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監(jiān)督索引號(hào)53092200630801000

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣民族宗教事務(wù)局與中國共產(chǎn)黨云縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公，列入云縣人民政府工作部門序列，不計(jì)入政府機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)，正科級(jí)，主要職責(zé)是：

1．徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策和國家的民族宗教工作法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保宗教平穩(wěn)、民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手。

2．指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)工作條例》的貫徹實(shí)施，監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，辦理有關(guān)民族識(shí)別、民族鄉(xiāng)建立和變更的有關(guān)事宜；做好少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作。保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，依法協(xié)調(diào)各民族間關(guān)系，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)、互助合作，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定和國家的統(tǒng)一；開展對少數(shù)民族人權(quán)狀況的調(diào)研和對外交流活動(dòng)；承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。

3．協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、交流、使用等工作；配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)工作。

4．綜合研究民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，參與制定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，研究有關(guān)民族地區(qū)、散雜居民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的特殊政策，配合承辦民族地區(qū)扶貧事宜；組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)和民族地區(qū)對外協(xié)作；做好智能化農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)在民族地區(qū)的推廣應(yīng)用工作。

5．協(xié)同有關(guān)部門研究少數(shù)民族文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等方面的特殊政策及承辦相應(yīng)事務(wù)；組織宣傳黨的民族政策、民族理論和法律法規(guī)，宣傳民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。

6．根據(jù)黨在新時(shí)期上層工作的方針政策，加強(qiáng)對民族上層工作的領(lǐng)導(dǎo)，做好民族上層人士生活、參觀及學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

7．指導(dǎo)民族鄉(xiāng)的民族工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；組織接待少數(shù)民族學(xué)習(xí)、參觀、考察等事宜，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的發(fā)展。

8．組織協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)工作對外交流與合作，協(xié)助少數(shù)民族地區(qū)開展對外文化交往，積極做好引進(jìn)外資工作，辦理有關(guān)涉外事宜。

9．依法管理各宗教組織，對宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

10．幫助各宗教界團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)按照各宗教特點(diǎn)開展工作；審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理的各項(xiàng)宗教事務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.多措并舉，助力脫貧攻堅(jiān)

為認(rèn)真做好脫貧攻堅(jiān)工作，縣民族宗教事務(wù)局從大局出發(fā)，按照縣委、縣政府的部署，采取有力措施，認(rèn)真抓好本部門脫貧攻堅(jiān)工作。一是抽派1名局工作人員到愛華鎮(zhèn)河中村駐村工作，擔(dān)任河中村工作隊(duì)長（第一支書）；二是認(rèn)真開展大下訪工作，深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。半年來，干部職工積極深入到扶貧掛鉤的后箐彝族鄉(xiāng)后箐村和邦東村，開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。干部職工共深入22戶掛鉤聯(lián)系農(nóng)戶家中進(jìn)行走訪座談60余次，開展電話詢訪160余次，重點(diǎn)開展訪貧問苦、惠民政策、黨的十九大精神的宣傳，指導(dǎo)掛鉤貧困戶發(fā)展增收致富產(chǎn)業(yè)、搞好家庭環(huán)境衛(wèi)生、并幫助做好后續(xù)幫扶計(jì)劃，增強(qiáng)發(fā)展后勁，鞏固扶貧成果，確保精準(zhǔn)脫貧。

2.強(qiáng)化示范創(chuàng)建引領(lǐng)，助推民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)

在開展具體工作中，云縣民族宗教事務(wù)局作為縣示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，認(rèn)真抓好日常工作，并就全縣示范區(qū)建設(shè)工作向縣委、縣政府作了專題報(bào)告，根據(jù)年度工作目標(biāo)逐一抓好落實(shí)，通過努力，確保了示范區(qū)創(chuàng)建工作的順利推進(jìn)。一是縣委和縣人民政府高度重視示范區(qū)創(chuàng)建工作。7月9日，在云縣第十六屆人民政府第二十五次常務(wù)會(huì)議上，云縣人民政府專題聽取了上半年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)情況匯報(bào)，并對《云縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)“十縣百鄉(xiāng)千村萬戶示范創(chuàng)建工程”三年行動(dòng)計(jì)劃（2019—2021年）》進(jìn)行專題研究，確保云縣新一輪示范區(qū)建設(shè)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)；二是廣泛深入持久地開展全縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，鞏固提升創(chuàng)建工作所取得的成效，縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定了《云縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“6+n”創(chuàng)建活動(dòng)鞏固提升工作方案》，并結(jié)合實(shí)際開展進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)宗教場所、進(jìn)企業(yè)等創(chuàng)建工作，共完成10個(gè)單位的創(chuàng)建工作；三是圍繞“十大示范”建設(shè)目標(biāo)，民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。按照鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，開展示范創(chuàng)建工程，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和示范區(qū)建設(shè)“雙融合、雙促進(jìn)”，惠民生、促發(fā)展、固團(tuán)結(jié)、抓示范、強(qiáng)引領(lǐng)，助推少數(shù)民族和民族地區(qū)如期實(shí)現(xiàn)全面脫貧、全面小康的目標(biāo)，推進(jìn)示范區(qū)建設(shè)取得新成效的要求，共創(chuàng)建2個(gè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、11個(gè)示范村、1個(gè)示范社區(qū)和1個(gè)民族特色村；四是2019年，共爭取到上級(jí)資金863.79萬元。根據(jù)云縣示范區(qū)建設(shè)工作實(shí)際，縣政府批復(fù)創(chuàng)建示范村3個(gè)（愛華鎮(zhèn)頭道水村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、茂蘭鎮(zhèn)安樂村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村和曉街鄉(xiāng)麥場村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村），實(shí)施解決少數(shù)民族特殊困難項(xiàng)目2個(gè)（愛華鎮(zhèn)河中村太陽能路燈、公共廁所建設(shè)項(xiàng)目和涌寶鎮(zhèn)糯灑村趙家自然村硬板路建設(shè)項(xiàng)目）；五是加強(qiáng)對人口較少民族的扶持，對忙懷、曉街、栗樹、涌寶、茂蘭等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村的1.8萬人進(jìn)行了財(cái)政全額購買人身意外保險(xiǎn)的資金扶持。共計(jì)17.9萬元，最高理賠金額人均12.5萬元。

3.依法管理，全縣宗教和諧和順

一是強(qiáng)化對新修訂的《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)；二是創(chuàng)新推進(jìn)宗教工作，全面實(shí)行網(wǎng)格化管理機(jī)制；三是強(qiáng)化工作措施，深入推進(jìn)“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建活動(dòng)。全縣9個(gè)宗教場所中有1個(gè)國家級(jí)、2個(gè)省級(jí)、3個(gè)市級(jí)，1個(gè)縣級(jí)，未創(chuàng)建2個(gè)；四是規(guī)范基督教管理，特別是對臨時(shí)活動(dòng)點(diǎn)管理，對全縣5個(gè)臨時(shí)活動(dòng)點(diǎn)中的1個(gè)點(diǎn)依法取締、4個(gè)點(diǎn)進(jìn)行掛牌，依法加強(qiáng)管理；五是對信教群眾進(jìn)一步強(qiáng)化管理，消除“全民信教”誤區(qū)，對新加入的信教群眾，要求本人提出申請，經(jīng)協(xié)會(huì)同意后報(bào)縣民族宗教局備案。

4.注重調(diào)研，為開展好民族宗教工作打?qū)嵒A(chǔ)

一是廣泛開展大調(diào)研，認(rèn)真儲(chǔ)備好項(xiàng)目庫，對全縣少數(shù)民族和民族地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r作全面了解調(diào)查，做到向上爭取項(xiàng)目資金有針對性；二是結(jié)合宗教工作，對全縣各宗教活動(dòng)場所和重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行了全面細(xì)致調(diào)研，形成了《云縣伊斯蘭教工作存在問題和對策建議調(diào)研報(bào)告》《云縣基督教中國化與政治認(rèn)同》等相關(guān)調(diào)研文章，為做好民族宗教工作提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。

5.強(qiáng)化責(zé)任，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定

一是強(qiáng)力落實(shí)民族團(tuán)結(jié)目標(biāo)管理責(zé)任制和宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任制。把加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、保持宗教平穩(wěn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作落到實(shí)處，落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)；二是認(rèn)真開展影響民族團(tuán)結(jié)社會(huì)穩(wěn)定的矛盾糾紛隱患的排查調(diào)研工作。一年來，全縣未發(fā)生一起因民族宗教問題引發(fā)的群體性上訪事件；三是深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)宣傳教育。

6.管好資金，做好資金管理嚴(yán)格并發(fā)揮最大作用

一是由縣民宗局負(fù)責(zé)人同臨滄市民宗委簽訂《臨滄市民族宗教專項(xiàng)資金使用廉潔承諾書》；二是資金嚴(yán)格按照《云縣2019年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法》（云縣政府發(fā)〔2019〕23號(hào)）文件規(guī)定使用，資金實(shí)行報(bào)賬制管理；三是項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制、公告公示制、審計(jì)驗(yàn)收制等制度，嚴(yán)禁弄虛作假或截留、挪用、擠占資金。

7.抓隊(duì)伍建設(shè)，打造精干民宗團(tuán)隊(duì)

按照建設(shè)法治政府要求，切實(shí)做好行政審批和行政許可事項(xiàng)的規(guī)范管理工作，以深化“放管服”改革用清單管理推動(dòng)減權(quán)、規(guī)范用權(quán)，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，最大程度便民，部門所涉全部行政審批和行政許可事項(xiàng)都做到網(wǎng)上公開辦理。同時(shí)認(rèn)真做好公民民族成分更改初審業(yè)務(wù)，按照規(guī)定及時(shí)予以辦理，共辦理民族成分更改初審業(yè)務(wù)32份，答復(fù)群眾來訪35人次。在工作中，縣民宗局堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持不懈糾正“四風(fēng)”，勤勉盡責(zé)，勇于擔(dān)當(dāng)，著力發(fā)現(xiàn)和有效整治“慵、懶、散、浮、拖”等作風(fēng)方面的突出問題，著力增強(qiáng)抓落實(shí)的政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺，推動(dòng)形成想干事、能干事、干成事的正確導(dǎo)向和良好氛圍，全面做好黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作。

8.認(rèn)真組織開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)工作

一是切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全掃黑除惡治亂工作機(jī)構(gòu)。成立了云縣民宗局掃黑除惡治亂工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、縣民宗局長楊國祥任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)羅天萍為副組長，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)掃黑除惡治亂工作的部署和督促檢查，確保有人抓、有人管；二是結(jié)合實(shí)際，制定工作方案。針對全縣民族宗教工作實(shí)際，制定《云縣民族宗教事務(wù)局關(guān)于民族宗教領(lǐng)域開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭的工作方案》，明確了掃黑除惡治亂工作的指導(dǎo)思想、基本原則和工作要求；三是精心部署，確保專項(xiàng)工作落實(shí)。于3月中旬至4月初對全縣9個(gè)宗教活動(dòng)場所開展了掃黑除惡治亂專項(xiàng)宣教活動(dòng)，此次宣教活動(dòng)共發(fā)放宣傳資料150余份，粘貼宣傳畫等12幅，開展專題講座3期，通過開展各類宣教活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)了信教群眾和宗教教職人員參與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的積極性，提高了信教群眾和宗教教職人員對掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作的知曉率，營造各宗教活動(dòng)場所對黑惡勢力人人喊打、共同打擊涉黑涉惡違法犯罪的良好氛圍；三是針對民族宗教領(lǐng)域情況，加強(qiáng)問題線索排查，通過排查，未發(fā)現(xiàn)涉黑惡犯罪線索，也未接到過涉黑犯罪線索舉報(bào)。同時(shí)，在工作中進(jìn)一步完善工作檔案，對掃黑除惡治亂工作中收到的文件、上報(bào)的材料、宣傳圖片資料做好收集，形成工作專項(xiàng)檔案。

9.認(rèn)真組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育

按照中央、省市、縣統(tǒng)一部署，制定了“不忘初心、牢記使命”主題教工作方案，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神和中央部署要求，把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想作為根本任務(wù)；全面把握守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)的總要求；堅(jiān)持抓思想認(rèn)識(shí)到位、抓檢視問題到位、抓組織領(lǐng)導(dǎo)到位；堅(jiān)持邊學(xué)邊查邊改，以徹底的自我革命精神解決違背初心和使命的各種問題，努力實(shí)現(xiàn)理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)感擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔做表率的目標(biāo)。一是抓實(shí)學(xué)習(xí)，采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合，認(rèn)真讀原著、學(xué)原文、悟原理。并有針對性選取專題進(jìn)行集中研討，把學(xué)習(xí)成效轉(zhuǎn)化為加強(qiáng)黨性修養(yǎng)的生動(dòng)實(shí)踐，轉(zhuǎn)化為做好本職工作、推動(dòng)事業(yè)發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐；二是深入開展調(diào)查研究。領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合各自職責(zé)任務(wù)，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族聚居區(qū)、宗教場所開展調(diào)研，召開調(diào)研成果研討交流，形成行之有效的對策建議；三是深刻檢視問題，通過廣泛征求和聽取意見，對照黨章黨規(guī)和《條例》，班子成員對照“18個(gè)是否”逐條檢視反思；四是認(rèn)真整改落實(shí)。把“改”字貫穿始終，即知即改、應(yīng)改盡改。組織召開好“不忘初心、牢記使命”“汲取深刻教訓(xùn)”專題民主生活會(huì)。

10.圍繞縣委、縣政府的中心工作，結(jié)合部門工作職能，完成縣委、縣政府安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，分別是辦公室、民族宗教研究室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年度收入合計(jì)967.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入967.62萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。較上年1003.1萬元減少35.48萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年度支出合計(jì)386.73萬元。其中：基本支出103.83萬元，占總支出的26.85%；項(xiàng)目支出282.9萬元，占總支出的73.15%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。較上年150.1萬元增加了236.63萬元，主要原因是推進(jìn)了項(xiàng)目資金的支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出103.83萬元。較上年110.1萬元減少6.27萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.57%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出282.9萬元。與上年對比，2019年項(xiàng)目支出增加了242.9萬元，主要原因是增加了以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的民族機(jī)動(dòng)金、民族宗教專項(xiàng)資金和少數(shù)民族發(fā)展資金。

項(xiàng)目支出主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)如市級(jí)民族機(jī)動(dòng)金、省對下民族宗教專項(xiàng)資金、中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金少數(shù)民族發(fā)展資金、省級(jí)專項(xiàng)扶貧資金等開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出386.73萬元,占本年支出合計(jì)的100%。較上年150.1萬元增加了236.63萬元，主要原因是推進(jìn)了項(xiàng)目資金的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出99.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.74%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常支出，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)如市級(jí)民族機(jī)動(dòng)金、省對下民族宗教專項(xiàng)資金等開支；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)離退休人員工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.6萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

12.農(nóng)林水（類）支出260萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.23%。主要用于民族宗教專項(xiàng)資金管理及扶貧少數(shù)民族發(fā)展經(jīng)費(fèi)等支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

19.住房保障（類）支出7.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.92%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較預(yù)算數(shù)持平。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加1.65萬元，增長471.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.65萬元，增長471.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因調(diào)研任務(wù)增加等使得公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較2018年增長。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.75萬元，與上年對比減少4.97萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步控制部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障縣民宗局機(jī)關(guān)人員工資福利支出及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的正常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額1511.79萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1505.98萬元，固定資產(chǎn)5.81萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加593.36萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加618.53萬元，固定資產(chǎn)減少25.16萬元,對外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2019年部門決算不涉及專用名詞，故無名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092200630801111