監(jiān)督索引號53092200630800000

云縣民族宗教事務(wù)局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 云縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 云縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

云縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云縣民族宗教事務(wù)局與中國共產(chǎn)黨云縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公，列入云縣人民政府工作部門序列，不計入政府機構(gòu)個數(shù)，正科級，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策和國家的民族宗教工作法律法規(guī)、促進各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保宗教平穩(wěn)、民族團結(jié)和邊疆穩(wěn)定、當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手。

2.指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)工作條例》的貫徹實施，監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，辦理有關(guān)民族識別、民族鄉(xiāng)建立和變更的有關(guān)事宜，做好少數(shù)民族地區(qū)的團結(jié)穩(wěn)定工作，保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，依法協(xié)調(diào)各民族間關(guān)系，促進各民族間的平等團結(jié)、互助合作，維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定和國家的統(tǒng)一；開展對少數(shù)民族人權(quán)狀況的調(diào)研和對外交流活動；承辦民族團結(jié)進步表彰活動。

3.協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、交流、使用等工作；配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)工作。

4.綜合研究民族地區(qū)經(jīng)濟運行情況，參與制定民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，研究有關(guān)民族地區(qū)、散雜居民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中的特殊政策，配合承辦民族地區(qū)扶貧事宜；組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)和民族地區(qū)對外協(xié)作；做好智能化農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)在民族地區(qū)的推廣應(yīng)用工作。

5.協(xié)同有關(guān)部門研究少數(shù)民族文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、計劃生育、體育等方面的特殊政策及承辦相應(yīng)事物；組織宣傳黨的民族政策、民族理論和法律法規(guī)、宣傳民族團結(jié)進步事業(yè)。

6.根據(jù)黨在新時期上層工作的方針政策，加強對民族上層工作的領(lǐng)導(dǎo)，做好民族上層人士生活、參觀及學(xué)習(xí)等各項管理工作。

7.指導(dǎo)民族鄉(xiāng)的民族工作，加強同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；組織接待少數(shù)民族學(xué)習(xí)、參觀、考察等事宜，促進民族團結(jié)進步事業(yè)的發(fā)展。

8.組織協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)工作對外交流與合作，協(xié)助少數(shù)民族地區(qū)開展對外文化交往，積極做好引進外資工作，辦理有關(guān)涉外事宜。

9.依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進行愛國守法、擁護中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、擁護社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和維護民族團結(jié)、社會穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

10.幫助各宗教界團體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)按照各宗教特點開展工作；審批辦理宗教團體需由行政機關(guān)協(xié)助處理的各項宗教事務(wù)。行政審批項目，以云縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

云縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)3個，分別是辦公室，民族宗教事務(wù)股、民族宗教研究室。

（三）重點工作概述

云縣民族宗教工作將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市民族宗教事務(wù)委員會的指導(dǎo)下，圍繞民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)，重點抓好以下幾方面的工作。

1.提高思想認(rèn)識，加強組織領(lǐng)導(dǎo)

縣創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組對民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建工作重要性的認(rèn)識進一步加強，積極引導(dǎo)全縣各部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的民族觀。堅持“團結(jié)、教育、疏導(dǎo)、化解”的工作方針，抓實示范區(qū)建設(shè)和宗教工作目標(biāo)管理兩個責(zé)任制，把加強民族團結(jié)、保持宗教平穩(wěn)、維護社會穩(wěn)定工作落到實處，落實到每個環(huán)節(jié)。認(rèn)真開展民族團結(jié)宣傳教育活動，抓好民族宗教政策和法律法規(guī)的貫徹落實。注重總結(jié)民族團結(jié)進步典型事例，抓好示范，以點帶面，推進創(chuàng)建工作，同時加大宣傳，充分展示民族團結(jié)進步的嶄新風(fēng)貌，努力營造珍視民族團結(jié)、愛護民族團結(jié)的濃厚氛圍。突出“鑄牢中華民族共同體意識”這條主線，抓好《關(guān)于全面深入持久開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作鑄牢中華民族共同體意識的意見》和《云南省民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)條例》的貫徹落實。在全縣共創(chuàng)民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)的大格局、大環(huán)境，進一步增強各級領(lǐng)導(dǎo)干部做好民族工作的信心和能力，充分發(fā)揮好各族干部群眾在經(jīng)濟社會發(fā)展中主人翁精神，進一步增強“各民族都是一家人，一家人都要過上好日子”信念，建立創(chuàng)建活動長效機制，持續(xù)推進云縣民族團結(jié)進步事業(yè)的發(fā)展。

2.把精準(zhǔn)扶貧工作與示范區(qū)建設(shè)工作緊密結(jié)合起來，共同推進，共同落實

脫貧攻堅工作與民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建目標(biāo)要求一脈相承，在脫貧攻堅總攬經(jīng)濟社會發(fā)展的前提下，要把創(chuàng)建思想、創(chuàng)建內(nèi)容和創(chuàng)建目標(biāo)要求整合在精準(zhǔn)扶貧工作中共同謀劃，共同落實。讓各族群眾成為創(chuàng)建工作和扶貧工作、脫貧攻堅的主力軍，乘勢而上，加快步伐，如期完成脫貧攻堅任務(wù)和民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)任務(wù)。

3.依托項目，增強發(fā)展后勁

緊緊抓住省、市即將實施的第三輪民族團結(jié)進步示范區(qū)機遇，進一步加大向上爭取資金力度，從源頭上整合項目資金，切實打造示范亮點，按照《中共云縣委 云縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈云縣加快創(chuàng)建全國民族團結(jié)進步示范縣的實施方案〉》和《云南省民族宗教委關(guān)于印發(fā)“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶示范創(chuàng)建工程”三年行動計劃（2019—2021年）的通知》（云民宗發(fā)〔2018〕59號）要求，完成好年度示范點建設(shè)目標(biāo)。要以項目為抓手，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，以項目強基礎(chǔ)，加大整合精準(zhǔn)扶貧、美麗鄉(xiāng)村、整鄉(xiāng)推進、民族文化搶救保護、民族團結(jié)進步示范村(社區(qū))、特色村寨、鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村旅游等項目，在頂層設(shè)計上做好項目組合文章，扎實抓好項目規(guī)劃和建設(shè)，切實增強發(fā)展后勁。建立縣級各部門、各單位聯(lián)系村委會的協(xié)調(diào)聯(lián)系指導(dǎo)工作機制，樹立各民族共同團結(jié)進步，共同繁榮發(fā)展的意識。

4.超前謀劃，編制好云縣民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃

“十四五”時期，是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的第一個五年。編制和實施《云縣“十四五”期間民族團結(jié)進步示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃（2021——2025年）》，是把加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展放在全縣發(fā)展總體戰(zhàn)略的優(yōu)先位置，采取更加有力的政策措施推動少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展的重大舉措；是把黨的民族宗教政策、民族宗教法律法規(guī)，習(xí)近平總書記考察云南時重要講話精神，以及省委、省政府關(guān)于民族宗教工作的一系列決策部署具體化的重要渠道。規(guī)劃按照“統(tǒng)籌全局、突出重點、整合資源、分類施策，梯次推進”的原則，提出了加快少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的基本思路、發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，明確了6項工程24個項目，預(yù)計總投資5.95億元。其中申請專項補助資金1.21億元，整合4.74億元。采取國家支持、信貸投入、專項補助、部門資金整合、社會幫扶和群眾自力更生相結(jié)合的方式籌措。

5.深入開展民族團結(jié)進步示范“6+n”創(chuàng)建活動全覆蓋工作

激發(fā)各方力量不斷探索和拓展民族團結(jié)進步示范縣建設(shè)的新思路、新方法、新舉措，深入持久開展好“6+n”創(chuàng)建活動，讓黨的民族工作方針、政策深入人心，不斷強化全縣各族群眾“共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”的意識，繼續(xù)鞏固發(fā)展我縣民族團結(jié)進步示范縣創(chuàng)建各項工作成果，為我縣與全國全省全市同步全面建成小康社會而努力奮斗！

6.以規(guī)范化管理為重點，依法加強宗教事務(wù)管理

確保宗教領(lǐng)域和諧和順。深入貫徹落實《宗教事務(wù)條例》和《云南省宗教事務(wù)規(guī)定》，繼續(xù)推進依法行政工作，調(diào)整完善權(quán)力清單和責(zé)任清單，進一步規(guī)范行政審批事項，扎實深入開展“雙隨機、一公開”工作，堅持以法治思維和法治方式管理宗教事務(wù)，不斷提高宗教工作法治化的能力和水平; 繼續(xù)推進借教斂財、亂建寺廟和宗教活動場所等問題的專項整治;繼續(xù)做好清真食品服務(wù)和規(guī)范管理；繼續(xù)開展基督教私設(shè)聚會點專項治理，防范境外宗教滲透。

7.強化理論學(xué)習(xí)，筑牢思想防線

認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神、習(xí)近平總書記關(guān)于民族宗教工作的重要論述和習(xí)近平總書記在中央民族工作會議上講話精神，把學(xué)習(xí)貫穿于整個工作始終，做到學(xué)以致用。強化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實，做到廉潔從政，嚴(yán)于律己，以全新的理念，扎實做好新時代民族宗教工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他工作

抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、平安單位（綜治維穩(wěn)）、掃黑除惡、保密、婦女兒童、全民科學(xué)素質(zhì)、禁毒防艾等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制2人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中：離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1614120.95元，其中：一般公共預(yù)算1614120.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加97536.74元，主要原因是民族宗教團體工作經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1614120.95元，其中:本年收入1614120.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1614120.95元（本級財力1614120.95元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加97536.74元，主要原因是人員民族宗教團體工作經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1614120.95元。財政撥款安排支出1614120.95元，其中：基本支出1181120.95元，與上年1323584.21元對比減少142463.26元，主要原因是人員變動，工資福利減少及機關(guān)運行經(jīng)費減少；項目支出433000元，與上年193000元對比增加300000元，主要原因是民族宗教團體工作經(jīng)費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況。

1.行政運行895438.11元，占總支出的55.47%，主要用于正常工資及日常公用經(jīng)費的保運轉(zhuǎn)支出；

2. 其他民族事務(wù)支出433000元，占總支出的26.82%，主要用于民族宗教工作、宗教界代表人士團體負(fù)責(zé)人補助、宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關(guān)愛補助。

3. 行政單位離退休64201.8元，占總支出的3.98%，主要用于本部門的單位離退休干部離退休費支出；

4. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出89510.4元，占總支出的5.55%，主要用于本部門在職職工的基本養(yǎng)老保險單位部分財政補助支出；

5.行政單位醫(yī)療62097.84元，占總支出的3.85%，主要用于本部門在職職工單位基本醫(yī)療保險財政補助支出；

6.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2740元，占總支出的0.17%，主要用于在職及退休人員大病醫(yī)療保險單位部分補助支出；

7.住房公積金67132.8元，占總支出的4.16%，主要用于在職職工住房公積金單位部分財政補助支出。

（一）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況。

1.2021年用于保障部門機關(guān)、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1181120.95元，其中：基本工資262200元、津貼補貼310272元、獎金140620元、績效工資81768元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費89510.4元、職工基本醫(yī)療保險繳費62097.84元、其他社會保障繳費5446.31元、住房公積金67132.8元、辦公費10000元、差旅費5950元、水費1000元、電費3000元、工會經(jīng)費11188.8元、職工教育經(jīng)費3933元、公務(wù)用車運行維護費19000元、其他交通費用43800元、退休費64201.8元；

2.2021年用于民族宗教工作、宗教界代表人士團體負(fù)責(zé)人補助、宗教教職人員城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險關(guān)愛補助的項目支出433000元，其中：辦公費380000元，代繳社會保險費12200元、生活補助40800元，占總項目支出的100%。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣民族宗教事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28500元，較上年減少1500元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云縣民族宗教事務(wù)局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

云縣民族宗教事務(wù)局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為9500元，較上年減少500元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待86人次。

增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云縣民族宗教事務(wù)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為19000元，較上年減少1000元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費19000元，較上年減少1000元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：本著厲行節(jié)約的原則，減少“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算:為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

2.項目支出預(yù)算：為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云縣民族宗教事務(wù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排97871.8元（其中：辦公費：10000元、差旅費5950元、水電費4000元、工會經(jīng)費11188.8元、職工教育培訓(xùn)經(jīng)費3933元、公務(wù)用車運行維護費19000元、其他交通費用43800元），與上年101645.66元對比減少3773.86元，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，減少機關(guān)運行經(jīng)費的預(yù)算支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53092200630800111