監(jiān)督索引號(hào)53092201076301000
臨滄市云縣民政局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣民政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)云縣辦發(fā)﹙2019﹚70號(hào)第三條云縣民政局的主要職能是：
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。
（2）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任。
（3）牽頭擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助工作，指導(dǎo)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。
（4）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
（5）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核上報(bào)工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）村（社區(qū)）行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核上報(bào)工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理。
（6）擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導(dǎo)全縣收養(yǎng)工作。
（7）負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生活無(wú)著流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記，協(xié)調(diào)推動(dòng)和配合相關(guān)部門(mén)做好殘疾人權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)殘疾人福利工作。
（8）擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。
（9）職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障、基層政權(quán)和社區(qū)治理職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù)。積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體，推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。
（10）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，筑牢思想根基，抓班子帶隊(duì)伍，有效夯實(shí)依法行政基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)社會(huì)治理，筑牢發(fā)展根基，保安全固穩(wěn)定，有效維護(hù)社會(huì)和諧發(fā)展。
3、心系人民群眾，扛實(shí)部門(mén)責(zé)任，抓實(shí)抓優(yōu)民生工程，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
4、做好2023年城鄉(xiāng)低保工作，2023年共發(fā)放城鎮(zhèn)低保3171戶3448人1748.18萬(wàn)元，農(nóng)村低保17302戶22183人7209.8萬(wàn)元。
5、做好農(nóng)村半脫產(chǎn)干部94人、村公所辦事處干部81人資金發(fā)放，60年代精減人員18人，麻風(fēng)病人18人，特困人員1109人救濟(jì)工作，流浪乞討人員救助工作，孤兒生活費(fèi)發(fā)放84人128.15萬(wàn)元，做好其他民政管理項(xiàng)目工作及離退休人員管理。
6、做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放11511人1187.96萬(wàn)元，做好健康長(zhǎng)壽老人生活補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放8248人522.85萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)支出老年困難服務(wù)補(bǔ)貼2334人153.2萬(wàn)元。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣民政局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和1個(gè)社會(huì)組織黨委，包括：辦公室、基層政權(quán)區(qū)劃地名和社會(huì)組織管理股、社會(huì)救助和養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)事務(wù)兒童福利和慈善社工股和社會(huì)組織黨委。所屬單位4個(gè)，分別是：
1.云縣中心敬老院（未獨(dú)立核算）
2.云縣社會(huì)救助管理站（未獨(dú)立核算）
3.云縣殯儀館（未獨(dú)立核算）
4.云縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣民政局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.臨滄市云縣民政局
納入臨滄市云縣民政局部門(mén)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）臨滄市云縣民政局人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣民政局2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共24人，其中：行政人員8人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。
無(wú)年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
年末遺屬人員4人，本單位2023年末無(wú)其他人員，無(wú)年末學(xué)生。
車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
臨滄市云縣民政局2023年政府性基金收入670.15萬(wàn)元，支出670.15萬(wàn)元，其中：農(nóng)林水支出農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)農(nóng)村公益性公墓支出100萬(wàn)元，其他類支出570.15萬(wàn)元，彩票公益金支出用于社會(huì)福利的彩票公益金支出，其中：民政養(yǎng)老服務(wù)敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)445.5萬(wàn)元，用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出107.35萬(wàn)元，孤兒助學(xué)及困難群眾火化費(fèi)支出12.3萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出5萬(wàn)元。與上年273.06萬(wàn)元相比，增加397.09萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)村公益性公墓支出增加100萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目增加支出228.7萬(wàn)元，用于殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼支出增加68.39萬(wàn)元。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣民政局2023年度收入合計(jì)14843.86萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入14843.86萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年12774.8萬(wàn)元相比，收入合計(jì)增加2069.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%。其中：財(cái)政撥款收入增加2069.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%；主要原因是社會(huì)福利增加高齡老人補(bǔ)助、殯葬、養(yǎng)老服務(wù)增加495.87萬(wàn)元，殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼增加363.21萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金增加870.43萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)村公墓增加100萬(wàn)元，其他支出彩票公益金增加項(xiàng)目325.69萬(wàn)元，民政管理事務(wù)減少86.14萬(wàn)元，主要是民政經(jīng)辦人員費(fèi)用沒(méi)有發(fā)放減少及民政養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目支出減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
臨滄市云縣民政局2023年度支出合計(jì)18391.96萬(wàn)元。其中：基本支出513.93萬(wàn)元，占總支出的2.79％；項(xiàng)目支出17878.03萬(wàn)元，占總支出的97.21％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年13003.4萬(wàn)元相比，支出合計(jì)增加5388.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.44%。其中：基本支出減少125.03萬(wàn)元，下降19.57%；項(xiàng)目支出增加5513.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.59%；主要原因是社會(huì)福利支出高齡老人補(bǔ)助、殯葬、養(yǎng)老服務(wù)增加899.51萬(wàn)元，殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼支出增加1455.34萬(wàn)元，城市最低生活保障金支出增加208.87萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金支出增加2680.76萬(wàn)元，民政養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目支出增加279.11萬(wàn)元，綜合所有民政資金增減所致。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣民政局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出513.93萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出488.35萬(wàn)元，占基本支出的95.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.59萬(wàn)元，占基本支出的4.98％。人均工資水平15.16萬(wàn)元/人/年。人均工資水平計(jì)算即：基本支出中的工資福利支出除以人數(shù)=人均工資福利支出/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣民政局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17878.03萬(wàn)元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：其他民政管理事務(wù)支出經(jīng)辦員、協(xié)理員勞務(wù)費(fèi)257.42萬(wàn)元，社會(huì)福利支出1579.28萬(wàn)元（其中：兒童福利支出128.15萬(wàn)元，老年福利支出826.49元，殯葬支出334.94萬(wàn)元，養(yǎng)老服務(wù)支出289.7萬(wàn)元），殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼支出2280.09萬(wàn)元，城市最低生活保障金支出1990.18萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金支出9020.16元，臨時(shí)救助支出621.17元，特困人員救助供養(yǎng)支出1453.02萬(wàn)元，其他生活救助支出6.59萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)農(nóng)村公墓支出100萬(wàn)元，其他支出彩票公益金安排支出570.15萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17721.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.36%。與上年相比增加4991.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.21%，主要原因是社會(huì)福利支出高齡老人補(bǔ)助、殯葬、養(yǎng)老服務(wù)增加899.51萬(wàn)元，殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼支出增加1455.34萬(wàn)元，城市最低生活保障金支出增加208.87萬(wàn)元，農(nóng)村最低生活保障金支出增加2680.76萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出減少252.98萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17640.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.54%。主要用于民政管理事務(wù)591.27萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出88.43萬(wàn)元，撫恤支出3.68萬(wàn)元，社會(huì)福利支出1579.28萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出2280.09萬(wàn)元，城市居民最低生活保障1990.18萬(wàn)元，農(nóng)村居民最低生活保障9020.16萬(wàn)元，臨時(shí)救助621.17萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)1453.02萬(wàn)元，其他生活救助12.79萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出20.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于行政事業(yè)人員26人醫(yī)療補(bǔ)助20.2萬(wàn)元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出30.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于原農(nóng)村半脫產(chǎn)干部補(bǔ)助及原村公所辦事處人員補(bǔ)助，2023年支出半脫產(chǎn)干部補(bǔ)助30.41萬(wàn)元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出31.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于2023年單位職工住房公積金單位部分；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.2萬(wàn)元，決算為4.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)事件，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.6萬(wàn)元，決算為3.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的85.71%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，決算為0.6萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.29%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.6萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.2萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)事件，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.6萬(wàn)元，決算為3.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.6萬(wàn)元，決算為0.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，主要原因是年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)182.17%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)214.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.81%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年公務(wù)用車(chē)修理費(fèi)及下鄉(xiāng)調(diào)研增多油料費(fèi)增加，上級(jí)調(diào)研民政工作往來(lái)增多導(dǎo)致接待費(fèi)增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于民政調(diào)研所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)調(diào)研各項(xiàng)民政工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣民政局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.59萬(wàn)元，其中，行政單位25.59萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年24.76萬(wàn)元增加0.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%，主要原因是民政機(jī)構(gòu)人員工資調(diào)整增加及公務(wù)用車(chē)費(fèi)用支出增加變動(dòng)影響。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用，其他交通費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣民政局資產(chǎn)總額6083.29萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)962.83萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5120.46萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)（凈值），無(wú)其他資產(chǎn)（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年9625.8萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少3542.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加64.15萬(wàn)元。無(wú)處置房屋建筑物；處置車(chē)輛1輛，賬面原值8.18萬(wàn)元；無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.12萬(wàn)元；也無(wú)出租房屋。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.5萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.5萬(wàn)元。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。）
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效表
一是根據(jù)縣委、縣政府部署要求，結(jié)合部門(mén)職責(zé)和規(guī)劃安排，全面設(shè)置部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、政策績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。二是對(duì)重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目，從項(xiàng)目管理、資金管理、實(shí)施效果及群眾滿意度等方面細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。2023年重點(diǎn)做好發(fā)放城市低保對(duì)象3431戶3744人，農(nóng)村低保對(duì)象16612戶21320人，特困供養(yǎng)986戶1039人，孤兒基本生活保障補(bǔ)助82名，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放9392人，高齡健康補(bǔ)助7813人的補(bǔ)助，做好殯葬領(lǐng)域綜合治理工作，做好全面推行行政村4個(gè)清單制度，做好社會(huì)組織管理工作，做好養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。2023年部門(mén)總收入14843.86萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3548.11萬(wàn)元。部門(mén)總支出18391.96萬(wàn)元，其中：基本支出513.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17878.06元。根據(jù)開(kāi)展的自評(píng)情況，2023年度我局較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
云縣民政局部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
云縣民政局各類資金績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
（八）最低生活保障制度是指國(guó)家對(duì)家庭人均收入低于當(dāng)?shù)卣娴淖畹蜕顦?biāo)準(zhǔn)的人口給予一定現(xiàn)金資助，以保證該家庭成員基本生活所需的社會(huì)保障制度。
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