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監(jiān)督索引號(hào)53092200630801000

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣民族宗教事務(wù)局與中國共產(chǎn)黨云縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部合署辦公，列入云縣人民政府工作部門序列，不計(jì)入政府機(jī)構(gòu)個(gè)數(shù)，正科級(jí)，主要職責(zé)是：

1．徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策和國家的民族宗教工作法律法規(guī)，促進(jìn)各民族共同發(fā)展、共同繁榮，確保宗教平穩(wěn)、民族團(tuán)結(jié)和邊疆穩(wěn)定，當(dāng)好縣委、縣政府在民族宗教工作方面的參謀助手。

2．指導(dǎo)、監(jiān)督《民族鄉(xiāng)工作條例》的貫徹實(shí)施，監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜，辦理有關(guān)民族識(shí)別、民族鄉(xiāng)建立和變更的有關(guān)事宜；做好少數(shù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作。保障少數(shù)民族的平等權(quán)利，依法協(xié)調(diào)各民族間關(guān)系，促進(jìn)各民族間的平等團(tuán)結(jié)、互助合作，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定和國家的統(tǒng)一；開展對(duì)少數(shù)民族人權(quán)狀況的調(diào)研和對(duì)外交流活動(dòng)；承辦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰活動(dòng)。

3．協(xié)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、交流、使用等工作；配合有關(guān)部門做好少數(shù)民族人才資源開發(fā)工作。

4．綜合研究民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，參與制定民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，研究有關(guān)民族地區(qū)、散雜居民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的特殊政策，配合承辦民族地區(qū)扶貧事宜；組織協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)和民族地區(qū)對(duì)外協(xié)作；做好智能化農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)在民族地區(qū)的推廣應(yīng)用工作。

5．協(xié)同有關(guān)部門研究少數(shù)民族文化、藝術(shù)、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等方面的特殊政策及承辦相應(yīng)事務(wù)；組織宣傳黨的民族政策、民族理論和法律法規(guī)，宣傳民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。

6．根據(jù)黨在新時(shí)期上層工作的方針政策，加強(qiáng)對(duì)民族上層工作的領(lǐng)導(dǎo)，做好民族上層人士生活、參觀及學(xué)習(xí)等各項(xiàng)管理工作。

7．指導(dǎo)民族鄉(xiāng)的民族工作，加強(qiáng)同民族鄉(xiāng)的聯(lián)系；組織接待少數(shù)民族學(xué)習(xí)、參觀、考察等事宜，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)的發(fā)展。

8．組織協(xié)調(diào)民族鄉(xiāng)工作對(duì)外交流與合作，協(xié)助少數(shù)民族地區(qū)開展對(duì)外文化交往，積極做好引進(jìn)外資工作，辦理有關(guān)涉外事宜。

9．依法管理各宗教組織，對(duì)宗教組織和宗教界人士進(jìn)行愛國守法、擁護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、擁護(hù)社會(huì)主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定的教育，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

10．幫助各宗教界團(tuán)體在憲法和法律、法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)按照各宗教特點(diǎn)開展工作；審批辦理宗教團(tuán)體需由行政機(jī)關(guān)協(xié)助處理的各項(xiàng)宗教事務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）提高政治站位，全力抓好疫情防控工作

一是加強(qiáng)對(duì)宗教活動(dòng)場所的疫情防控管理，有效防止了新冠肺炎疫情在民族宗教領(lǐng)域的傳播擴(kuò)散。截至目前，全縣共開展宗教場所巡查30次，其中實(shí)地巡查12次、電話巡查18次，實(shí)現(xiàn)宗教場所全覆蓋。目前全縣宗教活動(dòng)場所均已關(guān)閉并暫停宗教活動(dòng)，民族宗教領(lǐng)域未發(fā)現(xiàn)新冠肺炎病例和疑似感染新冠肺炎情況。二是要求各宗教活動(dòng)場所“管好門、管好人”，做到守土有責(zé)、守土盡責(zé)，定時(shí)進(jìn)行場所內(nèi)全方位消毒。三是各宗教界秉承 “濟(jì)世度人”的理念，積極捐款捐物，助力社會(huì)疫情防控工作。云縣宗教界共捐善款40650元。四是及時(shí)安排云縣圣教寺1000元經(jīng)費(fèi)，幫助在圣教寺的教職人員解決疫情期間基本生活困難。五是協(xié)調(diào)縣民政部門爭取將受疫情影響的佛教、道教教職人員納入臨時(shí)救助范圍。

（二）深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，確保干部受教育群眾得實(shí)惠

認(rèn)真開展大下訪工作，深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。一年來，干部職工積極深入到扶貧掛鉤的后箐彝族鄉(xiāng)后箐村和邦東村，開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。干部職工共深入22戶掛鉤聯(lián)系農(nóng)戶家中進(jìn)行走訪座談80余次，開展電話詢?cè)L350余次，重點(diǎn)開展訪貧問苦、惠民政策、黨的十九大精神的宣傳，指導(dǎo)掛鉤貧困戶發(fā)展增收致富產(chǎn)業(yè)、搞好家庭環(huán)境衛(wèi)生、并幫助做好后續(xù)幫扶計(jì)劃，增強(qiáng)發(fā)展后勁，鞏固扶貧成果，確保精準(zhǔn)脫貧。

（三）以民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)為抓手，助推脫貧攻堅(jiān)工作

2020年縣政府批復(fù)同意實(shí)施少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目5個(gè)，專項(xiàng)補(bǔ)助資金600萬元。縣民宗局已經(jīng)按照有關(guān)程序?qū)ι婕班l(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案進(jìn)行了批復(fù)，涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)啟動(dòng)實(shí)施。

1.大寨鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鎮(zhèn)建設(shè)。大寨鎮(zhèn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鎮(zhèn)建設(shè)，專項(xiàng)補(bǔ)助資金300萬元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：道路硬化及附屬工程，補(bǔ)助資金52.5萬元；人行道建設(shè)及附屬工程，補(bǔ)助資金55.3萬元；1250立方米擋墻建設(shè)，補(bǔ)助資金50萬元；污水處理設(shè)施及附屬工程，補(bǔ)助資金41.8萬元；購置100-240升塑料垃圾桶200個(gè)，補(bǔ)助資金4.4萬元；建設(shè)2個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站，補(bǔ)助資金10萬元；安裝路燈71盞，補(bǔ)助資金65萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治改善，補(bǔ)助資金21萬元。項(xiàng)目由大寨鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)組織實(shí)施。縣財(cái)政已經(jīng)將資金指標(biāo)下達(dá)給大寨鎮(zhèn)人民政府。

2.愛華鎮(zhèn)石房村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)。愛華鎮(zhèn)石房村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)，總投資100萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助資金100萬元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：道路硬化0.4公里，補(bǔ)助資金29.7萬元；建設(shè)排水溝渠0.35公里，補(bǔ)助資金4.5萬元；安裝太陽能路燈98盞，補(bǔ)助資金49萬元；新建垃圾焚燒池5座，補(bǔ)助資金7.5萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治改善，補(bǔ)助資金9.3萬元。項(xiàng)目由愛華鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)組織實(shí)施。縣財(cái)政已經(jīng)將資金指標(biāo)下達(dá)給愛華鎮(zhèn)人民政府。

3.栗樹鄉(xiāng)栗樹村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)。栗樹鄉(xiāng)栗樹村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金100萬元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：安裝路燈30盞，補(bǔ)助資金40萬元；人居環(huán)境整治改善民房改造，補(bǔ)助資金20萬元；人居環(huán)境整治改善墻體改造，補(bǔ)助資金20萬元；新建垃圾池9座，補(bǔ)助資金10萬元；建設(shè)排污管道700米，補(bǔ)助資金10萬元。項(xiàng)目由栗樹鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)組織實(shí)施。縣財(cái)政已經(jīng)將資金指標(biāo)下達(dá)給栗樹鄉(xiāng)人民政府。

4.栗樹鄉(xiāng)忙蚌村直過民族示范村建設(shè)。栗樹鄉(xiāng)栗樹村直過民族示范村建設(shè)，專項(xiàng)補(bǔ)助資金50萬元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：安裝路燈15盞，補(bǔ)助資金8萬元；新村組農(nóng)戶人居環(huán)境整治改善，補(bǔ)助資金13.5萬元；入戶道路硬化0.8公里，補(bǔ)助資金20萬元；新建沖水式公廁1座，補(bǔ)助資金5萬元；新建垃圾池1座，補(bǔ)助資金0.5萬元；建設(shè)排污管道300米，補(bǔ)助資金3萬元。項(xiàng)目由栗樹鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)組織實(shí)施。縣財(cái)政已經(jīng)將資金指標(biāo)下達(dá)給栗樹鄉(xiāng)人民政府。

5.曉街鄉(xiāng)快樂村直過民族示范村建設(shè)。曉街鄉(xiāng)快樂村直過民族示范村建設(shè)，專項(xiàng)補(bǔ)助資金50萬元。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：道路硬化525米，補(bǔ)助資金24.4萬元；新建垃圾池1座，補(bǔ)助資金0.7萬元；農(nóng)村人居環(huán)境整治改善1項(xiàng)，補(bǔ)助資金2.4萬元；安裝太陽能路燈45盞，補(bǔ)助資金22.5萬元。項(xiàng)目由曉街鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)組織實(shí)施。縣財(cái)政已經(jīng)將資金指標(biāo)下達(dá)給曉街鄉(xiāng)人民政府。

（四）實(shí)施人口較少民族人身意外傷害保險(xiǎn)保障

2020年，根據(jù)省、市民族宗教委的安排部署，云縣切實(shí)做好人口較少民族人身意外傷害保險(xiǎn)工作。對(duì)忙懷、曉街、栗樹、涌寶、茂蘭等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個(gè)村的1.8萬人進(jìn)行了財(cái)政全額購買人身意外保險(xiǎn)的資金扶持，投入資金19.46萬元，切實(shí)保障人口較少民族聚居村群眾的人身安全。

（五）強(qiáng)化責(zé)任，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定

一是強(qiáng)力落實(shí)民族團(tuán)結(jié)目標(biāo)管理責(zé)任制和宗教工作目標(biāo)管理責(zé)任制。把加強(qiáng)民族團(tuán)結(jié)、保持宗教平穩(wěn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作落到實(shí)處，落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)。二是認(rèn)真開展影響民族團(tuán)結(jié)社會(huì)穩(wěn)定的矛盾糾紛隱患的排查調(diào)研工作。一年來，全縣未發(fā)生一起因民族宗教問題引發(fā)的群體性上訪事件。三是深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建和民族團(tuán)結(jié)宣傳教育。

（六）民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)取得新成就

一是在云南省第八次民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會(huì)上，云縣民政局局長何光進(jìn)同志被省委、省人民政府表彰為民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范個(gè)人。二是在臨滄市第七民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰大會(huì)上，中共云縣委、云縣文化和旅游局、大寨鎮(zhèn)人民政府、栗樹彝族傣族鄉(xiāng)人民政府、茂蘭鎮(zhèn)安樂村民委員會(huì)等5個(gè)集體被市委、市人民政府授予民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體稱號(hào)，羅成貴、段鳳勇、曾國富、查國強(qiáng)、戴天琪、左華、布越軍、何云蘭、施德高等9名個(gè)人被市委、市人民政府授予民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范個(gè)人稱號(hào)。

（七）管好資金，做好資金管理嚴(yán)格并發(fā)揮最大作用

一是由縣民宗局負(fù)責(zé)人同臨滄市民宗委簽訂《臨滄市民族宗教專項(xiàng)資金使用廉潔承諾書》。二是項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行報(bào)賬制管理。三是項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政扶貧資金報(bào)賬制、公告公示制、審計(jì)驗(yàn)收制等制度，嚴(yán)禁弄虛作假或截留、挪用、擠占資金。

（八）依法管理，全縣宗教和諧和順

一是強(qiáng)化對(duì)新修訂的《宗教事務(wù)條例》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)。二是創(chuàng)新推進(jìn)宗教工作，全面實(shí)行網(wǎng)格化管理機(jī)制。三是強(qiáng)化工作措施，深入推進(jìn)“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建活動(dòng)。四是對(duì)信教群眾進(jìn)一步強(qiáng)化管理，消除“全民信教”誤區(qū)，對(duì)新加入的信教群眾，要求本人提出申請(qǐng)，經(jīng)協(xié)會(huì)同意后報(bào)縣民族宗教局備案。

（九）抓隊(duì)伍建設(shè)，打造精干民宗團(tuán)隊(duì)

按照建設(shè)法治政府要求，切實(shí)做好行政審批和行政許可事項(xiàng)的規(guī)范管理工作，以深化“放管服”改革用清單管理推動(dòng)減權(quán)、規(guī)范用權(quán)，大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，最大程度便民，部門所涉全部行政審批和行政許可事項(xiàng)都做到網(wǎng)上公開辦理。同時(shí)認(rèn)真做好公民民族成份更改初審業(yè)務(wù)，按照規(guī)定及時(shí)予以辦理，一年來共辦理民族成份更改初審業(yè)務(wù)32份，答復(fù)群眾來訪35人次。

（十）認(rèn)真組織開展掃黑除惡治亂專項(xiàng)工作

一是切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全掃黑除惡治亂工作機(jī)構(gòu)。二是結(jié)合實(shí)際，制定工作方案。三是精心安排部署，確保專項(xiàng)工作落實(shí)。對(duì)全縣9個(gè)宗教活動(dòng)場所4個(gè)基督教臨時(shí)活動(dòng)點(diǎn)開展了掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭宣傳教育活動(dòng)，共發(fā)放《掃黑除惡宣傳資料》300余份，粘貼宣傳畫等14幅，開展專題講座5期，受教育群眾達(dá)1350人次，投入經(jīng)費(fèi)10000元。通過開展各類宣傳教育活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)了信教群眾和宗教教職人員參與掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭的積極性，提高了信教群眾和宗教教職人員對(duì)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭工作的知曉率，營造各宗教活動(dòng)場所對(duì)黑惡勢(shì)力人人喊打、共同打擊涉黑涉惡違法犯罪的良好氛圍。四是針對(duì)民族宗教領(lǐng)域情況，加強(qiáng)問題線索排查，通過排查，未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡犯罪線索，也未接到過涉黑涉惡犯罪線索舉報(bào)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè)，分別是：辦公室、民族宗教研究室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年度收入合計(jì)163.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入163.53萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。較上年967.62萬元減少804.09萬元，主要原因是項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年度支出合計(jì)272.73萬元。其中：基本支出119.07萬元，占總支出的43.66%；項(xiàng)目支出153.66萬元，占總支出的56.34%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。較上年386.73萬元減少了114萬元，主要原因是項(xiàng)目資金的支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出119.07萬元。較上年103.83萬元增加15.24萬元，主要原因是工資福利支出和其他交通費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出108.9萬元，占基本支出的91.46%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10.16萬元，占基本支出的8.54%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出153.66萬元。與上年對(duì)比，2020年項(xiàng)目支出減少了129.44萬元，主要原因是項(xiàng)目減少。

項(xiàng)目支出主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)如省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金、中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金少數(shù)民族發(fā)展資金、人口較少民族邊民保障經(jīng)費(fèi)、人口減少民族綜合保險(xiǎn)缺口人身意外險(xiǎn)保障經(jīng)費(fèi)等開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。較上年386.73萬元減少了114萬元，主要原因是項(xiàng)目資金的支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出125.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.02%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資福利支出及保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常支出，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)如省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)資金、中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金少數(shù)民族發(fā)展資金、人口較少民族邊民保障經(jīng)費(fèi)、人口減少民族綜合保險(xiǎn)缺口人身意外險(xiǎn)保障經(jīng)費(fèi)等開支；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)離退休人員工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.5%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員及離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

12.農(nóng)林水（類）支出119.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.71%。主要用于民族宗教專項(xiàng)資金管理及扶貧少數(shù)民族發(fā)展經(jīng)費(fèi)等支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

19.住房保障（類）支出6.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于保障縣民宗局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的66.67%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；今年本單位未發(fā)生公務(wù)接待，故無公務(wù)接待支出。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)較2019年相持平。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較2019年相持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工作調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.16萬元，與上年對(duì)比增加了5.41萬元，主要原因是辦公費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障縣民宗局機(jī)關(guān)人員其他交通費(fèi)用及機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的正常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣民族宗教事務(wù)局部門資產(chǎn)總額787.52萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)780.76萬元，固定資產(chǎn)6.76萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少724.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2.32萬元，其中：政府采購貨物支出2.32萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財(cái)政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200630801111

2020年民宗局部門決算公開報(bào)表20211005060930142.xls