加,機關(guān)運行經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣農(nóng)業(yè)局部門資產(chǎn)總額102068472.70元，其中，流動資產(chǎn)84019192.29元，固定資產(chǎn)17824059.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)225220.90元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40619083.24元，其中固定資產(chǎn)增加1623950.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額6325900.00元，其中：政府采購貨物支出5692200.00元；政府采購工程支出18000.00元；政府采購服務支出615700.00元。授予中小企業(yè)合同金額6325900.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2018年本單位未發(fā)生需要著重說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2018年部門決算公開說明未使用專用名詞,所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200432601111